【正文】 寫“設(shè)備維保記錄表”。7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃a. 質(zhì)量部應(yīng)針對(duì)特定產(chǎn)品或合同應(yīng)確定產(chǎn)品要求和質(zhì)量目標(biāo)。e. 確定為過(guò)程的產(chǎn)品符合性提供證據(jù)的記錄。 評(píng)審未通過(guò)的合同可直接在合同或訂單記錄中作說(shuō)明，繼續(xù)與顧客溝通協(xié)商；評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的合同或訂單直接加蓋“通過(guò)評(píng)審”章。 合同和相關(guān)記錄由辦公室保存。 記錄a. 生產(chǎn)計(jì)劃b. 通過(guò)評(píng)審章c. 顧客信息記錄表 設(shè)計(jì)和開發(fā)刪減 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程 凡與本公司產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的供方均須通過(guò)適當(dāng)?shù)脑u(píng)價(jià)而選擇：a. 應(yīng)評(píng)價(jià)供方完成合約要求的能力，包括其產(chǎn)品質(zhì)量。e. 對(duì)合格供方建立“合格供方名單”。填寫“供方供貨情況統(tǒng)計(jì)表” 采購(gòu)信息 采購(gòu)文件（采購(gòu)合同、“采購(gòu)登記簿”等）應(yīng)能明確說(shuō)明所采購(gòu)的產(chǎn)品的信息，適當(dāng)時(shí)還可有產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)備和人員批準(zhǔn)或資格鑒定的要求以及質(zhì)量管理體系的要求的適宜性。 檢驗(yàn)員得到報(bào)檢通知后要及時(shí)對(duì)原料進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。 應(yīng)形成“進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程”，確定并實(shí)施檢驗(yàn)或其他必要的活動(dòng)，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求，驗(yàn)證情況應(yīng)予以記錄。e. 生產(chǎn)過(guò)程中生產(chǎn)人員應(yīng)檢查生產(chǎn)情況。這種過(guò)程可稱為特殊過(guò)程。 可追溯性：a. 本公司的產(chǎn)品按訂單表號(hào)作為追溯線索，追溯到其生產(chǎn)記錄、檢驗(yàn)報(bào)告、供方等信息。對(duì)于顧客提供的圖樣應(yīng)作保密。搬運(yùn)由人工進(jìn)行，注意搬運(yùn)過(guò)程中的防護(hù)，庫(kù)存產(chǎn)品應(yīng)做好防潮措施，建立庫(kù)存產(chǎn)品賬目，確保賬目和實(shí)物相符。a. 在監(jiān)視和測(cè)量裝置的技術(shù)資料按要求可以提供的場(chǎng)合，當(dāng)顧客或其代表要求時(shí)，本公司可提供這些資料，以證實(shí)這些裝置的功能是適宜的。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)。g. 檢測(cè)設(shè)備應(yīng)放在合適的工作環(huán)境中。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意供銷部負(fù)責(zé)每年對(duì)長(zhǎng)期客戶發(fā)出“顧客滿意度調(diào)查表”并回收，然后將調(diào)查的信息匯總于“顧客滿意度統(tǒng)計(jì)分析表”對(duì)這些信息進(jìn)行分析，并針對(duì)分析的結(jié)果適當(dāng)時(shí)采取改進(jìn)措施?！皟?nèi)審計(jì)劃表”應(yīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)，并在正式審核前1周發(fā)放給受審核部門。由審核員編制“內(nèi)審檢查表”。“不符合報(bào)告”由審核小組和受審部門各保留一份。 審核小組編寫“內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告”，報(bào)管理者代表及總經(jīng)理批示后，通報(bào)受審核部門。當(dāng)發(fā)現(xiàn)過(guò)程偏離文件要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)采取糾正/預(yù)防措施加以改進(jìn)。由生產(chǎn)部辦理入庫(kù)手續(xù)。c. 返工：對(duì)于不合格品按要求進(jìn)行返工，使其符合規(guī)定要求，對(duì)返工產(chǎn)品檢驗(yàn)人員必須重新檢驗(yàn)并形成記錄。 記錄a. 不合格品處理單 數(shù)據(jù)分析通過(guò)收集和分析來(lái)自于監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)的數(shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 制定的糾正措施應(yīng)由管理者代表批準(zhǔn)，相關(guān)部門實(shí)施并記錄實(shí)施的結(jié)果。 預(yù)防措施應(yīng)得到管理者代表的批準(zhǔn)。 