【正文】 度，規(guī)定各有關(guān)部門、人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。2． 在企業(yè)制定的質(zhì)量管理制度中應(yīng)有相應(yīng)的考核辦法并嚴(yán)格實(shí)施。2．查考核記錄。按其申證范圍，檢查其現(xiàn)有工作場所和生產(chǎn)設(shè)施的最大生產(chǎn)能力。按申證范圍，檢查其現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備的生產(chǎn)能力（可檢查設(shè)備檔案并進(jìn)行現(xiàn)場核實(shí)）。如產(chǎn)品不合格，允許加倍驗(yàn)證一次。3．對于裝配型企業(yè)，必須有出廠檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備。2．在用檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備是否在檢定有效期內(nèi)并有標(biāo)識。4．查檢定證書/記錄。1． 是否有基本的質(zhì)量管理常識。與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行交談，分析其對相關(guān)知識了解的情況。抽查510名（不足5名全抽）技術(shù)人員（必須包括專業(yè)技術(shù)人員）進(jìn)行座談，或查閱有關(guān)檔案文件和培訓(xùn)記錄3．企業(yè)的工人應(yīng)能看懂相關(guān)技術(shù)文件（圖紙、配方和工藝文件等），并能熟練地操作設(shè)備。注：序號帶有“*”者為否決項(xiàng)，下同。1. 對照細(xì)則查閱標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)文件。2．企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)主要技術(shù)和性能指標(biāo)不得低于相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。設(shè)計(jì)文件1．企業(yè)的設(shè)計(jì)文件應(yīng)具有正確性，設(shè)計(jì)文件的繪制、標(biāo)注、技術(shù)指標(biāo)、編號、圖面質(zhì)量等符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要求，且簽署、更改手續(xù)正規(guī)完備。2．企業(yè)的設(shè)計(jì)文件應(yīng)具有完整性，文件必須齊全配套。1．圖樣和技術(shù)文件是否統(tǒng)一，底圖、藍(lán)圖、實(shí)物是否一致。1．是否有工藝文件的明細(xì)表。2．企業(yè)的工藝文件應(yīng)正確、完整、統(tǒng)一，且簽署、更改手續(xù)正規(guī)完備。3．簽署、更改手續(xù)是否正規(guī)完備。2．發(fā)布的文件是否經(jīng)正式批準(zhǔn)。2．分別在文件管理、使用部門各抽35種文件，查文件批準(zhǔn)、有效性和修改情況，驗(yàn)證技術(shù)文件管理制度執(zhí)行情況。四、 采購質(zhì)量控制 序號審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格輕微不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用采購制度1．企業(yè)應(yīng)制定采購原、輔材料、零部件的質(zhì)量控制制度。2．企業(yè)如有外協(xié)加工等委托服務(wù)項(xiàng)目，應(yīng)制定相應(yīng)的質(zhì)量管理控制辦法。供方評價1．企業(yè)應(yīng)制定供方評價準(zhǔn)則，并對供方進(jìn)行評價，在合格供方采購，以滿足產(chǎn)品質(zhì)量需要。2． 企業(yè)應(yīng)保存原、輔材料、零部件的供方及外協(xié)單位的名單和供貨、協(xié)作質(zhì)量記錄，并對供方及協(xié)作方進(jìn)行質(zhì)量控制。采購文件企業(yè)應(yīng)根據(jù)正式批準(zhǔn)的采購文件進(jìn)行采購。4．是否按采購文件進(jìn)行采購。2．是否按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。 1．是否制定了工藝管理制度及考核辦法。2．查考核記錄。 1．是否對重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性設(shè)置了質(zhì)量控制點(diǎn)。1．是否制訂關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序，其內(nèi)容是否完整。特殊過程對產(chǎn)品質(zhì)量不易或不能經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行驗(yàn)證的特殊過程，應(yīng)事先進(jìn)行設(shè)備認(rèn)可和人員鑒定，并按規(guī)定的方法和要求進(jìn)行操作和實(shí)施過程參數(shù)監(jiān)控。2．查設(shè)備認(rèn)可和人員鑒定記錄。（兼）職檢驗(yàn)人員，能否獨(dú)立行使權(quán)力。2．企業(yè)如有委托檢驗(yàn)項(xiàng)目，必須委托有合法地位的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)并簽有正式的委托檢驗(yàn)合同。、返修產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)定。2．出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求。生產(chǎn)場地布局合理，道路平坦通暢，原輔材料、半成品、成品、工裝器具等按規(guī)定放置。2．在搬運(yùn)和貯存過程中應(yīng)加強(qiáng)防護(hù)，防止原輔材料、半成品、成品出現(xiàn)損傷。安全生產(chǎn)1．企業(yè)應(yīng)根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)制訂及實(shí)施安全生產(chǎn)制度。3．車間庫房等地是否配備了消防器材，消防器材是否在有效期。2．