煤安認(rèn)證流程及現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審要求(文件)
【正文】 稱、用途 型號(hào) 名稱 用途 MYPTJ6/10 煤礦用移動(dòng)金屬屏蔽監(jiān)視型橡套軟電纜 額定電壓為 6/10kV 的井下移動(dòng)變壓器及類似設(shè)備的電源連接 二、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖 12345678 1動(dòng)力線芯導(dǎo)體； 2導(dǎo)體屏蔽； 3絕緣； 4絕緣屏蔽（兼作接地線）； 5內(nèi)護(hù)套； 6監(jiān)視線芯及半導(dǎo)電帶包層； 7絕緣包帶； 8外護(hù)套 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 批準(zhǔn)日期： 年月日 16 額定電壓 產(chǎn)品說明書 電纜有限公司 公司地址： 17 概述 產(chǎn)品特點(diǎn) 《煤礦用移動(dòng)輕型軟電纜》。 U0/U為 ℃； 6倍； U0/U（ kV） 護(hù)套顏色 黑 本產(chǎn)品具備阻燃性能，在突發(fā)情況如著火、短路時(shí)電纜有阻止燃燒的能力。 19 本產(chǎn)品的導(dǎo)體采 用 GB/T39561997 中規(guī)定的第 5 類導(dǎo)體，經(jīng)束合而成，具有穩(wěn)定的導(dǎo)電性。 。 。 貯存注意事項(xiàng) 當(dāng)電纜不能立即敷設(shè)、使用而需貯存時(shí)，應(yīng)將其防置在干燥的地方。如有損傷，需在重新檢驗(yàn)合格后方可使用。 必須準(zhǔn)備的資料： ■ 營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件 ■ 土地使用證 ■ 工程師證（ 3 名以上） ■ 生產(chǎn)貼牌產(chǎn)品要有委托加工協(xié)議 設(shè)計(jì)與標(biāo)準(zhǔn) ★ 企業(yè)自行設(shè)計(jì)的產(chǎn)品必須制定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，且企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)必須經(jīng)過國(guó)家安標(biāo)辦備案 ，否則為否決項(xiàng) 。 ■ 必須有專門的質(zhì)量負(fù)責(zé)人和檢驗(yàn)人員及其任命文件，文件中必須 特別明確質(zhì)量質(zhì)量負(fù)責(zé)人、檢驗(yàn)人員具有獨(dú)立行使質(zhì)量管理的權(quán)利，不受任何組織或個(gè)人的影響。 必須具備的文件 ■ 《文件控制程序》 ★ 《 工藝 技術(shù)文件 管理制度》（必須包 括產(chǎn)品圖紙的修改內(nèi)容） ★ 《產(chǎn)品圖紙》 必須具備的質(zhì)量記錄： ■ 《 記錄控制清單 》 ■ 《 文件發(fā)放、回收、銷毀登記表 》 ■ 《 文件借閱、復(fù)制記錄 》 ★■●▲ 《 文件更改申請(qǐng)單 》 采購 ■★ 必須制定采購控制程序，建立采購清單。 ★ 主要原輔材料必須有工廠驗(yàn)證或檢測(cè)報(bào)告。生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)該與認(rèn)證產(chǎn)品范圍、生產(chǎn)能力相適應(yīng)。（拉絲、束絲、 絞線、 連硫、成纜、編織等） ▲ 設(shè)備及器具必須保證零部件加工精度的要求。 ★ 必須有產(chǎn)品工藝流程圖，流程圖必須標(biāo)明關(guān)鍵工序。 ■★ 應(yīng)建立采購控制、過程和出廠檢驗(yàn)控制程序（過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序）。 ★ 應(yīng)保持過程檢驗(yàn)記錄及出廠檢驗(yàn)記錄。 ☆○ 出入庫應(yīng)辦理出入庫手續(xù)，帳物應(yīng)相符。 ■ 應(yīng)任命不合格品處置的負(fù)責(zé)人，明確不合格品標(biāo)識(shí)、記錄和處置的負(fù)責(zé)人員的職責(zé)、權(quán)限 。 ■ 應(yīng)有年度培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)要求 。 ★ 應(yīng)建立質(zhì)量審核制度， 產(chǎn)品質(zhì)量審核內(nèi)容包括：標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的試驗(yàn)項(xiàng)目、關(guān)鍵工序、用戶質(zhì)量反饋意見等； 每年必須對(duì)礦用電纜進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)審。 ■ 應(yīng)定期對(duì)質(zhì)量管理制度的有效性進(jìn)行評(píng)審，確保不斷改進(jìn)提高。 送樣長(zhǎng)度： 見附表 注意事項(xiàng)： 樣品為 中的電纜，抽樣數(shù)以括號(hào)內(nèi)為準(zhǔn)。 設(shè)備部 各條款前加▲ 標(biāo)記的條款。 。 采購部 各條款前加☆ 標(biāo)記的條款。 附表： 序號(hào) 電纜名稱 截面（ mm2） 抽樣數(shù)量（ m） 1 橡套軟電纜 1 275 214 154 4 58 6 51 10 41 16 37（ 49） 25 34（ 46） 35 30（ 42） 50 30（ 42） 70 30（ 42） ≥ 95 25（ 32） 28 三 、 各部門需完成的工作： 生產(chǎn)部 各條款前加● 標(biāo)記的條款。 必須具備的文件： ■ 《 人力資源和培訓(xùn)管理制度》 ★ 《 質(zhì)量審核制度》 必須具備的質(zhì)量記錄： ■ 《培訓(xùn)需求申報(bào)單 》 ■ 《 培訓(xùn)計(jì)劃 》 ■ 《 員工培訓(xùn)檔案 》 ■ 《 培訓(xùn)記錄表 》 ■ 《 會(huì)議簽到表 》 ■ 《 培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)表 》 ★ 《 產(chǎn)品質(zhì)量審核報(bào)告 》 安全生產(chǎn)和勞動(dòng)保護(hù) 27 ■ 應(yīng)建立并 實(shí)施安全生產(chǎn)和勞動(dòng)保護(hù)制度； ■☆○▲ 消防器材應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行配置，處于良好狀態(tài)； （倉庫、車間等部位應(yīng)配備消防器材） 必須具備的文件： ■ 《 安全生產(chǎn)管理制度》 （要包括勞動(dòng)保護(hù)內(nèi)容及勞保發(fā)放制度以及安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)圖） 必須具備的質(zhì)量記錄： ■ 《安全生產(chǎn)檢查記錄》 ■ 《勞護(hù)用品發(fā)放記錄》 其他必須準(zhǔn)備的記錄： ○ 《 產(chǎn)品要求評(píng)審表 》 ○ 《訂貨清單》 ○ 《生產(chǎn)任務(wù)通知單》 ○ 《 合 同評(píng)審臺(tái)帳》 ★ 《質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)分析表》 送樣要求 同一認(rèn)證單元不同電壓等級(jí)各送一個(gè)樣。（如輸入或輸出的內(nèi)容）。 ■ 對(duì)從事特殊工種的人員應(yīng)進(jìn)行資格培訓(xùn)，持證上崗 。 （ 相關(guān) 文件中 應(yīng) 有規(guī)定） ■ 應(yīng)制定并實(shí)施糾正和預(yù)防措施的管理文件； ★ 應(yīng)收集、整理所有不合格品信息，尤其是用戶反饋的質(zhì)量信息，查明產(chǎn)生不合格品的原因并記錄，為防止不合格品的再度發(fā)生，制定糾正和預(yù)防措施并對(duì)其實(shí)施跟蹤驗(yàn)證； ■★ 完成由于 糾正和預(yù)防措施而引起的有關(guān)文件的更改。 ☆■ 必須具備的文件：《倉庫管理制度》 必須具備的質(zhì)量記錄： ☆ 《原材料入庫單》 ☆ 《領(lǐng)料單》 ☆ 《原材料臺(tái)帳》 ○ 《成品入庫單》 ○ 《成品出庫單》 ○ 《成品臺(tái)帳》 質(zhì)量信息反饋與服務(wù) ■○ 應(yīng)建立顧客滿意度控制程序以及顧客投訴處置制度。 必須具備的文件： ★ 《原材料檢驗(yàn)規(guī)范》 ★ 《工序檢驗(yàn)規(guī)范》 ★ 《成品檢驗(yàn)規(guī)范》 ★■ 《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 ▲ 《檢測(cè)設(shè)備管理制度》 ▲ 《檢測(cè)設(shè)備安全操作規(guī)程》 ★ 《關(guān)鍵工序確認(rèn)要求》 必須具備的質(zhì)量記錄： ★ 《過程檢驗(yàn)記錄》 ★ 《成品檢驗(yàn)記錄》 或《出廠報(bào)告》 ★ 《產(chǎn)品檢驗(yàn)原始記錄》（結(jié)構(gòu)尺寸、絕緣電阻、直流電阻、高 壓試驗(yàn)） ● 《派工單》 ★ 《物理性能檢測(cè)原始記錄》 25 ● 《自檢互檢記錄
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