【正文】 LM230) 本組織建立不合格 (品 )管理程序 (LM230) 以確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到 識別和控制，以防止其非預(yù)期的使用或交付 組織應(yīng)通過以下方式處置不合格品 採取措施，消除以發(fā)現(xiàn)的不合格 經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，成品特採須取得客戶或業(yè)務(wù)之認(rèn)可，讓步使用、 放行或接受不合格品 採取措施，防止再度發(fā)生 以上各項(xiàng)應(yīng)保持記錄 不合格品得到糾正之後應(yīng)對其再次進(jìn)行驗(yàn)證 不合格品須分析原因並採取對策 ,以防止再度發(fā)生 文件編號 LM101 版次 :11 檔案名稱 管理手冊 頁次 :34/57 eoco 數(shù) 據(jù) 分 析 為瞭解產(chǎn)品或製程能力是否符合預(yù)期之品質(zhì)水準(zhǔn)所做之各項(xiàng)製程作業(yè)統(tǒng)計(jì)分析 自進(jìn)料檢驗(yàn)至成品出貨等有關(guān)品質(zhì)管制統(tǒng)計(jì)作業(yè) ,均涵蓋之 統(tǒng)計(jì) 技術(shù)作業(yè)規(guī)範(fàn) (MK0002) 顧客滿意度管理程序 (LM218) 相關(guān)方管理程序 (LM211) 組織應(yīng)確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)品質(zhì)管理體系的適宜性和有效性，並評價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)品質(zhì)管理體系的有效性 數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下有關(guān)方面的資訊 顧客滿意度，具體參見顧客滿意度管理程序 (LM218) 與產(chǎn)品要求的符合性 過程和產(chǎn)品的特性及趨勢 供方，具體參見相關(guān)方管理程序 (LM211) 文件編號 LM101 版次 :11 檔案名稱 管理手冊 頁次 :35/57 eoco 改 進(jìn) 分析及消除不合格品及行為之潛在原因 ,並防止其再度發(fā)生 凡公司內(nèi)之所有行為及產(chǎn)品 ,不符合品質(zhì)系統(tǒng)規(guī)定之要求 ,皆依本程序矯正或 預(yù)防之 矯正及預(yù)防措施管理程序 (LM231) 持續(xù)改進(jìn)的策劃 組織通過持續(xù)改進(jìn)活動的開展，推行自主管理，運(yùn)用 PDCA 改善循環(huán)，以 不斷提高全 體員工的工作質(zhì)量 組織通過利用品質(zhì)政策、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施和管理評審 來促進(jìn)品質(zhì)管理體系持續(xù)改進(jìn)的策劃和管理 糾正措施 進(jìn)料品質(zhì)連續(xù)性或重大異常時(shí) ,須要求供應(yīng)商提出改善對策報(bào)告並由品 管單位確認(rèn)及追蹤對策成效 客戶抱怨之矯正措施 由品管暨相關(guān)單位就問題予以分析並提出改善對策 ,品管並須追蹤改善 狀況以防不良重覆發(fā)生 內(nèi)部稽核之矯正措施由稽核小組負(fù)責(zé)追蹤及確認(rèn)成效 外部稽核之矯正措施 由管理代表召開會議 ,針對缺點(diǎn)予以探討並提出改善對策 ,並予以追蹤執(zhí) 行之成效 品質(zhì)異常之矯正措施 可由權(quán)責(zé)單位通知相關(guān)單位協(xié)調(diào)處理 ,事後並須對改善效果予以確認(rèn) 品管應(yīng)對發(fā)生之品質(zhì)異常問題加以整理 ,並歸納出連續(xù)性或潛伏性 品質(zhì)問題定期召集生產(chǎn)、研發(fā) ....等相關(guān)單位檢討 ,提出改善對策 ,預(yù)防 措施或矯正措施有效性之確認(rèn) ,並留下會議記錄 對於矯正措施逾時(shí)處理的單位 ,品管或權(quán)責(zé)單 位應(yīng)以書面要求速予改善 , 除應(yīng)會知執(zhí)行單位主管外 ,並呈報(bào)給最高決策者 矯正效果經(jīng)確認(rèn)顯著時(shí) ,其矯正動作及規(guī)格應(yīng)由權(quán)責(zé)單位予以標(biāo)準(zhǔn)化提 出變更需求並透過資訊課予以更新或補(bǔ)充 ,以預(yù)防錯(cuò)誤重複發(fā)生 應(yīng)記錄和評審所採取措施的結(jié)果 預(yù)防措施 對未發(fā)生之預(yù)防措施應(yīng)明確訂立 ,並由品管及相關(guān)單位 ,提出因應(yīng) 對策 ,品管並追蹤改善狀況預(yù)防之 應(yīng)對所採取的預(yù)防措施的有效性進(jìn)行確認(rèn)、記錄，並提交管理評審會議 文件編號 LM101 版次 :11 檔案名稱 管理手冊 頁次 :36/57 eoco 手 冊 綱 要 (環(huán) 境 ) 總要求 環(huán)境方針 環(huán)境因素 法律與其他要求 目標(biāo)和指標(biāo) 環(huán)境管理方案 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé) 