【正文】 ..............................................................................................................................21 問(wèn)題記錄表 ........................................................................................................................................22十、術(shù)語(yǔ)表 ...........................................................................................................................................................23十一、附錄/附件 .................................................................................................................................................24 除測(cè)試表以外的其它測(cè)試 ..............................................................................................................24Validation 編號(hào):No.YZJ2CSVIQ001A安裝確認(rèn)方案Installation Qualification頁(yè)碼 :Page 3 / 28本文件僅限于計(jì)算機(jī)化系統(tǒng)驗(yàn)證總?cè)海?37487116）內(nèi)部交流使用。該系統(tǒng)在我集團(tuán)目前主要涵蓋揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)有限公司及揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)江蘇制藥股份有限公司兩個(gè)法人主體；內(nèi)容上包括物料管理（簡(jiǎn)稱 MM）、生產(chǎn)管理（簡(jiǎn)稱 PP）、質(zhì)量管理（簡(jiǎn)稱 QM）、銷售管理（ 簡(jiǎn)稱 SD）及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/成本模 塊（簡(jiǎn)稱 FICO），通過(guò) SAP 系統(tǒng)我們主要用于：與采購(gòu)有關(guān)的物料需求、采購(gòu)訂單及收料通知單的物流控制與庫(kù)存相關(guān)的收貨、發(fā)貨等所有庫(kù)存管理控制與生產(chǎn)相關(guān)的要料、計(jì)劃、排產(chǎn)、投料、報(bào)工等生產(chǎn)活動(dòng)控制與質(zhì)量管理有關(guān)的物料及成品的物流管理控制與銷售有關(guān)的銷售業(yè)務(wù)管理與財(cái)務(wù)有關(guān)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、成本會(huì) 計(jì)及各種財(cái)務(wù)報(bào)表的管理本次項(xiàng)目包含 SAP 現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程梳理、業(yè)務(wù)差異分析和業(yè)務(wù)改進(jìn)，在此基礎(chǔ)上，進(jìn)行硬件（服務(wù)器）和軟件（SAP 版本）的升級(jí)。其功能覆蓋企業(yè)的財(cái)務(wù)、后勤（工程 設(shè)計(jì)、采 購(gòu)、庫(kù)存、生產(chǎn)銷售和質(zhì)量等）和人力資源管理、SAP 業(yè)務(wù)工作流系統(tǒng)以及因特網(wǎng)應(yīng)用鏈接功能等各個(gè)方面。 驗(yàn)證范圍依據(jù)驗(yàn)證主計(jì)劃中“ 決定 CSV 對(duì)象“內(nèi)容，本次驗(yàn)證工作針對(duì) SAP ECC （EHP 5）軟件以及對(duì)應(yīng)硬件部分進(jìn)行安裝確認(rèn)。 系統(tǒng)需求 系統(tǒng)管理規(guī)程 系統(tǒng)安裝及調(diào)試 系統(tǒng)測(cè)試 組織提供培訓(xùn) 上線后服務(wù) 供戶審計(jì) 變更控制 系統(tǒng)維護(hù) 周期性回顧? 實(shí)施供應(yīng)商 系統(tǒng)設(shè)計(jì)及開(kāi)發(fā) 接受供戶質(zhì)量體系審計(jì) 系統(tǒng)測(cè)試 系統(tǒng)安裝及調(diào)試 提供培訓(xùn) 部分 IQ/DQ/OQ 驗(yàn)證 驗(yàn)證文檔審批流程執(zhí)行《YZJ2CSVSV001A 驗(yàn)證主計(jì)劃》 條款，文檔類別及審批流程之規(guī)定。在驗(yàn)證過(guò)程中， 實(shí)施驗(yàn)證的人員將決定所驗(yàn)證對(duì)象在測(cè)試過(guò)程中是否符合標(biāo)準(zhǔn)，驗(yàn)證是否通過(guò)。其他的，如簽字和日期可以手工完成 結(jié)果記錄只有三種，分別是“Y” ，“N”，“NA”，其中“Y”代表測(cè)試結(jié)果符合標(biāo)準(zhǔn)， “N”代表測(cè)試結(jié)果不符合標(biāo)準(zhǔn)，NA 代表不需要在當(dāng)前環(huán)境中進(jìn)行測(cè)試Validation 編號(hào):No.YZJ2CSVIQ001A安裝確認(rèn)方案Installation Qualification頁(yè)碼 :Page 7 / 28本文件僅限于計(jì)算機(jī)化系統(tǒng)驗(yàn)證總?cè)海?37487116）內(nèi)部交流使用。 