【正文】 置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限，已在 形 成文 件 的程 序 中作 出規(guī) 定 （見(jiàn) CCXZ－ B－07）。 數(shù)據(jù)分析 本公司確定、收 集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 公司總經(jīng)理明令指出，為了給生產(chǎn)創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品滿足顧客持續(xù)增長(zhǎng)的要求，我們必須加強(qiáng)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的落實(shí)，擴(kuò)大管理評(píng)審的范圍，跟蹤服務(wù)實(shí)施評(píng)審內(nèi)容，保證質(zhì)量管理體系的良性循環(huán)。預(yù)防措施與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)； 《預(yù)防措施程序》 CCXZ－ B－ 09 文件規(guī)定了以下幾方面的要求： 30 a) 技術(shù)部組織有關(guān)部門(mén)人員，利用適當(dāng)?shù)男畔?lái) 源，如過(guò)程和作業(yè)記錄，讓步接收記錄，產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄，售后服務(wù)報(bào)告，內(nèi)審報(bào)告等，分析所能存在的不合格及其原因進(jìn)行確認(rèn)； b) 生產(chǎn)部及相關(guān)部門(mén)對(duì)防止不合格發(fā)生的措施進(jìn) 行評(píng)價(jià)； c) 確定潛在的不合格及原因，由總經(jīng)理或管理者 代表決定是否采取必要 的預(yù)防措施； d) 責(zé)任和職能部門(mén)記錄采取措施后的結(jié)果； e) 技術(shù)部和內(nèi)審員將采取實(shí)施措施結(jié)果形成文 件，向總經(jīng)理或管理者代表匯報(bào)評(píng)審措施執(zhí)行的有效性。 29 《糾正措施程序》 CCXZ－ B－ 08 文件，服務(wù)于生產(chǎn)和質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程，并規(guī)定以下幾個(gè)方面的要求： a) 評(píng)定產(chǎn)品制造過(guò)程，產(chǎn)品使用中及質(zhì)量管理體 系中出現(xiàn)的不合格，可參照《質(zhì)量手冊(cè)》中“ 不合格品控制”的內(nèi)容界定； b) 確定各類不合格品后，內(nèi)審員或職能部門(mén)要調(diào) 查分析其產(chǎn)生的原因； c) 技術(shù)部組織責(zé)任部門(mén)及相關(guān)人員，對(duì)解決不合 格原因的充分性進(jìn)行評(píng)價(jià)； d) 確定不合格原因，總經(jīng)理或管理者代表決定是 否采取必要的糾正措施，以確保不合格品不再發(fā)生； e) 責(zé)任和職能部門(mén)記錄采取措施后的結(jié)果； f) 技術(shù)部或內(nèi)審員將實(shí)施 結(jié)果整理成文件，向總 經(jīng)理、管理者代表匯報(bào)評(píng)審執(zhí)行的有效性。 數(shù)據(jù)分析提供以下有關(guān)方面的信息： a) 顧客滿意 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查，對(duì)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，調(diào)查分析的結(jié)果上報(bào)總經(jīng)理； b) 與產(chǎn)品要求的符合性 技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的檢驗(yàn)、監(jiān)督是否與工 28 藝相符，詳見(jiàn) c) 過(guò)程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施 的機(jī)會(huì)； d) 供方 由經(jīng)營(yíng)部提供供方產(chǎn)品合格情況記錄《合格供方評(píng)價(jià)表》（見(jiàn) CCXZ－ C－ 24）。 保持不合格品的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄。 特殊過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量： 1. 特殊工程必須持證上崗； 2. 特殊工序所用設(shè)備必須保證精密度； 3. 為特殊工序提供適宜的工作環(huán)境； 4. 對(duì)特殊過(guò)程的控制必須符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，法規(guī)， 質(zhì)量計(jì)劃和書(shū)面程序； 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 本公司在生產(chǎn)過(guò)程中，按產(chǎn)品工藝要求，對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，驗(yàn)證產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求，防止不合格品投產(chǎn)，轉(zhuǎn)序或出廠（見(jiàn)CCXZ－ B－ 07）。