【正文】 安全管理體系，不斷控制職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)打下基礎(chǔ)。、現(xiàn)場(chǎng)分散的特點(diǎn)，結(jié)合各個(gè)生產(chǎn)和服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)的不同情況，建立適用的職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其它要求的清單與臺(tái)帳。：a)明確實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)和指標(biāo)；b)明確可行的實(shí)施措施；c)明確完成的時(shí)間和進(jìn)度要求、責(zé)任部門和實(shí)施所需的經(jīng)費(fèi)。對(duì)已完成的項(xiàng)目做好記錄，對(duì)過期未完成的危險(xiǎn)控制項(xiàng)目，要重新進(jìn)行修訂。，并向相關(guān)方通報(bào)，以確保員工在職業(yè)健康安全方面的權(quán)利與地位。 公司建立并保持多個(gè)程序文件（附件六）和一系列操作指導(dǎo)性文件，以便有效控制有重大危險(xiǎn)和需采取控制措施的活動(dòng)，確保職業(yè)健康安全管理目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。，需要時(shí)進(jìn)行修訂；在事故或緊急情況處理完畢后，由職能部門對(duì)應(yīng)急預(yù)案和措施進(jìn)行評(píng)審或修訂。公司確定了通過顧客回訪、滿意度調(diào)查、分析顧客投訴等方法獲取、分析和利用顧客滿意程度的信息的方法，以及相關(guān)的職責(zé)與權(quán)限。；監(jiān)視和測(cè)量的數(shù)據(jù)和結(jié)果應(yīng)保持記錄，上報(bào)管理部，以便于進(jìn)行糾正和預(yù)防措施的分析。需進(jìn)行評(píng)價(jià)的法律法規(guī)包括：1)國(guó)家的或國(guó)際性的法律要求；2)省部級(jí)的法律、法規(guī)要求；3)地方性法律、法規(guī)要求；東風(fēng)汽車總公司的有關(guān)要求；4)和地方政府簽訂的協(xié)議或行業(yè)協(xié)會(huì)的要求以及和顧客簽訂的協(xié)議。為確保不合格品能夠得到識(shí)別和控制，以防止其非預(yù)期使用或交付，公司制定了《不合格品控制程序》，對(duì)不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限在程序中做出了如下規(guī)定：不合格物資由市場(chǎng)開發(fā)部和物資接受部門采取措施，提出處置意見，市場(chǎng)開發(fā)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。處置不合格品有以下幾種途徑：a)采取相應(yīng)措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格；b)經(jīng)規(guī)定的授權(quán)人批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接收不合格品；c)采取措施，防止原預(yù)期的使用或應(yīng)用。職業(yè)健康安全管理體系中發(fā)生的事故、事件、不符合由其責(zé)任部門及所屬系統(tǒng)的負(fù)責(zé)人寫出事故、事件、不符合報(bào)告，處置的職責(zé)權(quán)限按《事故報(bào)告與事故調(diào)查處理控制程序》的有關(guān)條款執(zhí)行。：a)顧客滿意；b)與產(chǎn)品要求的符合性；c)供方；d)產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；e)管理體系運(yùn)行情況，包括改進(jìn)的機(jī)會(huì)。利用方針、目標(biāo)、審核結(jié)果，數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施和管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性。注2： 條款，經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)房產(chǎn)；管理部負(fù)責(zé)統(tǒng)管其他設(shè)施設(shè)備。注4：、技術(shù)工程部負(fù)責(zé)與技術(shù)有關(guān)的要求；二級(jí)單位負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的控制。