【正文】 的處理，包括對其的修改，如：回復顧客產(chǎn)品訂單的完成情況、糾正措施的實施情況和相應的監(jiān)視、測量結(jié)果等；c) 意見反饋，包括對顧客及其他相關(guān)方的抱怨的應答與處置；d) 與顧客聯(lián)絡的接收、文件形成的答復。[與產(chǎn)品有關(guān)要求評審記錄] [改進產(chǎn)品會審記錄] 設計和開發(fā)本公司主要是針對顧客提出的性能和使用要求，依照國家、行業(yè)標準和顧客所需的規(guī)格進行加工，是在原有的工藝流程、生產(chǎn)裝置上，采用的主輔原材料不變的情況下進行生產(chǎn)的新產(chǎn)品。 相關(guān)生產(chǎn)車間負責小批試制。 采購過程為確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，本公司對供方及采購產(chǎn)品控制的類型和程度，取決于采購的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品的影響。 采購產(chǎn)品的驗證生產(chǎn)部應匯同采購部，確定和實施采購產(chǎn)品所需的檢查、檢驗和其他必要的驗證活動，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。 各生產(chǎn)班組的操作人員，應：a) 獲得表述產(chǎn)品特性的信息，如工藝、技術(shù)資料和相關(guān)的產(chǎn)品標準要求，以指導生產(chǎn)質(zhì)量控制，防止可能導致偏離控制要求的運行；b) 必要時，獲得作業(yè)指導書或管理方案，包括對重要環(huán)境因素的控制程序要求，并保持相關(guān)的生產(chǎn)過程記錄的要求；c) 使用適宜的生產(chǎn)設備和機具；d) 獲得和使用必要的監(jiān)視和測量設備；e) 根據(jù)策劃的安排實施監(jiān)視和測量活動； f) 放行、交付和交付后活動的實施。對涉及安全生產(chǎn)、環(huán)境保護有關(guān)的標識（標志），應使用與適用的法律法規(guī)要求和其他要求相一致的通用標識。采購部應協(xié)助生產(chǎn)部對顧客的財產(chǎn)進行管控。，針對產(chǎn)品的符合性提供防護，這種防護應包括標識、搬運、包裝、貯存和保護。，必要時，監(jiān)視和測量裝置應：a) 對照能溯源到國際或國家的測量標準，按照規(guī)定的時間間隔、或使用前進行校準、檢定，當不存在上述標準時，應記錄校準或檢定的依據(jù)，包括具有相應上崗資格的校準人員；b) 對監(jiān)視和測量設備的狀態(tài)應進行標識，以確定其校準狀態(tài)；c) 操作者在使用監(jiān)視和測量設備前，應核對其有效性；d) 應防止發(fā)生可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整；e) 在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效。 監(jiān)視和測量公司明確銷售部負責對顧客是否已滿足其要求的感受的有關(guān)信息進行監(jiān)視，并確定獲取和利用這種信息的方法。調(diào)查項目總數(shù)100%銷售部對上述調(diào)查表進行統(tǒng)計分析，顧客滿意度當在95%以上,并提供質(zhì)量問題的早期報警，并通過采取因果圖或排列圖等尋找主要原因，及采取相應的糾正和預防措施。 a) 負責組織內(nèi)審工作； b) 選定內(nèi)審組長、審核員、并審核年度內(nèi)審計劃和內(nèi)審報告。a) 本公司機構(gòu)，管理體系發(fā)生重大變化；b) 出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或顧客對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴；c) 法律法規(guī)及其他外部要求的變更；d) 在接受第二方、第三方審核之前。其內(nèi)容主要包括：a) 審核目的、范圍、方法、依據(jù)；b) 內(nèi)部審核的日程安排；c) 審核組成員的分工；d) 受審核部門的審核要點及內(nèi)容；e) 預計審核持續(xù)的時間；f) 首末次會議時間及參加人員；g) 審核報告分發(fā)范圍、日期。 