【正文】 品管制程序】 (RTQPM0806). 分類/識別﹕不合格品須依其缺點性質加以分類/標示. 缺點記錄/產品標示﹕不合格品之缺點性質予以記錄與標示且按其類別存放于指定區(qū)域. 評估﹕不合格品須經生產/品管等權責單位監(jiān)定分析與判定. 隔離﹕若可行時不合格品須與良品隔離以避免被誤用. 處置﹕ 不合格品須依相關指導書內之規(guī)定處理且不合格品經重工后須經檢測合格后方可視為良品. 不合格品儲存區(qū)域之管制﹕不合格品經判定報廢后,須集中存放于不合格品區(qū)管理,且須有人員管制以避免被誤用而造成品質問題. 記錄之追溯性維持﹕所有不合格品批皆須能追溯至其當初不良之原因. 不合格品之檢討與處理﹕ 不合格品之檢討與處理由品管與制造單位元協調處理,. 當產品交付后及投入使用時發(fā)現不合格,應立即采取適當措施解決. 不合格品之處理過程須留有記錄.6. 參考文件/表單﹕ 不合格品管制程序 RTQPM0807 進料檢驗程序 RTQPM0804 制程檢驗程序 RTQPM0805 最終檢驗與測試管制程序 RTQPM0805 矯正與預防措施程序 RTQPM0807標準序號及名稱、分析和改善本 頁 標 題 1. 目 的﹕確定品質管理系統的適切性及有效性.2. 適用范圍﹕量測與監(jiān)督活動及任何其它相關來源.3. 定 義﹕無4. 權 責﹕有關部門負責各種數據數據之收集﹑整理.5. 作業(yè)內容﹕ 按【數據分析與持續(xù)改善管理程序】(RTQPM0808)的規(guī)定,相關部門每月須統計下列資料: 客戶滿意率(業(yè)務部) 產品合格率(工程部) 交期準時率(生管課) 供應商產品合格率(總經理室) 供應商交期準時率(總經理室) 對以上資料進行統計分析,對異常情況,須按【矯正與預防措施程序】(RTQPM0809)的規(guī)定進行矯正與預防,以保持公司品質管理系統之適切性和有效性,須提交上述統計資料.6. 參考文件/表單 數據分析與持續(xù)改善管理業(yè)程序 RTQPM0808 矯正與預防措施程序 RTQPM0809標準序號及名稱、分析和改善本 頁 標 題 1. 目 的﹕確保品質管理體系之適切性與有效性.2. 適用范圍﹕品質管理系統.3. 定 義﹕無4. 權 責﹕管理代表負責品質管理系統之持續(xù)改善.5. 作業(yè)內容﹕ 持續(xù)改善應進行策劃. 本公司通過品質政策﹑品質目標﹑內部稽核﹑數據分析,矯正預防措施以及管理審查等實施持續(xù)改善. 一般情況下公司持續(xù)改善可隨時進行﹐且應堅持執(zhí)行全員提案改善制度﹐以持續(xù)改善品質 管理體系有效性. . 【數據分析與持續(xù)改善管理程序】(RTQPM0808).6. 參考文件/表單 數據分析與持續(xù)改善管理程序 RTQPM0808標準序號及名稱、分析和改善本 頁 標 題 1. 目 的﹕使所有不符合品質規(guī)定要求之行為,得以改正并采取防微杜漸措施以避免問題之再發(fā)生.2. 適用范圍﹕所有不符合品質規(guī)定要求之項目.3. 定 義﹕無4. 權 責﹕ 廠內問題之矯正﹕由品管負責協調,生產與相關單位處理. 廠外回饋問題之矯正﹕ 由業(yè)務部擔任窗口,將問題回饋到品管課,由品管負責協調生產與相關權責單位處理.5. 作業(yè)內容: 矯正措施程序應具備以下之內容﹕ 有效處理顧客抱怨﹑產品品質異常及產品不合格報告. 針對與產品﹑制程﹑以及品質制度相關之不合格原因﹐加以分析. 采取必要之矯正措施,以消除不合格情況發(fā)生之原因. 應用適當之各種管制,以確保矯正措施之執(zhí)行及有效. 評價矯正措施之有效性. 預防措施﹕所采取之預防措施應包括以下﹕ 妥善利用適當的信息來源,如影響產品品質之制程及操作﹑特采﹑稽核結果等異常品質記錄﹑服務報告及顧客抱怨,以偵測﹑分析及消除不合格之潛在原因﹔參照【數據分析與持續(xù)改善管理程序】(RTQPM0808). 決定處理任何需要采取預防措施之問題所需之步驟﹔采取預防措施,并應用各項管制,. 確定所采取措施之相關信息,已提供作為管理審查之用,以上詳見【矯正與預防措施程序】(RTQPM0809)6. 參考文件/表單 矯正與預防作業(yè)程序 RTQPM0809 數據分析與持續(xù)改善管理程序 RTQPM0808標準序號及名稱/本 頁 標 題項 次程 序 文 件文件編號制訂單位1文件與資料管制程序RTQPM0401工程部2記錄管制程序RTQPM0402工程部3管理責任程序RTQPM0501管理代表4品質規(guī)劃作業(yè)程序RTQPM0502工程部5管理審查程序RTQPM0503管理代表6人力資源管制程序RTQPM0601人事組7工作環(huán)境管理程序RTQPM0602管理代表8設備設施維護保養(yǎng)程序RTQPM0603原動課9過程規(guī)劃作業(yè)程序RTQPM0701管理代表10客戶需求鑒別與審查作業(yè)程序RTQPM0702業(yè)務部11供貨商評鑒管制程序RTQPM0703采購組12采購管理程序RTQPM0704采購組13制程管制程序RTQPM0705生管課14生產管制程序RTQPM0706