附件五管理體系文件編、審、批權(quán)限表序號(hào)文件名稱或文件種類編制部門審核人批準(zhǔn)人01公司方針、目標(biāo)/指標(biāo)管理部管理者代表總經(jīng)理02管理手冊(cè)管理部管理者代表總經(jīng)理03通用程序文件管理部管理部負(fù)責(zé)人管理者代表04質(zhì)量體系程序文件各主控部門主控部門負(fù)責(zé)人管理者代表05環(huán)境體系程序文件各主控部門主控部門負(fù)責(zé)人管理者代表06職業(yè)健康安全程序文件各主控部門主控部門負(fù)責(zé)人管理者代表07各類管理規(guī)定各主管部門主管部門負(fù)責(zé)人管理者代表08作業(yè)指導(dǎo)書各主管部門主管部門負(fù)責(zé)人管理者代表09公司行政文件主管職能部門主管部門負(fù)責(zé)人管理者代表10各部門目標(biāo)/指標(biāo)各部門各部門負(fù)責(zé)人管理者代表附件六程序文件目錄及其主控部門（一）序號(hào)文件名稱對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款文件編號(hào)主控部門19001240012800101文件控制程序DFFC/CX012010公司辦公室02記錄控制程序DFFC/CX022010公司辦公室03內(nèi)部審核控制程序DFFC/CX032010管理部04不合格品控制程序DFFC/CX042010市場(chǎng)開發(fā)部、技術(shù)工程部、管理部05糾正措施控制程序DFFC/CX052010管理部06預(yù)防措施控制程序DFFC/CX062010管理部07人力資源控制程序DFFC/CX072010人力資源部08與顧客有關(guān)過程控制程序DFFC/CX082010市場(chǎng)開發(fā)部、管理部09設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序DFFC/CX092010市場(chǎng)開發(fā)部、技術(shù)部10采購(gòu)控制程序DFFC/CX102010市場(chǎng)開發(fā)部11產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序DFFC/CX112010市場(chǎng)開發(fā)部、技術(shù)部、管理部12環(huán)境因素/危險(xiǎn)源的辨識(shí)與評(píng)價(jià)控制程序DFFC/CX122010管理部13法律法規(guī)與其它要求控制程序DFFC/CX132010管理部14信息交流控制程序DFFC/CX142010公司辦公室、工會(huì)15固體廢棄物處置控制程序DFFC/CX152010管理部16污水和噪聲控制程序DFFC/CX162010管理部17油品及化學(xué)危險(xiǎn)品控制程序DFFC/CX172010管理部18能源、資源控制程序DFFC/CX182010管理部程序文件目錄及其主控部門（二）序號(hào)文件名稱對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款文件編號(hào)主控部門ISO9001ISO14001OHSAS1800119對(duì)相關(guān)方施加影響控制程序DFFC/CX192010管理部20應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序DFFC/CX202010公司辦公室21環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)測(cè)控制程序DFFC/CX212010管理部22環(huán)境、職業(yè)健康安全不符合控制程序DFFC/CX222010管理部23事故報(bào)告與事故調(diào)查處理控制程序DFFC/CX232010管理部24員工勞動(dòng)保護(hù)管理程序DFFC/CX242010管理部25合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序DFFC/CX252010管理部。附件四職業(yè)健康安全管理體系要求職能分配表副總經(jīng)理管理者代表總經(jīng)理4職業(yè)健康安全管理體系要求管理部市場(chǎng)開發(fā)部技術(shù)工程部經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)管理部人力資源部公司辦公室工會(huì)計(jì)劃財(cái)務(wù)部審計(jì)部黨委工作部各單位●△△△●▲△△△△△△△△△△△●△、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃▲△△△△△△△△△△△●△▲△△△△△△△△△△△●△▲△△△△△△△△△△△△●▲△△△△△△△△△△△△●▲△△△△△△△△△△△●△、意識(shí)和能力△△△△▲△△△△△△△●△△△△△△▲▲△△△△△●△▲△△△△△△△△△△△●△△△△△△▲△△△△△△●△▲△△△△△△△△△△△●△▲△△△△△△△△△△△●△▲△△△△△△△△△△△●△、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施▲△△△△▲△△△△△△●△△△△△△▲△△△△△△●△▲△△△△△△△△△△△●△▲△△△△△△△△△△主控部門 ▲ 　　　　 相關(guān)△注：，公司辦公室負(fù)責(zé)接待員工的建議和意見，工會(huì)負(fù)責(zé)組織員工（職工代表）參與公司有關(guān)職業(yè)健康安全的活動(dòng)。