現(xiàn)場審核a) 內(nèi)審組根據(jù)[內(nèi)審檢查表]對受審部門的程序和文件執(zhí)行情況及過程控制進行現(xiàn)場審核，將體系運行效果及不符合項詳細記錄在檢查表中。b) 會議內(nèi)容：內(nèi)審組長重申審核目的，宣讀不符合報告；提出完成糾正措施的要求及日期；總經(jīng)理講話。c) 現(xiàn)場審核后一周內(nèi)，審核組長完成[質(zhì)量管理體系審核報告]，交管理者代表審核，總經(jīng)理批準，由辦公室發(fā)放[質(zhì)量管理體系審核報告]到各相關(guān)部門。 產(chǎn)生的記錄 [年度內(nèi)審計劃] [審核實施計劃] [ 會議簽到表] [不符合報告] [不符合項分布表] [內(nèi)審檢查表] [質(zhì)量管理體系審核報告] [內(nèi)審不合格項采取措施驗證報告] 過程的監(jiān)視和測量過程的監(jiān)視和測量既適用于產(chǎn)品和服務實現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量，亦適用于管理職責、資源管理、實施與運行和測量、分析和改進等質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測量。 對過程進行監(jiān)視和測量的方式，可以結(jié)合日常的工作檢查、內(nèi)審和管理評審，但不限于此。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量(5) 生產(chǎn)部負責按檢驗方法(標準)，如QB/T 《軟體家具 彈簧軟床墊質(zhì)量檢驗及分等綜合評定》等系列標準對產(chǎn)品質(zhì)量實施監(jiān)視和測量，以驗證生產(chǎn)的產(chǎn)品其主要質(zhì)量特性值是否已滿足規(guī)定的要求。對不合格的產(chǎn)品進行識別和控制，以防止不合格品的非預期使用或交付。 管理者代表負責組織不合格品的評審和處置。倉庫管理人員對不合格品需在物料上作“不合格”標識，并將其置于倉庫不合格品區(qū)，將[進貨驗證記錄]給生產(chǎn)部或采購部做出退貨處理決定，個別的或少量的不合格，經(jīng)總經(jīng)理批準后，可采取揀用的方式進行處置。，由管理者代表組織評審，提出報廢返料處理，并組織分析，落實相關(guān)責任，采取相應措施實施改進。各職能部門應按職責分工，提供以下有關(guān)的數(shù)據(jù)分析資料：a) 顧客滿意或不滿意，由營銷部負責提供；b) 與產(chǎn)品要求的符合性（交付或交付后的合格情況），由質(zhì)技部負責提供；c) 生產(chǎn)過程的產(chǎn)品質(zhì)量的特性及趨勢，包括采取預防措施的機會，由生產(chǎn)部(含車間)提供；d) 供方當年的績效等，由采購部和倉庫負責提供。 對統(tǒng)計方法適用性和有效性的判定a ) 是否降低了不合格率；b ) 是否提高了工作效率；c ) 是否降低了成本，提高了產(chǎn)品質(zhì)量水平和經(jīng)濟效益。對已發(fā)生的不合格采取糾正措施，以消除不合格原因防止不合格再發(fā)生。評審的結(jié)果即確定不合格品的嚴重程度。c) 對顧客投訴，由銷售部填寫[糾正和預防措施處理單]，轉(zhuǎn)辦公室確認并確定責任部門，由責任部門分析原因、制定糾正措施并實施，公司辦公室后續(xù)驗證實施效果并將結(jié)果反饋給相關(guān)部門，相關(guān)部門及時轉(zhuǎn)告顧客并取得顧客滿意。，適當時，可能涉及更新文件。評價的結(jié)果表明糾正措施無效時?！皵?shù)據(jù)分析”的要求確定潛在不合格品及其原因。,由生產(chǎn)生產(chǎn)部牽頭,對質(zhì)量管理體系，進行制度性的檢查,具體是:a) 每半年進行一次制度落實的檢查,如檢查生產(chǎn)管理制度、設備管理制度,防火管理方案等；b) 每季度進行一次檢驗落實的檢查,如各檢驗規(guī)程；c) 每季度進行一次環(huán)境情況的檢查，績效評價；d) 每10～15天進行一次日常質(zhì)量控制狀況的的檢查。評價的結(jié)果表明預防措施無效時。，及隨后預防措施和其有效性的評價。，涉及成本投入的預防措施，應報管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準后方能實施。適用于本公司對產(chǎn)品和服務中潛在不合格的預防措施制訂和實施。，及隨后糾正措施和其有效性的評價。