【正文】 電話、辦公用品等由后勤科負(fù)責(zé)統(tǒng)一安排管理，并負(fù)責(zé)維護(hù)。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審本站在向顧客提出提供產(chǎn)品的承諾之前應(yīng)組織與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審，由經(jīng)營(yíng)科歸口管理；1) 一次供應(yīng)混凝土量在5000m3以上或顧客有特殊要求及針對(duì)本站未生產(chǎn)過(guò)的產(chǎn)品的混凝土合同，采用會(huì)議形式評(píng)審，由經(jīng)營(yíng)科組織相關(guān)部門，站長(zhǎng)組織評(píng)審；2) 混凝土量在5000m3以下的常規(guī)要求的合同評(píng)審，由經(jīng)營(yíng)科通過(guò)《攪拌站信息管理系統(tǒng)》會(huì)同相關(guān)部門進(jìn)行網(wǎng)上合同評(píng)審；3) 當(dāng)合同有變更時(shí)經(jīng)營(yíng)科要組織原參加部門對(duì)合同重新進(jìn)行評(píng)審；4) 通過(guò)評(píng)審、確保；——所有產(chǎn)品要求能準(zhǔn)確理解，明確規(guī)定并得到確認(rèn)，形成文件；——若顧客的要求沒有形成文件，經(jīng)營(yíng)科在接受顧客要求前應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)；——本站有能力滿足規(guī)定要求。九采購(gòu)本站編制《材料采購(gòu)工作程序》，由材料科進(jìn)行控制，采購(gòu)材料主要是指與混凝土產(chǎn)品有關(guān)的原材料的采購(gòu)。1）對(duì)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)及倉(cāng)庫(kù)的材料，收料人員應(yīng)依據(jù)送料單（水泥）進(jìn)行嚴(yán)格的檢驗(yàn)，驗(yàn)證數(shù)量、規(guī)格是否相符；目測(cè)外觀質(zhì)量（砂、石）是否符合要求，材質(zhì)證明及合格證是否合格齊全，執(zhí)行《材料采購(gòu)工作工程程序》；2）材料在檢驗(yàn)中出現(xiàn)數(shù)量或質(zhì)量問(wèn)題，收料人員及時(shí)通報(bào)材料科和試驗(yàn)室執(zhí)行《不合格品控制工作程序》；3）需要取樣復(fù)驗(yàn)的材料，材料科委托試驗(yàn)室進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。材料科應(yīng)保持一定量的材料儲(chǔ)備并保證生產(chǎn)的連續(xù)供應(yīng)能力，同時(shí)應(yīng)保障供應(yīng)材料的質(zhì)量。2）設(shè)備能力認(rèn)可，如配料稱的經(jīng)檢定合格并在開盤時(shí)進(jìn)行零點(diǎn)校正，確認(rèn)攪拌機(jī)電腦控制系統(tǒng)可以正常運(yùn)行，人員資格的鑒定，如操作工經(jīng)培訓(xùn)考核持證上崗。十二、顧客財(cái)產(chǎn)十三、產(chǎn)品防護(hù)1） 材料科負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的防護(hù)；2） 調(diào)度和罐車班負(fù)責(zé)混凝土運(yùn)輸中的防護(hù)；3） 防止不用強(qiáng)度等級(jí)混凝土產(chǎn)品交付時(shí)被子錯(cuò)用。具體執(zhí)行公司《監(jiān)視和測(cè)量裝置工作程序》，由機(jī)務(wù)科進(jìn)行歸口管理。以上工作應(yīng)保證：1） 產(chǎn)品符合規(guī)定要求；2） 確保質(zhì)量管理體系的符合性；3） 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性（包括應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)其確定）。1） 由辦公室負(fù)責(zé)對(duì)年度內(nèi)審進(jìn)行策劃，擬訂年度審核計(jì)劃，并報(bào)管理者代表審批；2） 由辦公室負(fù)責(zé)組織審核計(jì)劃的具體實(shí)施；3） 每次審核活動(dòng)開始之前由管理者代表確定審核組長(zhǎng)和內(nèi)審人員。監(jiān)視和測(cè)量方法的采用：1） 內(nèi)部審核方法。試驗(yàn)室、質(zhì)檢科、生產(chǎn)科等管理部門每半年對(duì)生產(chǎn)的全過(guò)程進(jìn)行一次性全面檢查、考核。