【正文】 人員▲▲應(yīng)商提供的違反合同以次充.好的材料。建設(shè)單位信訪監(jiān)理單位專業(yè)監(jiān)理工程師、建設(shè)單位工程管理人員▲▲把關(guān)不嚴(yán)，使不合格材料應(yīng)用于工程。建設(shè)單位試驗(yàn)檢測(cè)部門建設(shè)單位抽檢建設(shè)單位試驗(yàn)檢測(cè)部門人員▲對(duì)抽檢發(fā)現(xiàn)的問題不做處理?！瑢⑵涑邪墓こ虊簝r(jià)轉(zhuǎn)包或者將工程肢解后分包給他人，從中牟取不正當(dāng)利益。行政監(jiān)督部門★，認(rèn)定為違法轉(zhuǎn)包和違規(guī)分包的，應(yīng)進(jìn)行查處，并追究相應(yīng)責(zé)任。監(jiān)理單位審查監(jiān)理單位總監(jiān)、專業(yè)監(jiān)理工程師，對(duì)合同分包進(jìn)行審查，縱容施工單位進(jìn)行違法轉(zhuǎn)包或違規(guī)分包。(建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位)廉政合同。建設(shè)單位▲▲▲、縱容施工單位違法轉(zhuǎn)包、違規(guī)分包等行為。建設(shè)單位信訪部門質(zhì)量控制工作1)流程圖施工過程檢查或計(jì)劃性 檢查開始承包人與分包人簽訂合同通報(bào)檢查結(jié)果現(xiàn)場(chǎng)檢查、檢測(cè)根據(jù)工程進(jìn)展情況和質(zhì)量檢查計(jì)劃，確定檢查內(nèi)容及檢查項(xiàng)目整改、反饋合格不合格發(fā)現(xiàn)問題未發(fā)現(xiàn)問題返工復(fù)檢繼續(xù)施工施工單位提出申請(qǐng)交工意向監(jiān)理單位初步審查否驗(yàn)收評(píng)定是否具備交工條件監(jiān)理單位成立驗(yàn)收小組完成工 程評(píng)定驗(yàn)收工作是否存在需要整改的問題施工單位按要求整改 驗(yàn)收小組復(fù)驗(yàn)否是不合格是合格監(jiān)理單位簽發(fā)中間交工證書2）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表 質(zhì)量控制工作流程所處環(huán)節(jié)所涉對(duì)象及廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施及責(zé)任主體所涉對(duì)象廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體、質(zhì)量檢查現(xiàn)場(chǎng)檢查、檢測(cè)建設(shè)單位工程管理部門人員、質(zhì)量管理部門人員▲地選擇檢查內(nèi)容。建設(shè)單位工程管理部門、質(zhì)量管理部門▲▲▲合格工程降低檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，評(píng)為合格。交通工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)建設(shè)單位質(zhì)量管理部門人員▲3，委托與其有利益(利害)關(guān)系的檢測(cè)單位對(duì)工程項(xiàng)日進(jìn)行檢測(cè)。建設(shè)單位工程管理部門、質(zhì)量管理部門檢測(cè)單位工作質(zhì)量，社會(huì)檢測(cè)單位工作質(zhì)量與臺(tái)同費(fèi)用支付掛鉤。 分項(xiàng)工程驗(yàn)收評(píng)定施工單位提出申清施工單位項(xiàng)目經(jīng)理、監(jiān)理單位專業(yè)監(jiān)理工程師▲▲施工單位不具備初驗(yàn)條件，提供虛假工程資料或賄賂驗(yàn)收人員準(zhǔn)予初驗(yàn)。降低評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)?！铩铩铮瑢?duì)其不誠(chéng)信行為記錄在案，對(duì)其進(jìn)行信用評(píng)級(jí)，并一與投標(biāo)資格掛鉤。 一般監(jiān)理實(shí)行合同違約金制度。建設(shè)單位安全管理部門、招標(biāo)部門通報(bào)檢查情況▲故意隱瞞檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，不要求施工單位整改。計(jì)量工作1)流程圖建設(shè)單位財(cái)務(wù)部門 支付工程款施工單位提出分項(xiàng)工程 計(jì)量申請(qǐng)建設(shè)單位工程管理部門審核， 相關(guān)部門會(huì)簽監(jiān)理單位審核確認(rèn)施工單位編制計(jì)量支付月報(bào) 與支付申請(qǐng)監(jiān)理單位現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核建設(shè)單位領(lǐng)導(dǎo)審批2）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表 計(jì)量工作流程所處環(huán)節(jié)所涉對(duì)象及廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施及責(zé)任主體所涉對(duì)象廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體計(jì)量管理施工單位提出計(jì)量申請(qǐng)施工單位計(jì)量人員▲▲▲資料造假，利用隱蔽工程計(jì)量控制難度大等問題虛報(bào)、冒領(lǐng)工程量?！