【正文】 根據 貿易部分發(fā)的生產傳單，生產部根據已經 得到顧客確認的，開具《工藝單》交車間進行領料。 操作工在當班生產結束后完成對生產設備的清潔工作。 對特殊過程必須做到： a． 編制相應的操作規(guī)程； b． 按規(guī)定的頻次和內容對工藝參數進行監(jiān)控，并保持記錄； c． 操作工必須經過培訓，考核 合格后方可上崗； 生產部每年應對特殊過程進行確認，這些確認的安排應包括： （ a）規(guī)定用于這些過程評審和批準的準則： （ b）對生產過程所使用設備能力進行鑒定，符合工藝加工的要求；對操作人員的能力和資格進行鑒定（考核），應經過崗位培訓。根據需要對相應的生產工藝和作業(yè)文件進行更改，執(zhí)行《文件控制程序》關于文件更改的有關規(guī)定。 海寧市明帥照明科技有限公司 生產和服 務提供的控制 章節(jié)號 版本號 /修改次 C/0 頁 次 3/4 標識和可追溯性 a. 工程部負責確定產品標識方法及標識的制作，以便能在產品實現的全過程中，針對監(jiān)視和測量要求識別產品狀態(tài)。 e. 所有產品都按客戶指定的內容進行標識；由 貿易部對標識的內容進行核對。 i. 工程部根據原材料檢驗報告，追溯原材料進公司質量。 a)貿易部應將顧客提供的樣品、圖紙進行保管。 e） 顧客 的 知識產權和個人 資料（信息）屬顧客財產 ，公司予以保 護 。 a)生產部在組織生產時，確定適用的搬運方法和保護措施，防止生產過程中產生的損壞現象。同時倉管員應按適宜的時間對防護的產品進行檢查，以防產品出現質量問題，一旦出現問題，則應立即通知顧客，采取相應的措施。 c) 倉管員做好產品外包裝的檢查，確保產品包裝無破損。 產品的防護 對產品的防護應包括在內部處理和交付到預定地點期間對產品提供防護，以保持與要求的符合性。 c)當顧客財產遇有丟失、損壞或不適用時，由發(fā)現部門應及時通知貿易部，由貿易部向顧客報告，并保持記錄。 k. 當合同有追溯要求時，產品的標識應能追溯至規(guī)定的起始點，同時必要時應控制產品的唯一性標識，并保持記錄 l. 任何人不得擅自移動標識物。 g. 根據成品標識和檢驗報告確認成品批號和生產日期，成為追溯依據。 c. 生產部應對標識使用的有效性進行監(jiān)控，定期進行檢查，以保證標識的完整性和唯一性，以防混亂。 生產工藝的修訂與補充 當工藝參數需要修改或補充時，按《文件控制程序》進行控制。 （ d） 規(guī)定專門的記錄表格，記錄過程控制參數，為過程實現策劃結果的能力提供充分證據。 對產品的放行、交付和交付后活動實施控制 . 過程確認 當生產和服務提供過程的輸出不能有后續(xù)的監(jiān)控或測量加以驗證，致使問題在產品投入使用后才顯現時，對這樣的過程應進行確認。 對生產過程的生產設備的控制按《設施和工作環(huán)境》執(zhí)行，監(jiān)視和測量設備應由工程部負責進行檢定。 內容包括：訂單號、貨號、規(guī)格、數量、交貨期等要求。 生產部負責生產過程的實施和控制。 2．適用范圍 適用于對從插件到成品的形成，所有生產過程的控制和交付的服務控制。 采購產品的驗證 對采購產品驗證可采用檢驗、驗證供方的質保單或是由檢驗員對照供方送貨單驗證采購產品規(guī)格型號等內容直接入庫，以確保采購的產品滿足規(guī)定的采購要求。 海寧市明帥照明科技有限公司 采購控制 章節(jié)號 版本號 /修改次 C/0 頁 次 3/3 采 購信息 采購文件 應包括似采購產品的信息； 對產品質量要求（可直接引用各類標準或提供規(guī)范、圖樣、樣品等技術文件）； 對產品的驗收要求； 其他要求，如產品規(guī)格、價格、數量、交付日期等。 采購 第一次向合格供方采購 A 類物資時，應將《采購物資清單》及樣品或圖紙?zhí)峁┙o供方。 貿易部每年對合格供方進行一次跟蹤復評，填寫《供方業(yè)績評定表》，評價時按百分制，質量評分點 60%，交貨期評分占 20%，其他（如價格、售后服務等）占 20%。驗證一般包括檢驗試驗和試用驗證，由 工程部 根據 《產品的監(jiān)視和測量控制》有關規(guī)定進行驗證，完成驗證報告，并在《供方評價表》上簽署意見。 供方評價 貿易部收到有關資料后應及時組織評價。 綜合辦 負責建立并保存合格供方的質量記錄。 生產部 負責編制 《采購物資清單》 工程部 負責對采購物資的進貨驗證。 執(zhí)行《顧客滿意程度測量》的有關規(guī)定。當出現不能 滿足顧客要求或顧客要求有變化時，應及時與顧客溝通，以得到與顧客的一致。 