企業(yè)的廢水、廢氣、廢料排放及噪聲污染、輻射污染及衛(wèi)生要求等應(yīng)符合國家有關(guān)規(guī)定1．廢排放是否符合規(guī)定。企 業(yè) 生 產(chǎn) 條 件 審 查 報 告（表二）企業(yè)名稱：企業(yè)地址：產(chǎn)品名稱：郵編：電話：申證單元*聯(lián)系人：傳真：審查結(jié)論審查組根據(jù)《企業(yè)生產(chǎn)條件審查辦法》和《 機(jī)械密封產(chǎn)品生產(chǎn)許可證發(fā)證實(shí)施 細(xì)則》，于 年 月 日至 年 月 日對該 審查組長：企業(yè)進(jìn)行了審查，共計(jì)審查出：輕微不合格項(xiàng)目 款、 年 月 日嚴(yán)重不合格項(xiàng)目 款、否決項(xiàng)目 款。2 堅(jiān)持原則，忠于職守。6 不準(zhǔn)吃請、受賄和假借公出機(jī)會游山玩水。附件6 產(chǎn) 品 檢 驗(yàn) 抽 樣 單 編號委托單位生產(chǎn)單位產(chǎn)品名稱型號規(guī)格抽樣依據(jù)樣品數(shù)量執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)日期 申證單元抽樣地點(diǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)編號檢驗(yàn)類別抽樣基數(shù)產(chǎn)品等級封樣方式發(fā)往地點(diǎn)樣品保密說明抽樣人（簽名）被抽樣單位代表（簽名和單位蓋章）封樣人（簽名）備注：年 月 日 *第一聯(lián)：抽樣單位；第二聯(lián)：被抽樣單位；第三聯(lián)：委托單位；第四聯(lián)：有關(guān)單位附件7 《全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證申請書》補(bǔ)充表格申證企業(yè)名稱電子郵件地 址廠休日傳真申證產(chǎn)品生產(chǎn)廠、點(diǎn)生產(chǎn)廠、點(diǎn)名稱地 址郵編電話傳真聯(lián)系人單元及型號產(chǎn)品名稱與申證單元對照申證產(chǎn)品名稱申證單元名稱注：、點(diǎn)多少，所有申證企業(yè)均須如實(shí)填寫全部生產(chǎn)廠、點(diǎn)，以便取證。4 不準(zhǔn)利用職權(quán)和工作之便，向申請生產(chǎn)許可證的企業(yè)索取產(chǎn)品或購買樣品、禮品。 審查組織單位（章）：（注：審查結(jié)論填寫：合格或不合格） 年 月 日審查組成員姓名（簽字）單 位職稱（職務(wù)）審查分工審查員證書編號*只填寫審查合格的申證單元。1．查有無環(huán)保部門的有關(guān)證明2．現(xiàn)場查看。1． 查安全生產(chǎn)制度。1．是否制訂了安全生產(chǎn)制度。2．原輔材料、半成品、成品是否出現(xiàn)損傷。2． 布局是否合理。按單元抽取13個規(guī)格的產(chǎn)品，檢查其出廠檢驗(yàn)報告及其合格證；現(xiàn)場檢查產(chǎn)品包裝和標(biāo)識。*出廠檢驗(yàn)企業(yè)應(yīng)按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求，對產(chǎn)品進(jìn)行出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)，出具產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證，并按規(guī)定進(jìn)行包裝和標(biāo)識。、返修應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)作出規(guī)定。過程檢驗(yàn)1. 企業(yè)在生產(chǎn)過程中要按規(guī)定開展產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)，作好檢驗(yàn)記錄，并對產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識。六、 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn) 序號審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格輕微不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用檢驗(yàn)管理1．企業(yè)應(yīng)有獨(dú)立行使權(quán)力的質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或?qū)＃妫┞殭z驗(yàn)人員。2．是否按規(guī)定進(jìn)行操作和過程參數(shù)監(jiān)控。1．查每個質(zhì)控點(diǎn)的操作控制程序。查工藝流程圖或有關(guān)工藝文件。是否按制度、規(guī)程等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。2．是否按制度進(jìn)行管理和考核。檢查有關(guān)檢驗(yàn)或驗(yàn)證規(guī)定，并抽查1015份檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄。采購驗(yàn)證企業(yè)應(yīng)按規(guī)定對采購的原、輔材料、零部件以及外協(xié)件進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)或者根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證，檢驗(yàn)或驗(yàn)證的記錄應(yīng)該齊全。2．采購文件是否明確了驗(yàn)收規(guī)定。2．是否對供方及協(xié)作方進(jìn)行質(zhì)量控制。2．是否按規(guī)定進(jìn)行了供方評價。2．該辦法內(nèi)容是否完整合理。2．制度內(nèi)容是否完整合理。是否有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理。4．文件的修改是否符合規(guī)定。文件管理1． 企業(yè)應(yīng)制定技術(shù)文件管理制度，文件的發(fā)布應(yīng)經(jīng)過正式批準(zhǔn)，使用部門可隨時獲得文件的有效版本，文件的修改應(yīng)符合規(guī)定要求。①工序、工步、加工方法和技術(shù)要求、裝