注3：，市場(chǎng)開發(fā)部負(fù)責(zé)房地產(chǎn)開發(fā)的控制，技術(shù)工程部負(fù)責(zé)規(guī)劃/建筑設(shè)計(jì)的控制。為使預(yù)防措施的制定、實(shí)施、評(píng)審全過程得到識(shí)別和控制，公司在《預(yù)防措施控制程序》中對(duì)標(biāo)準(zhǔn)中的有關(guān)要求做出如下規(guī)定：a)收集分析潛在不合格的信息，信息的來源及收集分析要求參見《信息管理與數(shù)據(jù)分析控制程序》；b)對(duì)潛在不合格的原因進(jìn)行分析，針對(duì)原因提出預(yù)防措施；c)預(yù)防措施應(yīng)與潛在不合格的影響程度相適應(yīng)，應(yīng)該對(duì)預(yù)防措施實(shí)施的資源要求做出評(píng)價(jià)；d)預(yù)防措施前應(yīng)按職責(zé)權(quán)限的規(guī)定經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)；e)保持預(yù)防措施的實(shí)施結(jié)果的記錄；f)對(duì)預(yù)防措施的有效性進(jìn)行評(píng)審。管理者代表應(yīng)組織好持續(xù)改進(jìn)的策劃工作，由主控部門負(fù)責(zé)實(shí)施持續(xù)改進(jìn)過程的管理。：a)政府文件、行業(yè)信息及管理體系審核時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格；b)顧客滿意度的調(diào)查、社會(huì)調(diào)查、員工及其他相關(guān)方的反饋信息；c)用戶投訴、員工和相關(guān)方投訴；d)對(duì)公司質(zhì)量的市場(chǎng)調(diào)查。不合格生產(chǎn)和服務(wù)糾正后，須按相應(yīng)的規(guī)定再次進(jìn)行驗(yàn)證和試驗(yàn)，以證實(shí)其符合性，當(dāng)產(chǎn)品在交付或用戶開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，公司相應(yīng)部門須采取與不合格品的影響或潛在影響程度相適應(yīng)的措施。嚴(yán)重不合格生產(chǎn)服務(wù)由主管組織有關(guān)負(fù)責(zé)人采取措施和處置。，以確定管理體系是否：a)符合策劃的安排（）本標(biāo)準(zhǔn)的要求以及組織所確定的管理體系的要求；b)得到有效實(shí)施與保持；當(dāng)管理體系內(nèi)外環(huán)境有重大變化或發(fā)生重大不合格時(shí)，需增加審核頻次。、維護(hù)和校準(zhǔn)。為驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足，對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行的監(jiān)視和測(cè)量應(yīng)：a)明確了監(jiān)視和測(cè)量的接收準(zhǔn)則；b)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的時(shí)機(jī)；c)相應(yīng)的記錄必須有授權(quán)人批準(zhǔn)；d)實(shí)施緊急放行，必須得到授權(quán)人的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)。a)證實(shí)工程項(xiàng)目生產(chǎn)和服務(wù)的各階段產(chǎn)品符合顧客及法律、法規(guī)要求；b)通過適用的方法監(jiān)測(cè)和測(cè)量環(huán)境因素的影響業(yè)績(jī)和職業(yè)健康安全績(jī)效；c)通過內(nèi)部審核方式確保管理體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合性；d)通過內(nèi)部審核、管理評(píng)審等方式確保管理體系的有效性；e)包括了確定運(yùn)用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)及其在各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作中應(yīng)用的程度等內(nèi)容。，實(shí)施相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書，組織相應(yīng)的演習(xí)。（見附件五一） 公司建立并保持《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》，預(yù)防或減少事故的發(fā)生，做好突發(fā)事故前的預(yù)測(cè)。，可由產(chǎn)生部門或個(gè)人直接傳遞公司辦公室、上級(jí)和政府主管部門及分管領(lǐng)導(dǎo)。公司辦公室是協(xié)商與交流的管理部門，負(fù)責(zé)制訂了《信息交流控制程序》，確保員工在職業(yè)健康安全方面的權(quán)利和職業(yè)健康安全信息交流的暢通。