生管課15鑒別與追溯作業(yè)程序RTQPM0707工程部16檢驗與測試狀況識別程序RTQPM0708工程部17客戶財產管制程序RTQPM0709業(yè)務部18產品防護作業(yè)程序RTQPM0710資材課19檢驗、量測與試驗設備管制程序RTQPM0711工程部20外發(fā)加工管理程序RTQPM0712生管課21客戶服務管理程序RTQPM0801業(yè)務部22內部品質稽核程序RTQPM0802工程部23進料檢驗程序RTQPM0803工程部24制程檢驗程序RTQPM0804工程部25最終檢驗與測試管制程序RTQPM0805工程部26不合格品管制程序RTQPM0806工程部27特采管制程序RTQPM0807工程部28數據分析與持改善管理程序RTQPM0808工程部29矯正與預防措施程序RTQPM0809工程部標準序號及名稱/本 頁 標 題 公司品質管理系統程序與ISO 90012000指導之對照表ISO 9001：2000指導本公司品質管理系統對應程序章 節(jié)序 號程序文件名稱文件編號文件與資料管制程序RTQPM0401記錄管制程序RTQPM0402管理責任程序RTQPM0501品質規(guī)劃作業(yè)程序RTQPM0502管理審查作業(yè)程序RTQPM0503人力資源管制程序RTQPM0601設備設施維護保養(yǎng)程序RTQPM 0603工作環(huán)境管理程序RTQPM06027.產品/服務的實踐過程規(guī)劃作業(yè)程序RTQPM0701客戶需求鑒別與審查作業(yè)程序RTQPM0702供貨商評鑒管制程序RTQPM0703采購管理程序外發(fā)加工管理程序RTQPM0704RTQPM0712制程管制程序生產管制程序RTQPM0705RTQPM0706鑒別與追溯作業(yè)程序RTQPM0707檢驗與測試狀況識別程序RTQPM0708客戶財產管制程序RTQPM0709產品防護作業(yè)程序RTQPM0707檢驗、量測與試驗設備管制程序RTQPM07118.量測、分析和改善客戶服務管理程序RTQPM0801內部品質稽核程序RTQPM0802進料檢驗程序RTQPM0803制程檢驗程序RTQPM0804最終檢驗與測試管制程序RTQPM0805不合格品管制程序RTQPM0806特采管制程序RTQPM0807數據分析與持續(xù)改善管理程序RTQPM0808矯正與預防措施程序RTQPM0809標準序號及名稱/本 頁 標 題 公司組織與部門職責一、組織架構圖（另附頁）總經理助理領班報關印花組采購後染組絡筒組打樣室前染組染整課總經理室印染廠標準序號及名稱/本 頁 標 題 公司組織與部門職責二、部門職責1. 總經理A．擬定品質政策；B．研擬裁定執(zhí)行各年度經營方針策略；C．審核全公司組織系統規(guī)定，管理制度修訂，協調各機能之運作；D．核定年度成本預算編制及監(jiān)督執(zhí)行成果；E．公司各項得大投資改善計劃之擬定執(zhí)行；F．公司各部門工作續(xù)效之核定；G．主持管理審查會議；H．配備必要的管理資源；I．任命管理者代表；J．有關經營管理之文件、表單簽核。詳見【采購管理程序】(RTQPM0704) 針對于貨源地驗收產品之供貨商,應針對驗收方式及驗收時機予以書面規(guī)定且通知供貨商. 若客戶于合約中有要求,由其派代表于供應商處擔任驗收任務時,該驗證結果只能供參考,本公司應依內部規(guī)定執(zhí)行驗證,不論客戶之驗證結果如何,客戶有權于日后加以拒收. 具特殊要求之采購作業(yè): 凡采購數據或附帶之有關品質要求內容有異于正常之指導作業(yè)需求或規(guī)格時,訂購單于發(fā)出前須知會品管,以便品管于進料驗收時得以配合.6. 參考文件/表單: 供貨商評鑒管制程序 RTQPM0703 采購管理程序 RTQPM0704標準序號及名稱本 頁 標 題1. 目 的:規(guī)劃產品制程作業(yè)之管理以提升品質與效率、減少重工之成本浪費,并將之指導化.2. 范 圍:直接影響品質之生產、安裝、及服務等制程皆屬之.3. 定 義:無4. 權 責:由制造部負責所有產品之制程作業(yè),品管部負責作業(yè)品質之監(jiān)督.5. 作業(yè)內容:詳見【制程管制程序】(RTQPM0705)和【生產管制程序】（RT—QPM—0706） 產品作業(yè)流程:產品制造須依業(yè)經核準適切之產品作業(yè)流程圖. 作業(yè)流程依據: 制程之作業(yè)細則須依據相關之作業(yè)指導書,必要時應使用樣品`產品圖紙或其它技術數據加以輔助. 在制品之狀況標示與隔離:詳見【鑒別與追溯作業(yè)程序】與【檢驗與測試狀況識別程序】 制程異常狀況之處理:詳見【不合格品管制程序】（RT—QPM—0806）與【矯正與預防措施程序】(RTQPM0809) 在線原物料之管制:.“特采品”于生產在線須蓋有“特采”章.,以確保產量與進度. 生產設備之管理:生產用之設備須按照【設備設施維護保養(yǎng)程序】(RTQPM0603)規(guī)定進行定期保養(yǎng)、及經適當的選用與核準并維持其精確性以確保制程能力之持續(xù). 各