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 本公司采用適宜的方法對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量。 內(nèi)部審核 本公司按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否： a) 符合策劃的安排：本標(biāo)準(zhǔn)的要求以及公司所確 定 的質(zhì)量管理體系的要求； b) 得到有效實(shí)施與保持。 8 測(cè)量分析和改進(jìn) 總則 為證實(shí)產(chǎn)品的符合性，本公司規(guī)定了測(cè)量、分析和改進(jìn)作業(yè)文件，供各部門(mén)在生產(chǎn)工作中執(zhí)行。 產(chǎn)品防護(hù) 本公司在產(chǎn)品的內(nèi)部處理和將產(chǎn)品交付到預(yù)定地點(diǎn)期間，確保產(chǎn)品的符合性。 22 技術(shù)部規(guī)定產(chǎn)品商標(biāo)、洗滌嘜如何使用（見(jiàn)CCXZ－ C－ 18），縫制要規(guī)范。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 本公司為生產(chǎn)和服務(wù)提供的特殊過(guò)程不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)，對(duì)這樣的過(guò)程實(shí)施確認(rèn)。 在與供方溝通前，要對(duì)采購(gòu)文件規(guī)定的要求進(jìn)行評(píng)審，保持適宜性；充分性。 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程 本公司制定并執(zhí)行采購(gòu)產(chǎn)品的書(shū)面程序《采購(gòu)控制程序》 CCXZ－ B－ 04，以證實(shí)采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定的要求 ， 并對(duì)采購(gòu)物資按類別加以控制，為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品質(zhì)量提供保障。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審 在適當(dāng)?shù)碾A段，技術(shù)部應(yīng)進(jìn)行系統(tǒng)評(píng)審： a) 由技術(shù)部的樣板員、樣品員、技術(shù)部經(jīng)理審核、 編 制 完 成 的 生 產(chǎn) 工 藝 , 評(píng) 價(jià) 是 否 符 合 生 產(chǎn) 通 知 單的要求； b) 進(jìn)一步挖掘弊端，提出相應(yīng)的解決辦法和跟蹤 措 施，記錄評(píng)審情況（見(jiàn) CCXZ－ C－ 12）。 對(duì)顧客訂單中規(guī)定的內(nèi)容：款式圖、來(lái)料日期、交貨日期、洗滌嘜和商標(biāo)標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品規(guī)格、型號(hào)、顏色、主輔料定額、生產(chǎn)數(shù)量、制作標(biāo)準(zhǔn)等試制樣品。 對(duì)于參與設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的相關(guān)部門(mén)及職能部門(mén)之間的聯(lián)系方式，信息傳遞，由技術(shù)副總負(fù)責(zé)協(xié) 16 調(diào)、管理，以保證有效傳遞、溝通。 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)處理合同、訂單，當(dāng)顧客提出加工產(chǎn)品價(jià)格浮動(dòng)或修改合同、訂單時(shí)，報(bào)總經(jīng)理審批。 顧客溝通 與顧客有效聯(lián)絡(luò)是使本公司目標(biāo)與顧客需求和期望保持一致的先決條件，本公司考慮與顧客建立正常的聯(lián)絡(luò)渠道，以確保及時(shí)傳遞產(chǎn)品信息和得到的反饋。生產(chǎn)部編制生產(chǎn)計(jì)劃。 d) 公司確定的與質(zhì)量、顧客滿意的有關(guān)的其他附加要求。 c) 確定產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和 試驗(yàn)活動(dòng)以及產(chǎn)品接收規(guī)則； d) 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃中，已確定了必要的質(zhì) 量記錄，對(duì)過(guò)程及所形成產(chǎn)品的符合性提供信任。 工作環(huán)境 為達(dá)到