培訓(xùn)、意識和能力 資訊交流 環(huán)境管理體系文件 文件控制 運(yùn)行控制 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 監(jiān)測和測量 不符合，糾正與預(yù)防措施 記錄 環(huán)境管理體系審核 管理評審 文件編號 LM101 版次 :11 檔案名稱 管理手冊 頁次 :37/57 eoco 總 要 求 建立並保持一個(gè)適用的環(huán)境管理體系，定期評審與 評價(jià)環(huán)境管理體系，實(shí)施對環(huán)境管理體系的改進(jìn)，以便 進(jìn)一步改進(jìn)環(huán)境績效 文件編號 LM101 版次 :11 檔案名稱 管理手冊 頁次 :38/57 eoco 環(huán) 境 方 針 確定公司環(huán)境管理體系實(shí)施的指導(dǎo)方向和行動原則，是公司建立目標(biāo)和指標(biāo) 的基礎(chǔ) 適用於本公司環(huán)境方針的制訂、審核、批準(zhǔn)、修改與實(shí)施 公司環(huán)境方針 環(huán)境方針由最高管理者制訂 環(huán)境方針經(jīng)最高管理者確定後列入管理手冊 (LM101)，並予以實(shí)施，傳達(dá)給全體員工並向大眾公開，確保讓所有員工都能理解 環(huán)境方針應(yīng)適合於本公司活動，產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)，規(guī)模與環(huán)境影響 環(huán)境方針做出本公司對環(huán)境的持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾 環(huán)境方針做出本公司對遵守有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求的承諾 環(huán)境方針對環(huán)境問題的承諾，在制訂環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)及環(huán)境管理方案時(shí) 以此為依據(jù) 環(huán)境方針在每次管理評審會議時(shí)審查 其適切性 文件編號 LM101 版次 :11 檔案名稱 管理手冊 頁次 :39/57 eoco 環(huán) 境 因 素 識別，分析，評價(jià)公司的環(huán)境因素，瞭解公司環(huán)境狀況，以利環(huán)境管理的實(shí)施 適用於所有與本公司活動，產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的環(huán)境因素的識別、評價(jià)和更新 環(huán)境因素鑒定程序 (LM219) 定義 環(huán)境因素 一個(gè)組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互 作用的要素 重要環(huán)境因素 具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素 環(huán)境影響 全部或部分地由組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境造成的任何有害或有益 的變化 識別環(huán)境因素的範(fàn)圍必須覆蓋公司生產(chǎn)過程中所有活動、產(chǎn)品或服務(wù)中 的各個(gè)方面 識別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)及正常、異常、緊急 三種狀態(tài)和以下七種類型 大氣排放 水體排放 噪聲排放 廢物管理 土壤污染 能 /資源消耗 其他問題 評價(jià)環(huán)境因素時(shí)將考慮對環(huán)境影響的規(guī)模、影響程度、發(fā)生頻次、相關(guān)方 關(guān)心程度、資源消耗等 由行政部召集各部門主管開會討論，做重大環(huán)境因素的評價(jià) 管審會應(yīng)針對重要環(huán)境因素做營運(yùn)方面的分析，評價(jià)出優(yōu)先行動等級， 解決需優(yōu)先改善的重大環(huán)境因素 行政部應(yīng)確定環(huán)境因素的評審時(shí)機(jī)以及時(shí)更新這方面的資訊，維持其適切性 文件編號 LM101 版次 :11 檔案名稱 管理手冊 頁次 :40/57 eoco 法 律 與 其 他 要 求 建立並保持程序以獲取環(huán)保法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求，確認(rèn)適用性並跟蹤 其變化以及時(shí)更新 適用於與本公司環(huán)境因素有關(guān)的環(huán)保法規(guī)及其他標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 法律法規(guī)管理程序 (LM220) 行政部按法律法規(guī)管理程序 (LM220)獲取環(huán)保法律、法規(guī)及其他要求 在取得最新法律 法規(guī)及其他規(guī)定後，由內(nèi)部稽核組長對其進(jìn)行登記，鑒定相關(guān)性 針對環(huán)保法規(guī)及其他規(guī)定的新增要求或修正部分，內(nèi)部稽核組長應(yīng)對原登記內(nèi)容進(jìn)行增加或更新，並重新鑒定相關(guān)性 