e) 對內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不合格，由審核組發(fā)出[不符合報告]，執(zhí)行《內(nèi)部審核程序》。a) 公司辦公室會同生產(chǎn)部對管理評審、外部審核、過程監(jiān)視發(fā)現(xiàn)的不合格，填寫[糾正和預防措施處理單]，確定責任部門；由責任部門分析原因，制定糾正措施并實施，辦公室后續(xù)驗證實施效果。、糾正措施的驗證與評價；。對于數(shù)據(jù)分析記錄的管理歸口交由公司辦公室統(tǒng)一進行管理。 基本統(tǒng)計方法的選擇 a ) 對于市場、顧客滿意程度、質(zhì)量、審核分析一般采用調(diào)查表，如[顧客滿意調(diào)查表]等； b ) 根據(jù)不合格類別及對產(chǎn)品質(zhì)量的影響，對造成原因的分析，通常采用因果圖法或系統(tǒng)圖法； c) 制訂糾正和預防措施時，采用對策表法等。，生產(chǎn)部會同品管部應按《糾正和預防措施控制程序》，采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應的措施，銷售部協(xié)助與顧客進行溝通和處理，必要時應將不合格品的處理結(jié)果通報給受影響的顧客，直至顧客滿意。，由生產(chǎn)部要求生產(chǎn)人員立即返工。b) 一般不合格：個別影響產(chǎn)品質(zhì)量的，經(jīng)向顧客溝通，取得原諒，能通過采取糾正措施彌補過失的不合格品。、并跟蹤處理結(jié)果。各車間應配合生產(chǎn)部按策劃的要求進行監(jiān)視和測量。 辦公室每年應根據(jù)公司質(zhì)量管理體系過程的進展情況，將每項活動所產(chǎn)生的業(yè)績與預期的目標及要求進行比對，從而評審過程的效率，以利于分析改進。過程的監(jiān)視和測量必須體現(xiàn)在策劃、實施、檢查、分析改進的各個階段。審核報告內(nèi)容：a) 審核目的、范圍、方法和依據(jù)；b) 審核組成員、受審核方代表名單；c ) 審核計劃實施情況總結(jié)；d) 不符合項分布情況，不符合數(shù)量及嚴重程度；e) 存在的主要問題分析；f) 對本公司質(zhì)量管理體系有效性，符合性結(jié)論及今后應改進的地方；g) 對已發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因采取糾正、糾正措施和預防措施后續(xù)驗證時間。由受審核部門的主管負責分析原因，制定糾正措施，經(jīng)審核員確認后實施糾正，審核員負責對實施結(jié)果跟蹤驗證，并報告驗證結(jié)果及措施的有效性。c) 內(nèi)審員要公正而又客觀地對待問題。首次會議a) 參加會議人員：總經(jīng)理、管理者代表、內(nèi)審組成員及各部門負責人，與會者簽到、審核組長主持會議，會議記錄由辦公室按《記錄控制程序》執(zhí)行。審核員不應審核自己的工作。管理者代表應根據(jù)內(nèi)審的過程和區(qū)域(部門)狀況和重要性組織編制年度內(nèi)審計劃時,確定審核范圍頻次和方法,經(jīng)總經(jīng)理批準下發(fā)。適用于對本公司質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核。、抱怨和不滿意等情況，也應進行收集整理，并通過內(nèi)部溝通實施持續(xù)改進。 《檢測試驗裝置的撿定校準要求》《水分測定儀操作規(guī)范》 [測量監(jiān)控裝置一覽表]8 監(jiān)視、測量、分析和改進公司質(zhì)量管理體系是在結(jié)合傳統(tǒng)管理與實施GB/T19001標準及相關(guān)標準相結(jié)合的基礎上，進行建立并完善的，基本具有了自我完善機制，能夠及時識別和發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)過程，以及質(zhì)量管理體系運行中所存在的不符合，并實施有效的措施加以解決。，應停止監(jiān)測工作，及時報告管理者代表?；灧治鍪腋鶕?jù)所需的監(jiān)視和測量要求，提出對監(jiān)視和測量設備需求，包括名稱、型號、產(chǎn)地、數(shù)量及放置地點和使用人等，經(jīng)報總經(jīng)理批準后，由采購部負責采購或調(diào)配。 各部門應根據(jù)顧客要求對所生產(chǎn)產(chǎn)品提供適當?shù)臉俗R及包裝，以滿足規(guī)定的要求。