铩铩?，留存影像資料，備查。★、計(jì)量監(jiān)理、試驗(yàn)監(jiān)理、建設(shè)單位和施工單位代表對(duì)合同變更較大的分項(xiàng)工程實(shí)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)確認(rèn)計(jì)量流程所處環(huán)節(jié)所涉對(duì)象及廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施及責(zé)任主體所涉對(duì)象廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體計(jì)量管理監(jiān)理單位審核確認(rèn)監(jiān)理單位專業(yè)監(jiān)理工程師▲▲▲工單位的虛報(bào)、多報(bào)計(jì)量不予核減。行政監(jiān)督部門建設(shè)單位審核、審批建設(shè)單位單價(jià)、數(shù)量審核部門人員▲▲工單位虛報(bào)多報(bào)的計(jì)量審核不嚴(yán)。建設(shè)單位工程管理部門★★。建設(shè)單位數(shù)量、單價(jià)審核部門設(shè)計(jì)變更及索賠管理工作1)流程圖施工單位提出變更申請(qǐng)或接到總監(jiān)出具的變更指令，申報(bào)設(shè)計(jì)變更施工單位實(shí)施建設(shè)單位審查、審批設(shè)計(jì)單位確認(rèn)并出具變更設(shè)計(jì)監(jiān)理單位審核對(duì)索賠事實(shí)的認(rèn)定建設(shè)單位審核、審批監(jiān)理單位初審索賠事件發(fā)生后，施工單位在規(guī)定時(shí)間內(nèi)上報(bào) 索賠申請(qǐng)2）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表 設(shè)計(jì)變更及索賠管理工作流程所處環(huán)節(jié)所涉對(duì)象及廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施及責(zé)任主體所涉對(duì)象廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體、設(shè)計(jì)變更提出變更申請(qǐng)施工單位項(xiàng)目經(jīng)理、工作人員▲▲量，虛列隱蔽工程變更內(nèi)容，騙取變更費(fèi)用?！铩镒兏陥?bào)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性納人履約考核，與考核獎(jiǎng)懲和信用等級(jí)掛鉤。★廉政合同。對(duì)與施工單位串報(bào)工程量的監(jiān)理人員清除出場(chǎng)，嚴(yán)重時(shí)追究法律責(zé)任?！?。設(shè)計(jì)費(fèi)用進(jìn)行核減，并按違約處理?！?guī)避設(shè)計(jì)變更立項(xiàng)及費(fèi)用審查程序，以證金制度，定期進(jìn)行考核，考核結(jié)果與職務(wù)晉升、經(jīng)濟(jì)掛鉤?！O(shè)計(jì)，弄虛作假，滿足地方利益需要?！铩铩锊捎秒娮禹?xiàng)目管理系統(tǒng)，設(shè)置設(shè)計(jì)變更各環(huán)節(jié)辦理時(shí)限，逾期報(bào)警。圖紙施工，嚴(yán)禁建設(shè)單位及有關(guān)政府工作人員以個(gè)人身份干預(yù)工程建設(shè)，隨意進(jìn)行變更。索賠金額在一定金額以上的須審計(jì)機(jī)構(gòu)、紀(jì)監(jiān)督部門參與現(xiàn)場(chǎng)核查。各流程的時(shí)間。建設(shè)單位單價(jià)和數(shù)量審核部門監(jiān)理單位初審監(jiān)理單位總監(jiān)、專業(yè)監(jiān)理工程師▲監(jiān)理單位對(duì)施工單位虛報(bào)的索賠事項(xiàng)審查把關(guān)不嚴(yán)。建設(shè)單位合同管理部門流程所處環(huán)節(jié)所涉對(duì)象及廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施及責(zé)任主體所涉對(duì)象廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體、索賠管理建設(shè)單位審核建設(shè)單位工程管理部門人員和合同管理部門人員▲3，有意為施工單位提供索賠理由或創(chuàng)造索賠條件。建設(shè)單位合同管理部門▲6.“反索賠”意識(shí)不強(qiáng)或主動(dòng)放棄“反索賠”的權(quán)力，給國(guó)家造成損失。