1) 主任工程師負(fù)責(zé)主持嚴(yán)重不合格品、質(zhì)量事故、顧客重大投訴的調(diào)查、分析和評(píng)審，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量全面負(fù)責(zé)；2) 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)生產(chǎn)中的一般不合格品的評(píng)審和嚴(yán)懲不合格的處置；3) 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中直至交付的不合格品的識(shí)別、評(píng)審和處置，并對(duì)處置結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證；4) 不合格品采取以下幾種處置方式：] ——經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)，使用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步放行； ——降級(jí)使用； ——報(bào)廢或拒收。3) 數(shù)據(jù)是指與產(chǎn)品、過(guò)程、體系相關(guān)的事實(shí)資料及記錄等信息，包括：——與過(guò)程質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)；——與本站質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)數(shù)據(jù)（包括內(nèi)審和外審的結(jié)果）；——同類產(chǎn)品的市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品和過(guò)程信息。糾正措施 本站針對(duì)不合格采取有效措施，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施工作程序》，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。預(yù)防措施與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。相關(guān)程序編寫范例如下： 質(zhì)量管理體系程序文件共包括12個(gè)程序文件:文件管理工作程序、記錄管理工作程序、內(nèi)部審核工作程序、不合格品控制工作程序、糾正與預(yù)防措施工作程序、管理評(píng)審工作程序、合同評(píng)審工作程序、顧客服務(wù)工作程序、材料采購(gòu)工作程序、生產(chǎn)過(guò)程管理工作程序、員工培訓(xùn)工作程序、產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量工作程序。2）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件與外來(lái)文件和標(biāo)準(zhǔn)控制。5工作程序：包括質(zhì)量手冊(cè)、管理體系程序文件和第三層次文件。為便于識(shí)別，文件應(yīng)有明確標(biāo)識(shí)。2）《質(zhì)量手冊(cè)》分為“受控”和“非受控”兩種版本，其發(fā)放范圍和管理辦法執(zhí)行手冊(cè)中“手冊(cè)管理”規(guī)定。具體形式如下： 年 月 日 發(fā)放時(shí)間4）除質(zhì)量手冊(cè)、體系程序文件及法律法規(guī)外的其他受控文件采用無(wú)編號(hào)受控方式，由發(fā)文單位在文件封面加蓋不帶編號(hào)的“受控”印章標(biāo)識(shí)，無(wú)需編號(hào)。當(dāng)換片修改時(shí)，應(yīng)在發(fā)新版文件同時(shí)收回舊版本，確保使用現(xiàn)行有效的文件。版本號(hào)采用01版、02版、03版方式表示，文件編號(hào)方法如下：6）外來(lái)文件有方件編號(hào)的按原文件編號(hào)進(jìn)行登記，無(wú)文件編號(hào)的由辦公室按（發(fā)文年）年—外—（文件序號(hào)）”方式進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)登記。序號(hào)文件名稱編制、更改審核批準(zhǔn)發(fā)布1質(zhì)量手冊(cè)辦公室管理者代表最高管理者2程序文件及附表程序主控部門主管副站長(zhǎng)管理者代表3第三層次作業(yè)文件各相應(yīng)職能部門主管副站長(zhǎng)4行政性管理文件經(jīng)理辦公室主管副站長(zhǎng)5與質(zhì)量體系有關(guān)的技術(shù)文件相關(guān)部門部門經(jīng)理主任工程師6其他文件相關(guān)部門部門經(jīng)理管理者代表7外來(lái)文件部門經(jīng)理主管領(lǐng)導(dǎo)，接受、登記、標(biāo)識(shí)、傳遞、存放。有編號(hào)的受控文件補(bǔ)發(fā)不得重號(hào)。、傳遞與轉(zhuǎn)移所有進(jìn)入各部門的文件（包括電子版文件，但應(yīng)注明）首先交給部門主管領(lǐng)導(dǎo)，填寫“收文登記表”，應(yīng)及時(shí)將受控文件登記在“受控文件清單”上。，由管理者代表及進(jìn)組織相應(yīng)部門進(jìn)行評(píng)審?！拔募耐ㄖ獑巍钡陌l(fā)放應(yīng)比照原文件發(fā)放范圍。，各部門負(fù)責(zé)保管并建立“受控文件清單”。，合同文件的管理由經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)。