qs-pu001采購人員工作手冊(cè)(文件)
【正文】 日期: 2003/1/5版本: A版本: A頁次: 2/5 采購和供應(yīng)商經(jīng)報(bào)價(jià)﹑比價(jià)﹑議價(jià)后﹐將最終報(bào)價(jià)呈經(jīng)理級(jí)以上人員核準(zhǔn)其最終價(jià)格。助材料及非生產(chǎn)性物料的采購提出﹕非生產(chǎn)用的輔助材料如紙箱﹐刀卡等物品﹐由相關(guān)部門物控根據(jù)需要或倉庫更新的原料庫存表開立《申請(qǐng)購單》,經(jīng)經(jīng)理核準(zhǔn)後交由采購詢價(jià)呈上級(jí)人員批示后購買.修機(jī)器及其零件之采購的提出﹕由相關(guān)單位先開立《申購單》報(bào)上級(jí)﹐經(jīng)上級(jí)部門申報(bào)批示,再由采購處理. 採購單位收到《申請(qǐng)購單》或其他申購表單信息時(shí)，應(yīng)先審查其內(nèi)容是否填寫完整，且是否有相應(yīng)的權(quán)責(zé)人員批準(zhǔn)﹐若有疑漏，應(yīng)退回原單位修改. 如是要參照樣品來進(jìn)行采購的﹐必須及時(shí)更換發(fā)出的各項(xiàng)采購樣品﹐并通知相關(guān)部門入庫和檢驗(yàn)使用時(shí)注意之. 訂購作業(yè): 採購單位依據(jù)議定價(jià)格及付款條件，開立《訂購單》﹐并依採購核準(zhǔn)權(quán)限送交權(quán)責(zé)主管簽核. 《訂購單》內(nèi)容應(yīng)包括規(guī)格、數(shù)量、交期、價(jià)格、付款方式及交貨地點(diǎn). 《訂購單》須經(jīng)副總經(jīng)理以上主管審核其適切性,再予以執(zhí)行. 《訂購單》簽核後，除不重要之部件，以電話訂購，不需廠商回傳確認(rèn)外，其他應(yīng)先傳真與廠商確認(rèn)，且要求廠商之權(quán)責(zé)人員回傳，若為重大採購案，應(yīng)另定合約將交易雙方之權(quán)責(zé)明定之. 如發(fā)出去的《訂購單》因其他因素需要變更的﹐由采購報(bào)總經(jīng)理批示﹐并在再發(fā)出的《訂購單》中注明變更原因. 如發(fā)出的《訂購單》在運(yùn)作流程中遺失﹐. 采購其他物料或用品參照以上流程作業(yè)聯(lián) 成 塑 膠 模 具 廠文件名稱: 采購工作手冊(cè)濱川金屬(東莞)有限公司文件名稱: 采購人員工作手冊(cè)文件編號(hào): QSPU001文件編號(hào): QSPU003制訂部門: 采購課制訂部門: 采購部制訂日期: 2004\10\20制訂日期: 2003/1/5版本: A版本: A頁次: 3/5 交期管理: 采購人員依訂購單/交貨排程指定之交貨日期予以跟催,如有不能在指定工作時(shí)間內(nèi)送貨之情況,則與
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