11項(xiàng)目資金撥付工作1）流程圖被征地、拆遷戶投資方根據(jù)年度計(jì)劃 和工程進(jìn)度撥款建設(shè)單位按照計(jì)量和合同辦理資金支付手續(xù)合同合同計(jì)量監(jiān)理、設(shè)計(jì)、科研等單位以及材料供應(yīng)商征地拆遷組織實(shí)施部門 按戶支付補(bǔ)償款施工單位使用 項(xiàng)目資金2）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表 項(xiàng)目資金撥付工作流程所處環(huán)節(jié)所涉對(duì)象及廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施及責(zé)任主體所涉對(duì)象廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體1項(xiàng)目資金管理建設(shè)單位撥付資金建設(shè)單位工程管理部門人員、財(cái)務(wù)部門人員▲▲，不按程序付款?！?★ ，實(shí)行定期輪崗?！铩锛w研究審批項(xiàng)目資金的撥付。建設(shè)單位財(cái)務(wù)部門其他環(huán)節(jié)建設(shè)單位財(cái)務(wù)(審計(jì))部門人員▲有利益(利害)關(guān)系的社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行項(xiàng)目審計(jì)。★★2加強(qiáng)對(duì)社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)的履約考核。建設(shè)單位財(cái)務(wù)(審計(jì))部門12 交工驗(yàn)收工作頒發(fā)交工驗(yàn)收證書建設(shè)單位組織交工驗(yàn)收會(huì)交通工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)組織質(zhì)量檢測(cè)建設(shè)單位向交通工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)申請(qǐng)交工檢測(cè)施工單位自評(píng)合格后提出申請(qǐng)監(jiān)理單位審核評(píng)定1）流程圖2）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表 交工驗(yàn)收工作流程所處環(huán)節(jié)所涉對(duì)象及廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施及責(zé)任主體所涉對(duì)象廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體1交工驗(yàn)收施工單位提出申請(qǐng)施工單位項(xiàng)目經(jīng)理提交虛假建設(shè)情況報(bào)告。1，交工驗(yàn)收行政監(jiān)督部門、紀(jì)檢監(jiān)察部門進(jìn)行監(jiān)督。強(qiáng)化檢測(cè)單位工作準(zhǔn)確性和公正性的管理?！锝ㄔO(shè)單位、運(yùn)營(yíng)單位、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位、施工單位等多方共同參與缺陷責(zé)任認(rèn)定。維修工程的質(zhì)量。建設(shè)單位工程管理部門14 竣工驗(yàn)收工作支付質(zhì)量保證金頒發(fā)竣工驗(yàn)收證書 行政主管部門組織竣工驗(yàn)收會(huì)議質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)組織 質(zhì)量檢測(cè)鑒定行政主管部門 接受申請(qǐng)建設(shè)單位按規(guī)定 提出申請(qǐng)1）流程圖2）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表 竣工驗(yàn)收工作14 竣工驗(yàn)收所處環(huán)節(jié)所涉對(duì)象及廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施及責(zé)任主體所涉對(duì)象廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體建設(shè)單位按規(guī)定提出申請(qǐng)建設(shè)單位工程管理部門人員▲▲工單位缺陷責(zé)任未承擔(dān)或未完全承擔(dān)，提前進(jìn)行竣工驗(yàn)收。建設(shè)單位工程管理部門交通工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)組織質(zhì)量檢測(cè)鑒定交通工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)人員▲▲真實(shí)鑒定意見，▲▲作中濫用職權(quán)、殉私舞弊、索賄受賄。交通工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)支付質(zhì)量保證金建設(shè)單位財(cái)務(wù)部門人員▲▲▲提前支付、拖延支付或不支付質(zhì)量保證金。2重要崗位定期輪崗制度對(duì)財(cái)務(wù)、招投標(biāo)、工程現(xiàn)場(chǎng)管理、數(shù)量審核、單價(jià)審核等高風(fēng)險(xiǎn)崗位定期進(jìn)行輪崗。5交通、紀(jì)檢監(jiān)察、檢察、審計(jì)聯(lián)席會(huì)議制度定期開會(huì)，交流信息，有針對(duì)性的加強(qiáng)建設(shè)單位工作人員的廉政教育。