針對(duì)工程制訂的技術(shù)性文件隨工程結(jié)束而失效?！拔募鲝U通知單”。，應(yīng)加蓋作廢章。3引用文件《文件管理工作程序》《建筑安裝工程資料管理規(guī)程》4職責(zé)，負(fù)責(zé)本企業(yè)與質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的歸檔記錄的管理、控制工作；；、收集、編目、保管、歸檔及處理，使之達(dá)一相應(yīng)規(guī)定要求。如有需要修改的地方，在修改入加蓋人圖或本部門負(fù)責(zé)人的圖章。記錄標(biāo)識(shí)方法采用：編號(hào)、名稱、填寫單俠、負(fù)現(xiàn)人及簽署日期等。，由綜合辦公室填寫“文件銷毀登記表”，經(jīng)管理者代表審核批準(zhǔn)后作廢銷毀。3相關(guān)文件《文件管理工作程序》《記錄管理工作程序》《糾正與預(yù)防措施工作程序》4職責(zé)1）領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)內(nèi)部審核工作。1）策劃、組織內(nèi)部審核工作。，做好接受審核的準(zhǔn)備工作，積極配合，按時(shí)關(guān)閉不合格項(xiàng)。，具本實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核。，及審核員，組成審核組。：審核目的、審核依據(jù)、審核范圍、審核組組成、審核日程安排、審核報(bào)告發(fā) 放日期和范圍等。1）審核組長(zhǎng)主持召開首次會(huì)議，參加會(huì)議人員在“會(huì)議記錄簽到表”上簽到；2）參加首次會(huì)議的人員：審核組全體成員，受審部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)部門負(fù)責(zé)人、本企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)或上級(jí)主管部門領(lǐng)導(dǎo)（需要時(shí)），陪同審核的聯(lián)絡(luò)人員；3）會(huì)議內(nèi)容：a)審核員按審核實(shí)施計(jì)劃和檢查表進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查審核；b)審核員到達(dá)受審核部門后首先聽取負(fù)責(zé)人的簡(jiǎn)要介紹；c)審核工作要通過(guò)查閱文件、提問(wèn)、交談、現(xiàn)場(chǎng)觀察、審閱記錄等有效方式進(jìn)行；d)審核員對(duì)檢查情況如實(shí)記錄審核結(jié)果；e)審核結(jié)束前，應(yīng)宣布不符合事實(shí)，并由受審核人員認(rèn)可。2）會(huì)議參加人員同首次會(huì)議。“不合格報(bào)告”后根據(jù)處理要求分析原因，及時(shí)提出糾正措施，由審核員確認(rèn)后報(bào)管理者代表批準(zhǔn)?！队涗浌芾砉ぷ鞒绦颉氛聿⒈４嬗涗?。3相關(guān)文件和術(shù)語(yǔ)《記錄管理工作程序》《標(biāo)識(shí)和可追溯性管理辦法》《產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量工作程序》不合格品：不符合過(guò)程的結(jié)果；不合格品的處置：處理現(xiàn)有的不合格品而采取的措施。4職責(zé)、顧客重大投訴的評(píng)審，提出處置意見，指導(dǎo)措施的制定及驗(yàn)證工作，并將驗(yàn)證結(jié)果通報(bào)相關(guān)方。5工作程序5．1不合格品的分類5．1．1進(jìn)場(chǎng)原材料中的不合格品5．1．2生產(chǎn)過(guò)程中的不合格品1）一般不合格：對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)或使用有一定的影響，但對(duì)產(chǎn)品的最終質(zhì)量無(wú)影響，如混凝土離析、坍落度大于設(shè)計(jì)值3cm以上等。如供方對(duì)目測(cè)結(jié)果提出異議，材料科通知試驗(yàn)室進(jìn)行復(fù)檢，以復(fù)檢結(jié)果作為最終判定結(jié)果。5．2．2生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的不合格1）質(zhì)檢科負(fù)責(zé)整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量檢查，對(duì)經(jīng)檢測(cè)不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品要做出不合格狀態(tài)的判斷、標(biāo)識(shí)，形成記錄，并報(bào)告主任工程師。 不合格品的標(biāo)識(shí)《標(biāo)識(shí)和可追嗍性管理辦法》，以標(biāo)牌的形式對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，防止未經(jīng)處置的不合格品進(jìn)入下一道工序。