本公司在接受顧客財產(chǎn)時，生產(chǎn)部和品管部、倉庫應進行驗證，并確保：a) 顧客財產(chǎn)滿足產(chǎn)品實現(xiàn)要求；b) 顧客財產(chǎn)符合有關(guān)規(guī)范要求；c) 顧客財產(chǎn)驗證的數(shù)據(jù)、文件齊全。本公司生產(chǎn)無特殊工程,生產(chǎn)部確認其關(guān)鍵過程為：串簧，熱處理。 [供方選擇評價單][合格供方名錄][采購產(chǎn)品驗證記錄] 生產(chǎn)和服務提供各主輔生產(chǎn)班組是生產(chǎn)提供的主體，應在生產(chǎn)部的領(lǐng)導下，確保生產(chǎn)各過程在受控的條件下進行。 采購信息采購信息應能表述擬采購的產(chǎn)品，特別是對其質(zhì)量特性的具體要求。設計和開發(fā)更改應：a) 識別更改的需求及其可行性；b) 形成文件闡明更改的原因、更改的內(nèi)容以及對產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境的影響程度；c) 適當時組織改進產(chǎn)品會審，實施評審、驗證、必要時進行顧客確認；d) 設計和開發(fā)更改的評審應包括對產(chǎn)品的組成部分和已交付產(chǎn)品的影響,包括質(zhì)量和環(huán)境方面的影響。 管理職責。 必要時，銷售部也可組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員為顧客進行上門的操作示范指導。適當時，由銷售部組織會議評審，但應在擬進行的評審會議召開前通知相關(guān)人員，并保持[與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審]或[改進產(chǎn)品會審記錄]結(jié)果所形成的記錄； 若顧客的要求未形成文件，銷售部應在接受顧客要求前，對顧客要求進行確認，并保持相應的簽證記錄,如口頭訂單和電話記錄等； 若產(chǎn)品的要求發(fā)生變更，銷售部應確保相關(guān)文件得到修改，確保相關(guān)人員知道已變更的要求。 產(chǎn)生的技術(shù)文件 《原材料技術(shù)條件》總經(jīng)理應匯同銷售部、生產(chǎn)部、生產(chǎn)部、采購部、品管部、辦公室等部門，確定：a) 顧客規(guī)定的要求，包括對產(chǎn)品交付及交付后的要求，如對產(chǎn)品質(zhì)量的主要特性值的要求，產(chǎn)品及外包裝等要求及交貨期和數(shù)量的要求等；b) 顧客雖未明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求，即與產(chǎn)品預期使用目的或愿景一致的要求，如對化工產(chǎn)品的影響及可能影響環(huán)保要求等；c) 可能涉及的有關(guān)的法律、法規(guī)的要求，包括質(zhì)量、環(huán)境和安全等方面的強制性標準要求，如產(chǎn)品使用的安全性，及減少和避免環(huán)境污染的要求等； d) 本公司確定的任何附加要求，如有關(guān)技術(shù)咨詢及其他承諾等。 作為食品添加劑生產(chǎn)要做好質(zhì)量的控制,應實現(xiàn)以下管理要求:a) 應制定原料及包裝的質(zhì)量、規(guī)格、檢驗項目、驗收標準、抽樣計劃及檢驗方法。《生產(chǎn)現(xiàn)場管理制度》 [日常工作檢查記錄]7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 總則本公司主導產(chǎn)品的生產(chǎn)流程：床墊生產(chǎn)流程布袋彈簧制簧制 簧床網(wǎng)、邊框夾合熱處理＋串 簧打邊框配 料墊料夾合面料夾合襇花裁 套縫 紉圍 邊包 裝成品檢驗有﹡標記為生產(chǎn)控制關(guān)鍵點，并確保其策劃與質(zhì)量管理體系其他過程的要求相一致，策劃的結(jié)果應以適宜組織運作的方式形成文件，如某項產(chǎn)品質(zhì)量計劃或作業(yè)計劃或作業(yè)指導書。，通過制定和實施有關(guān)操作規(guī)程，對室內(nèi)、室外、高空、溝道和容器內(nèi)的產(chǎn)品，提出工作環(huán)境控制要求，并采取措施做好勞動保護和安全防護，以避免電擊、機械轉(zhuǎn)動傷害、高空墜落、泄漏及火災事故/事件等。(技術(shù))文件《設備管理制度》《主要設備操作規(guī)程》 [設