設(shè)立舉報(bào)箱。從地域、行業(yè)上擴(kuò)大專家?guī)臁?1招標(biāo)投標(biāo)制度對(duì)項(xiàng)目預(yù)可、工可承擔(dān)單位、勘察設(shè)計(jì)單位、施工單位、監(jiān)理單位、社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)、社會(huì)檢測(cè)單位、甲供材料的供應(yīng)商、開戶銀行等的選擇建之招投標(biāo)制度。83 / 83。13工程項(xiàng)目資金監(jiān)督管理制度建設(shè)單位、開戶銀行、施工單位三方簽訂“資金監(jiān)管”協(xié)議，銀行在每筆大額資金撥付前有對(duì)原始證據(jù)審核的義務(wù)。10權(quán)力運(yùn)行公開制度研發(fā)電子項(xiàng)目管理系統(tǒng)，設(shè)置招投標(biāo)、計(jì)量、設(shè)計(jì)變更、資金撥付等工程建設(shè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的辦理時(shí)限，預(yù)期白動(dòng)報(bào)警。在項(xiàng)月建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)，樹立廉政建設(shè)責(zé)任公示牌，將監(jiān)督、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、建設(shè)等單位和責(zé)任人進(jìn)行公示，同時(shí)公布舉報(bào)電話、電子信箱。序號(hào)制度名稱主要內(nèi)容7廉政合同及履約考核制度建設(shè)單位與施工、監(jiān)理、設(shè)計(jì)等從業(yè)單位簽訂廉政合同，施工、監(jiān)理單位之間簽汀廉政合同，設(shè)計(jì)單位與施工、監(jiān)理單位之間簽訂廉政合同等，定期對(duì)廉政合同執(zhí)行情況進(jìn)行履約考核，考核結(jié)果與信用檔案掛鉤。4項(xiàng)目建設(shè)所有從業(yè)單位的履約考核制度和信用檔案制度，建立招標(biāo)投標(biāo)市場(chǎng)誠(chéng)信機(jī)制對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的所有從業(yè)單位，包括施工單位、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位、社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)、社會(huì)檢測(cè)單位、材料供應(yīng)商、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)、工程咨詢單位等建立信用檔案，定期對(duì)其履約情況進(jìn)行考核，考核結(jié)果與其信用等級(jí)評(píng)定、合同費(fèi)用支付情況掛鉤?！铩锛皶r(shí)清理移交?！铩铩飼?huì)檢測(cè)機(jī)構(gòu)信用檔案。1實(shí)行質(zhì)量責(zé)任終身制度。職責(zé)的建設(shè)單位相關(guān)人員給予相應(yīng)處理。單位的處罰力度或降低復(fù)檢檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，以謀取不正當(dāng)利益。檢測(cè)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行公開。建設(shè)單位申請(qǐng)交工檢測(cè)建設(shè)單位工程管理人員、交通工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)驗(yàn)收人員▲，規(guī)避工程缺陷、隱瞞未完工地點(diǎn)或請(qǐng)其降低驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。建設(shè)單位工程管理部門監(jiān)理單位審核評(píng)定監(jiān)理單位總監(jiān)、專業(yè)監(jiān)理工程師▲把關(guān)不嚴(yán)，對(duì)不合格工程進(jìn)行了合格評(píng)定。行政監(jiān)督部門、建設(shè)單位財(cái)務(wù)(審計(jì))部門建設(shè)單位財(cái)務(wù)部門人員▲▲，套取建設(shè)資金★集體研究選擇開戶銀行。建設(shè)單位財(cái)務(wù)(審計(jì))部門和招標(biāo)部門建設(shè)單位委托的社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)人員▲▲位收買，不核減應(yīng)減金額。流程所處環(huán)節(jié)所涉對(duì)象及廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施及責(zé)任主體所涉對(duì)象廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體1項(xiàng)目資金管理施工單位使用項(xiàng)目資金施工單位總公司財(cái)務(wù)部門人員、項(xiàng)目經(jīng)理部項(xiàng)目經(jīng)理▲▲▲、轉(zhuǎn)