記錄a. 糾正與預(yù)防措施單附表一 質(zhì)量體系職能分配表ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)條款總經(jīng)理/管理者代表供銷部質(zhì)量部生產(chǎn)部辦公室 ☆△△△△☆△△△△ ☆△△△△ △△△△☆ △△△△☆5 管理職責(zé) 管理承諾☆△△△△ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)☆△△△△ 質(zhì)量方針☆△△△△ 策劃☆△△△△、權(quán)限與溝通☆△△△△ 管理評(píng)審☆△△△△6 資源管理 資源提供☆△△△△ 人力資源△△△△☆ 基礎(chǔ)設(shè)施△△△☆△ 工作環(huán)境△△△☆△7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃△△☆△△ 與顧客有關(guān)的過(guò)程△☆△△△ 設(shè)計(jì)和開發(fā)刪減 采購(gòu)△☆△△△ 生產(chǎn)和服務(wù)提供△△△☆△△△△☆△△△△☆△△△☆△△△△△☆△ 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制△△☆△△8 測(cè)量、分析和改進(jìn) ☆△△△△ 監(jiān)視和測(cè)量△☆△△△☆△△△△☆△△△△△△☆△△ 不合格品控制△△☆△△ 數(shù)據(jù)分析△△☆△△ 改進(jìn)☆△△△△△△△△☆△△△△☆ 注： 程序文件與各部門的關(guān)系打“☆”者為負(fù)責(zé)部門，打“△”者為相關(guān)部門。 管理者代表和質(zhì)量部應(yīng)評(píng)審所采取的預(yù)防措施，評(píng)價(jià)措施的有效性，若未達(dá)到效果應(yīng)重新分析原因，制定措施并實(shí)施。 采取的糾正措施與所遇到的不合格的影響程度相適應(yīng)。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)本公司通過(guò)執(zhí)行質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、內(nèi)部質(zhì)量審核、數(shù)據(jù)分析、糾正與預(yù)防措施及管理評(píng)審，以達(dá)到對(duì)質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)。 生產(chǎn)部按確定的處置方法進(jìn)行處置。 相關(guān)文件a. 成品檢驗(yàn)規(guī)程 記錄a. 生產(chǎn)指令單 不合格品控制程序 在任何情況下，發(fā)現(xiàn)不合格品均應(yīng)報(bào)告檢驗(yàn)員，檢驗(yàn)員應(yīng)將不合格情況記錄于“不合格品處理單”中，同時(shí)作好不合格品狀態(tài)標(biāo)識(shí)； 檢驗(yàn)員可對(duì)不合格品做出以下處置意見(jiàn)：a. 退貨：進(jìn)貨檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品，則通知供方給予退貨處理。 檢驗(yàn)員按“成品檢驗(yàn)規(guī)程”對(duì)成品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，并將結(jié)果記錄在“生產(chǎn)指令單”中。 記錄a. 內(nèi)審計(jì)劃表b. 內(nèi)審檢查表c. 不符合報(bào)告d. 內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 本公司各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系的各過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，適時(shí)對(duì)本部門所產(chǎn)生的文件和質(zhì)量記錄進(jìn)行審核，并通過(guò)質(zhì)量目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)和分析、內(nèi)審、管理評(píng)審等方法監(jiān)測(cè)過(guò)程，平時(shí)檢查本部門的各項(xiàng)工作時(shí)否符合質(zhì)量體系文件的要求。 受審核部門應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)分析原因并提出糾正措施，記錄于“不符合報(bào)告”中，提交審核小組。 審核員參照“內(nèi)審檢查表”進(jìn)行審核，被審核部門應(yīng)提供相關(guān)文件、資料和質(zhì)量記錄。 內(nèi)審員在內(nèi)審開始之前應(yīng)熟悉質(zhì)量體系的相關(guān)文件及有關(guān)政府法令法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，對(duì)內(nèi)審工作作好充分的準(zhǔn)備。 當(dāng)發(fā)生較嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題或事故及顧客投訴較多時(shí)，總經(jīng)理或管理者代表可提出增加內(nèi)審的頻次。h. 對(duì)使用檢測(cè)設(shè)備的人員進(jìn)行必要培訓(xùn)，以防止因調(diào)整不當(dāng)使其標(biāo)準(zhǔn)失效。e. 質(zhì)量部須按規(guī)定的檢定或校