測(cè)試編號(hào) 測(cè)試編號(hào)測(cè)試題目 測(cè)試的標(biāo)題目標(biāo) 描述測(cè)試的主要目的所需要的文件 如果相關(guān)資料會(huì)用到，在這里列出先決條件 描述在該測(cè)試之前必須完成的測(cè)試前提條件測(cè)試描述1 說(shuō)明如何做測(cè)試，或者測(cè)試的目 標(biāo)是什么；這部分說(shuō)明不需要太 詳細(xì)。如果測(cè)試結(jié)果符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，那就證明了測(cè)試通過(guò)了，填寫(xiě)“Y”，否則“N”… 其他標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試執(zhí)行后的措施 定義測(cè)試完成以后的操作或者措施，比如重啟機(jī)器評(píng)論/備注 測(cè)試內(nèi)容或者參數(shù)系列是否符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 所有驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的評(píng)估是否符合，回答 “Y”或者“ N”測(cè)試人/日期 測(cè)試人簽字審核人/日期 審核人簽字批準(zhǔn)人/日期 批準(zhǔn)人簽字Validation 編號(hào):No.YZJ2CSVIQ001A安裝確認(rèn)方案Installation Qualification頁(yè)碼 :Page 8 / 28本文件僅限于計(jì)算機(jī)化系統(tǒng)驗(yàn)證總?cè)海?37487116）內(nèi)部交流使用。如果所有的測(cè)試過(guò)程都符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，計(jì)算機(jī)系統(tǒng)和它的各種獨(dú)立組件就可以通過(guò) IQ確認(rèn)程序。 評(píng)論或意見(jiàn)處理與測(cè)試相關(guān)、額外的一些內(nèi)容和評(píng)論，比如描述在 測(cè)試過(guò)程中發(fā)生的非正常測(cè)試結(jié)果、一些測(cè)試描述的額外說(shuō)明、 測(cè)試為什么不能進(jìn)行或完成的原因說(shuō)明等，應(yīng)該按第 7 節(jié)中規(guī)定的表格記錄下來(lái)；若定義為偏差，需要執(zhí)行偏差處理，并關(guān)聯(lián)偏差編號(hào)進(jìn)行跟蹤。 姓名 部門/公司 備注劉志堅(jiān) 財(cái)務(wù)公司 IT 處 15年以上硬件維護(hù)工作經(jīng)驗(yàn)張佳 財(cái)務(wù)公司 IT 處 8年以上軟件維護(hù)工作經(jīng)驗(yàn)花宏煉 財(cái)務(wù)公司 IT 處 12年以上軟硬件維護(hù)工作經(jīng)驗(yàn)Validation 編號(hào):No.YZJ2CSVIQ001A安裝確認(rèn)方案Installation Qualification頁(yè)碼 :Page 10 / 28本文件僅限于計(jì)算機(jī)化系統(tǒng)驗(yàn)證總?cè)海?37487116）內(nèi)部交流使用。本階段驗(yàn)證工作涉及系統(tǒng)操作的測(cè)試均在測(cè)試系統(tǒng)中進(jìn)行。測(cè)試編號(hào) 3測(cè)試題目 服務(wù)器操作系統(tǒng)安裝測(cè)試目標(biāo) 確保服務(wù)器操作系統(tǒng)能正常安裝，安裝后能正常使用所需要的文件 無(wú)先決條件 無(wú)測(cè)試描述注:在測(cè)試結(jié)果上可以記錄測(cè)試 的執(zhí)行過(guò)程1 根據(jù)驗(yàn)證方案時(shí)間安排撰寫(xiě)測(cè)試計(jì)劃2 測(cè)試腳本含每個(gè)操作步驟的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)3 根據(jù)腳本進(jìn)行測(cè)試，記錄測(cè)試結(jié) 果，且 進(jìn)行系統(tǒng)截圖，并對(duì)比驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)確定是否符合要求 4 測(cè)試完成后需要撰寫(xiě)測(cè)試報(bào)告驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)實(shí)現(xiàn)? (Y/N) 1 測(cè)試計(jì)劃齊全完備2 測(cè)試腳本齊全完備（含每個(gè)操作步驟的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)）3 測(cè)試結(jié)果齊全完備，需包含系 統(tǒng)截圖，且每個(gè) 測(cè)試步驟均符合 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)4 測(cè)試報(bào)告齊全完備測(cè)試執(zhí)行后的措施評(píng)論/備注是否符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試人/日期審核人/日期Validation 編號(hào):No.YZJ2CSVIQ001A安裝確認(rèn)方案Installation Qualification頁(yè)碼 :Page 15 / 28本文件僅限于計(jì)算機(jī)化系統(tǒng)驗(yàn)證總?cè)海?37487116）內(nèi)部交流使用。測(cè)試編碼 6測(cè)試標(biāo)題 系統(tǒng)日期和時(shí)間的確認(rèn)測(cè)試目