環(huán)保法規(guī)及其他規(guī)定登記內(nèi)容，由管理者代表審查後，分發(fā)給相關(guān)部門 進(jìn)行宣傳與貫徹 各部門主管負(fù)責(zé)組織對員工特別是承擔(dān)環(huán)境職責(zé)的員工及其活動可能影響守法的員工進(jìn)行環(huán)保法律法規(guī)的培訓(xùn)，確保培訓(xùn)的法規(guī)和內(nèi)部要求得到滿足，並保留相關(guān)的培訓(xùn)記錄 資訊室負(fù)責(zé)保存相關(guān)環(huán)保法規(guī)及其他要求 文件編號 LM101 版次 :11 檔案名稱 管理手冊 頁次 :41/57 eoco 目 標(biāo) 和 指 標(biāo) 制定具體確定的可量化的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，使之符合有關(guān)的環(huán)保法規(guī)，實(shí)現(xiàn) 環(huán)境管理的持續(xù)改進(jìn) 適用於本公司各部門重要環(huán)境因素的目標(biāo)和指標(biāo)的訂立與管理 無 定義 環(huán)境目標(biāo) 組織依據(jù)其環(huán)境方針規(guī)定自己所要實(shí)現(xiàn)的總體環(huán)境目的，如可行應(yīng)予以 量化 環(huán)境指標(biāo) 直接來自環(huán)境目標(biāo)，或?yàn)閷?shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)所需規(guī)定並滿足的具體的環(huán)境 表現(xiàn) (行為 )要求，它們可適用於組織或其局部，如可行應(yīng)予量化 管審會根據(jù)環(huán)境方針、重要環(huán)境因素的判定結(jié)果、相關(guān)環(huán)保法規(guī)及其它 要求，可行性技術(shù)方案、公司的財(cái)務(wù)和經(jīng)營要求以及相關(guān)責(zé)任部門或相關(guān) 方的觀點(diǎn)等來擬定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo) 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)制訂後呈最高主管核準(zhǔn) 核準(zhǔn)後的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)表單分發(fā)給相關(guān)部門，各相關(guān)部門再依此訂立 環(huán)境管理方案 目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)符合環(huán)境方針，並包括對污染預(yù)防的承諾 在下列情況下，應(yīng)及時(shí)對目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行評審和修訂 環(huán)境因素、環(huán)保法律法規(guī)的更新 相關(guān)方的觀點(diǎn)或要求 環(huán)境管理方案的實(shí)施情況及環(huán)境績效 文件編號 LM101 版次 :11 檔案名稱 管理手冊 頁次 :42/57 eoco 環(huán) 境 管 理 方 案 制定並確保環(huán)境管理方案的執(zhí)行，以保證目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí) 現(xiàn) 凡本公司依據(jù)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)展開的環(huán)境管理方案的訂立與管理均屬之 無 各相關(guān)部門依據(jù)已核定的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，擬定相應(yīng)的環(huán)境管理方案 各環(huán)境管理方案建立時(shí)應(yīng)考慮人力、物力、財(cái)力、可行性技術(shù)等資源， 各階段工作應(yīng)制訂相應(yīng)的方法和時(shí)間表並規(guī)定職責(zé)，以評估其實(shí)施成效 環(huán)境管理方案的實(shí)施效果由管理者代表確認(rèn)，以確保方案的有效達(dá)成 各部門擬定的環(huán)境管理方案及其執(zhí)行效果應(yīng)提交管理評審會議評審 在下列情況 下，各相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)對環(huán)境管理方案進(jìn)行修正 環(huán)境因素、環(huán)保法律法規(guī)及環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的更新 一個(gè)項(xiàng)目涉及到新的開發(fā)和新的或修改的活動、產(chǎn)品或服務(wù) 其他因素變更 文件編號 LM101 版次 :11 檔案名稱 管理手冊 頁次 :43/57 eoco 機(jī) 構(gòu) 與 職 責(zé) 建立環(huán)境管理制度並明確職責(zé)，為實(shí)施和控制環(huán)境管理體系提供必要的資源， 以支援公司環(huán)境