運(yùn)輸?shù)绞┕がF(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的不合格品（如坍落度不符合顧客要求或混凝土有離析等現(xiàn)象）不得交付顧客，應(yīng)立即返回?cái)嚢杼?，由質(zhì)檢員重新檢驗(yàn)，經(jīng)調(diào)整合格可返回施工現(xiàn)場(chǎng)，或提出降級(jí)使用。 記錄控制 進(jìn)場(chǎng)材料中經(jīng)目測(cè)或試驗(yàn)確認(rèn)的不合格品，由質(zhì)檢科通知材料科直接退貨，填寫“不合格品評(píng)審及處置記錄”。2適用范圍適用于質(zhì)量管理體系及混凝土產(chǎn)品、生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的和潛在的不合格品或顧客報(bào)怨的糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施和驗(yàn)證等工作。 管個(gè)或團(tuán)體。 經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)涉及顧客抱怨和意見糾正與預(yù)防措施的評(píng)價(jià)、制定、實(shí)施及驗(yàn)證。b） 發(fā)生顧客投訴、抱怨導(dǎo)致企業(yè)形象或合同履約造成影響的事件，由經(jīng)營(yíng)科填寫《糾正與預(yù)防措施記錄表》，報(bào)主任工程師。a) 質(zhì)量事故或重大顧客投訴由主任工程師組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審結(jié)果報(bào)相關(guān)方；b) 顧客投訴、抱怨導(dǎo)致企業(yè)形象或合同履約造成影響由經(jīng)工營(yíng)科組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審結(jié)果報(bào)最高管理者或經(jīng) 營(yíng)副經(jīng)理。采取的措施要考慮人員、設(shè)備、方法、環(huán)境、安全、材料、投入、時(shí)間等方面的需求并加以明確，在此基礎(chǔ)上制定糾正措施計(jì)劃。e)內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的“不符合項(xiàng)”的糾正措施需求由受審核部門負(fù)責(zé)人確定，受審核部門負(fù)責(zé)糾正措施計(jì)劃的制定，填寫《糾正與預(yù)防措施記錄表》，進(jìn)行實(shí)施。b) 一般不合格、嚴(yán)重不合格（不符合）的糾正措施實(shí)施結(jié)果由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)進(jìn)行驗(yàn)證與評(píng)價(jià)。 預(yù)防措施 對(duì)下列活動(dòng)的結(jié)果進(jìn)行總結(jié)分析，采取預(yù)防措施a) 混凝土質(zhì)量采取的糾正措施、不合格品的處置；b) 顧客滿意度的測(cè)量，潛在的期望、意見與建議；c) 質(zhì)量事故的調(diào)查與處理；d) 生產(chǎn)過(guò)程中重復(fù)出現(xiàn)的不符合采取的糾正措施。a) 質(zhì)檢科針對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量潛在不合格的原因確定預(yù)防措施需求,報(bào)主任工程師批準(zhǔn)后制定預(yù)防措施計(jì)劃.b) 經(jīng)營(yíng)科針對(duì)顧客滿意度的潛在原因確定預(yù)防措施的需求,報(bào)最高管理者或經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理批準(zhǔn)后制定預(yù)防措施計(jì)劃.、驗(yàn)證與評(píng)價(jià)a) 有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量預(yù)防措施由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)組織實(shí)施、驗(yàn)證與評(píng)價(jià)，將評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)主任工程師，如有效經(jīng)主任工程師審批后對(duì)相應(yīng)的文件進(jìn)行修訂。6 記錄和表格 BG()—011 目的 本企業(yè)定期進(jìn)行管理評(píng)審,持續(xù)改進(jìn)管理體系,確保本企業(yè)質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。，并向最高管理者或管理者代表報(bào)告。“管理評(píng)審計(jì)劃“經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后，由辦公室主管通知參加部門有人員、參加部門提前準(zhǔn)備書面匯報(bào)資料。，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)，可追加管理評(píng)審次數(shù)。