如本公司提出修改要求，應通知顧客，并與顧客取得一致意見后修改合同。 合同的修改 產 品要求的變更 當產品要求由于某種原因需要變更時，相應的文件（如合同、訂單等）應得到修改，應把變更的要求與顧客協商一致，并通知相關部門，執(zhí)行《文件控制程序》的有關規(guī)定。 在合同執(zhí)行過程中， 貿易部 應掌握執(zhí)行過程情況，如出現異常時，應及時協調，需與顧客聯系時，應及時與顧客聯絡，妥善處理，協調和處理情況應予記錄。并做出評審結論。 對以電話形式接收的合同，銷售人員應在《電話記錄表》上詳細記錄，對傳真形式接收的合同應將其復印，保持清晰 ，作為合同評審的依據。 d) 公司認為必要的任何附加要求，包括交付后活動諸如擔保條件下的措施、合同規(guī)定的維護和附加服務（回收和最終處置）等 對產品要求的評審 接受合同之前，貿易部應對已識別的顧客要求及本公司確定的附加要求組織相關部門對標書、合同的產品要求實施評審。 生產部負責生產設備、生產工作量、履約期限、人員能力的評審。 2 范圍 適用于對顧客要求的識別、對產品要求 的評審及與顧客的溝通。 在對產品實現進行策劃時，公司應確定以下方面的適當內容： a) 產品的質量目標和要 求； b) 針對產品確定過程、文件和資源的需求； c) 產品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、測量、檢驗和試驗活動，以及產品接收準則； d) 為實現過程及其產品滿足要求證據所需的記錄。這些過程中，一個過程的輸出將直接形成下一個過程的輸入。 工作環(huán)境 生產部應識別并管理為實現產品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因數，包括：物理的、環(huán)境的和其他因素（如噪音、溫度、濕度、照明或天氣）。 設備臺帳的建立 生產部對驗收合格的設備進行編號，建立公司《設備臺帳》。 生產部對實現產品符合性所需的工作環(huán)境進行控制。外部培訓，在員工學習畢業(yè)或結業(yè)后，憑畢業(yè)或結業(yè)證書報銷，綜合辦保存證書的復印件。 綜合辦負責建立、保存員工檔案。 特殊工作人員培訓 a) 質量管理體系內審員應經培訓、考核合格上崗。 能力、培訓和意識 應識別從事影響產品與要求的符合性的人員的能力需求，分別對新員工，在崗員工、轉崗員工、各類專業(yè)人員、檢驗員、內審員等，根據他們的崗位責任制定并實施培訓需求。 4 程序 人員安排 公司確定從事影響產品與要求的符合性工作的人員應是有能力的，對能力的判斷應從教育、培訓、技能和經歷方面考慮。 3 職責 企管部 a) 負責編制 《崗位工作人員任職要求》； b) 負責公司《年度培訓計劃》的制定及監(jiān)督實施； c) 負責上崗基礎教育； d) 負責 組織對培訓效果進行評估。 5 相關文件 《內部審核審核》 《糾正預防控制程序》 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 6 質量記錄 管理評審計劃 會議記錄 管理評審通知單 管理評審報告 糾正和預防措施處理單 海寧市明帥照明科技有限公司 資源管理 章節(jié)號 版本號 /修改次 C/0 頁 次 1/1 1 應及時確定并提供所需的資源，以： a) 實施、保持質量管理體系并 持續(xù)改進其有效性； b) 通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。 綜合辦將評審會議的時間、地點、參加人員、評審輸入內容以《管理評審計劃》的形式發(fā)給參加評審的人員。 管理評審輸入 管理評審輸入應包括與以下方面有關的當前的業(yè)績和改進的機會： a) 審核結果，包括第一方、第二方、第三方質量管理體系審核的結果； b) 顧客的反饋，包括滿意程度的測量結果及與顧客溝通的結果等； c) 過程的業(yè)績和產品的符合性，包括過程、產品測量和監(jiān)控的結果； d) 改進、預防和糾正措施的狀況，包括對內部審核和日常發(fā)現的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結果； e) 以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性； f) 可能影響質量管理體系的各種變化，包括內外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術、新工藝、新設備的開發(fā)等。 