，各單位的職業(yè)健康安全管理方案依據(jù)公司總方案和本部門危險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，由本部門主管職業(yè)健康安全管理體系人員編制。、法規(guī)和其它要求，確認(rèn)其符合性。，需要時(shí)進(jìn)行修訂；在事故或緊急情況處理完畢后，由職能部門對(duì)應(yīng)急程序和措施進(jìn)行評(píng)審和修訂。對(duì)潛在事故由相應(yīng)部門組織制定預(yù)防和應(yīng)急措施。，并把程序中的要求通報(bào)給供方或分承包方。內(nèi)部信息交流應(yīng)是雙向的，其記錄應(yīng)能反應(yīng)交流的效果，對(duì)外部信息應(yīng)及時(shí)給予回應(yīng)。公司建立并保持《信息交流控制程序》，確保信息暢通。 環(huán)境管理方案應(yīng)：a)明確要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)和指標(biāo)；b)有可行的技術(shù)措施；c)明確完成的時(shí)間、進(jìn)度要求和責(zé)任部門。、多區(qū)域的特點(diǎn)，結(jié)合各個(gè)生產(chǎn)、服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)和基地的不同情況，建立適用的環(huán)境法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求清單，并且確定這些要求如何應(yīng)用于我公司的環(huán)境因素。 每年定期識(shí)別環(huán)境因素、評(píng)價(jià)環(huán)境因素，及時(shí)更新環(huán)境因素。 公司建立并保持《環(huán)境因素/危險(xiǎn)源的辨識(shí)與評(píng)價(jià)控制程序》，對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過程中環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素。監(jiān)檢測(cè)設(shè)備的主管和使用部門應(yīng)保持監(jiān)測(cè)設(shè)備的清單、檢定周期計(jì)劃和檢定結(jié)果等記錄；b)對(duì)新購(gòu)置的檢測(cè)設(shè)備要經(jīng)過法定授權(quán)單位的檢定校準(zhǔn)，達(dá)到規(guī)定的精密度和準(zhǔn)確度才能使用。 產(chǎn)品防護(hù)公司要求對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過程中工序產(chǎn)品和交付前的竣工工程提供防護(hù)的方法，這些方法包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存和保護(hù)的要求，以保持產(chǎn)品的符合性。d)對(duì)規(guī)定有可追溯性要求的場(chǎng)合，應(yīng)安排專人控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)，并且要做好相應(yīng)的記錄；e)有可追溯性要求的場(chǎng)合：對(duì)質(zhì)量和安全度有重大影響的產(chǎn)品及過程，特殊過程和關(guān)鍵工序使用的材料、半成品，推廣應(yīng)用的新材料、新技術(shù)、新工藝。：a)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)：房間號(hào)碼、分區(qū)指示牌、電梯標(biāo)識(shí)、安全通道標(biāo)識(shí)、警示標(biāo)識(shí)、衛(wèi)生設(shè)施標(biāo)識(shí)、特殊場(chǎng)所的禁入標(biāo)識(shí)；服務(wù)人員的工服/胸卡；b)服務(wù)狀態(tài)標(biāo)識(shí)：被賦予監(jiān)視和測(cè)量職責(zé)權(quán)限的人員，在相應(yīng)的檢查和考核表中的批準(zhǔn)簽名，即是狀態(tài)標(biāo)識(shí)。物業(yè)服務(wù)是直接面對(duì)顧客的服務(wù)，由于服務(wù)提供的過程就是顧客接受的過程，所以一切面對(duì)顧客的服務(wù)均為需要確認(rèn)的過程。包括如下內(nèi)容：a)生產(chǎn)服務(wù)過程的流程；b)重要/關(guān)鍵工序的作業(yè)指導(dǎo)書；c)確保使用適宜的生產(chǎn)和服務(wù)機(jī)械設(shè)備，并對(duì)設(shè)備進(jìn)行必須的維護(hù)保養(yǎng)；d)按要求進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，使用適宜的監(jiān)視和測(cè)量裝置和設(shè)備，以證實(shí)產(chǎn)品與要求的符合程度；e)生產(chǎn)服務(wù)交付和交付后的活動(dòng)按國(guó)家和地方政府的要求和公司有關(guān)要求執(zhí)行。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 進(jìn)