3 相關(guān)文件《記錄管理工作程序》《內(nèi)部審核工作程序》《糾正與預(yù)防措施工作程序》4職責(zé)。 每項(xiàng)糾正與預(yù)防措施完成后,由驗(yàn)證部門負(fù)責(zé)人對(duì)實(shí)施效果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià),并有《糾正與預(yù)防措施記錄表》上簽名確認(rèn)。每?jī)蓚€(gè)月組織相關(guān)部門召開一次質(zhì)量分析會(huì)，從中分析與確定產(chǎn)品質(zhì)量的潛在不合格并分析其產(chǎn)生的作用。d) 管理評(píng)審、外審審核、內(nèi)部審核的糾正措施實(shí)施結(jié)果由辦公室負(fù)責(zé)進(jìn)行驗(yàn)證與評(píng)價(jià)。驗(yàn)證與評(píng)價(jià)的結(jié)果填寫《糾正與預(yù)防措施記錄表》。b)顧客投訴、抱怨導(dǎo)致企業(yè)形象或合同履約造成影響的糾正措施需求由最高管理者或經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理確定，由經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)糾正措施計(jì)劃的制定，填寫《糾正與預(yù)防措施記錄表》，反饋給責(zé)任單位。，負(fù)責(zé)組織進(jìn)行不合格評(píng)審的部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)組織進(jìn)行產(chǎn)生不合格原因的調(diào)查分析工作，對(duì)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行確定后填寫《糾正與預(yù)防措施記錄表》，并上報(bào)。d） 內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的“不符合項(xiàng)”由內(nèi)審員填寫《糾正與預(yù)防措施記錄表》，審核組長(zhǎng)審核后，通知受審核部門負(fù)責(zé)人。5 工作程序 糾正措施 采取糾正措施的范圍a） 與混凝土生產(chǎn)質(zhì)量相關(guān)的過(guò)程中，在檢驗(yàn)與試驗(yàn)中出現(xiàn)的嚴(yán)重不合格、重復(fù)出現(xiàn)三次經(jīng)上的一般不合格（見《不合格品控制工作程序》）；b） 因顧客的投訴、抱怨導(dǎo)致對(duì)企業(yè)形象或合同履約造成不良影響；c） 經(jīng) 管理評(píng)審輸出 對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行影響的問(wèn)題，外部審核、內(nèi)部審核發(fā)出的“不符合項(xiàng)”。 辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)部審核不合格的評(píng)審、糾正與預(yù)防措施的制定、實(shí)施及驗(yàn)證。相關(guān)方：關(guān)注組織的表現(xiàn)（行為）或受其表現(xiàn)（行為）影響的人個(gè)或團(tuán)體。、質(zhì)量事故、顧客重大投訴等進(jìn)行調(diào)查、分析產(chǎn)生的原因，提出處置方案，填寫“不合格評(píng)審及處置記錄”。c) 報(bào)廢：以經(jīng)評(píng)審確認(rèn)無(wú)法滿足顧客要求，不能降級(jí)使用的產(chǎn)品，由主任工程師做出報(bào)廢處理決定，并做出記錄。 不合格品的評(píng)審與處置，以便于：a） 確定不合格品的范圍；b） 評(píng)價(jià)不合格品的性質(zhì)；c） 分析并選擇不合格品的處理方式；d） 制定處置方案。5．2．3質(zhì)量事故在工程回訪過(guò)程中或顧客對(duì)產(chǎn)品的住處反饋中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題題，由質(zhì)檢科核實(shí)并報(bào)主任工程師確認(rèn)，屬我站責(zé)任的產(chǎn)品質(zhì)量間題判定為質(zhì)量事故。3）材料科按照《產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量工作程序》的有關(guān)規(guī)定對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料按批量隨機(jī)取樣，將樣品送試驗(yàn)室進(jìn)行檢測(cè)。3）質(zhì)量事故：影響結(jié)構(gòu)安全和使用功能。4．3材料科負(fù)責(zé)進(jìn)場(chǎng)原材料出現(xiàn)的不合格品的評(píng)審、標(biāo)識(shí)和處置并驗(yàn)證。返工：為使不合格品符合要求需對(duì)其采取的措施。6記錄和表格 BG()01 BG()02 BG()03 BG()04 BG()05 BG()061目的對(duì)不合格品及時(shí)進(jìn)行識(shí)別和有效控制，防止不合格品投入生產(chǎn)和轉(zhuǎn)序，確保向顧客提供合格品，使顧客滿意。糾正措施在規(guī)定期限內(nèi)完成，且自檢合格后