4 程序 管理評審計劃 每年至少進行一次管理評審，可結合內審后的結果進行，也可根據需要安排，但兩次管理評審的時間間隔不得超過 12 個月。 3 職責 總經理批準評審計劃和評審報告，主持管理評審活動。 4 內部溝通 組織應確保在不同層次和職能之間，就質量管理體系的過程，包括質量要求、質量目標及完成情況，以及實施的有效性，進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現全員參與的效果。 c）對班組人員進行合理分工，組織員工崗位分析及工作考核。 e）具體辦理接貨、取貨、交驗、報帳付款手續(xù)。 c） 對相關部門的采購計劃進行詢價（一般不得少于三家）。建立好各種設備檔案、及維護記錄。 制定年度設備檢修計劃，報生產部經理批準后實施。 g ) 履行質量管理體系文件中相關條款所規(guī)定的職責，對質量管理體系歸口條款的有效 運行負責。 品質部 a) 負責組織公司的 產品實現的策劃 ,貫徹執(zhí)行上級有關質量規(guī)章和公司質量方針目標； b) 負責公司監(jiān)視和測量設備的管理及監(jiān)督檢查； c) 負責產品檢驗規(guī)程的編制； d) 負責全公司的產品質量的檢驗工作； e) 負責不合格品的評審、分析和處置； f) 負責實施各類產品、狀態(tài)的標識 ； g ) 履行質量管理體系文件中相關條款所規(guī)定的職責，對質量管理體系歸口條款的有效 運行負責。 e) 履行質量管理體系文件中相關條款所規(guī)定的職責，對質量管理體系歸口條款的有效運行負責。 2 范圍 適用于組織內對質量管理體系有關的管理層及各職能部門和有關人員的職責，權限的規(guī)定及溝通。對質量方針的批準、發(fā)布、評審、修改都應實行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。 為實現上述要求，本章編制下列文件： 標 題 GB/T190012020 對照條款 質量方針和質量目標 、 、 職責和權限 、 、 、 管理評審 海寧市明帥照明科技有限公司 質量方針和質量目標 章節(jié)號 版本號 /修改次 C/0 頁 次 1/1 為實現 以顧客滿意為目標，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉化為公司的產品和服務要求，特確定本公司的質量方針和質量目標?？偨浝響詫崿F顧客滿意為目標，為此應做到： 顧客的需求和期望 通過市場調研、預測，或與顧 客的直接接觸來實現，執(zhí)行《與顧客有關的過程》。 負責制定和批準公司的質量方針和質量總目標，參見《質量方針和質量目標》。 5 相關文件 《文件控制程序》 6 質量記錄 質量記錄一覽表 文件借閱、復制記錄 文件銷毀申請 海寧市明帥照明科技有限公司 管理職責 章節(jié)號 版本號 /修改次 C/0 頁 次 1/2 1 目的 規(guī)定公司總經理應承諾和實施的活動。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對于保存一年以上的記錄交綜合辦保存。 4 程序 質量記錄的標識編號 質量記錄的標識編寫按《文件控制程序》執(zhí)行。 2 范圍 適用于證明產品符合要求和質量管理體系有效運行的記錄。 必要時由管理者代表組織有關部門對質量管理體系文件每年進行一次評審，做好評審記錄，并及時更新《受控文件清單》，評審后有關部門應按評審意見和 條規(guī)定進行更改，確保文件的一致性和完整性。 文件的作廢與銷毀 a) 所有失效或作廢文件綜合辦及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，加蓋“作廢”印章， 確保防止作廢文件的非預期使用； b) 為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應進行適當的標識； c) 對要銷毀的作廢文件，由相關部門填寫《文件銷毀申請》，經管理者代表批準后， 由綜合辦授權相關部門銷毀。如果指定其他部門審批時，該部門應獲得審批所需依據的有關背景資料。 在文件上加蓋“受控”印章，在發(fā) 放的文件和資料上注明分發(fā)號，按分發(fā)號發(fā)放，文件領用者應在《文件發(fā)放回收登記表》上簽收。 d）記錄表單類： SQ— QF YY ： 其中 SQ 表示公司代號， QF 代表表單類， YY 代表