【正文】 。 14） 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)的實(shí)施和監(jiān)控。 9） 負(fù)責(zé)新工藝的環(huán)境影響 的評(píng)估和改進(jìn)方案的提出和跟進(jìn)。 8） 維護(hù)并校準(zhǔn)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備； 9） 對(duì)材料和產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)； 10） 處理不合格產(chǎn)品； 11） 組織對(duì)顧客抱怨事件處理。 15） 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)的實(shí)施和監(jiān)控。 5） 負(fù)責(zé)水洗車間污水排放改善。 9） 配合行政部完成各項(xiàng)環(huán)境管理方案的執(zhí)行。 各部門主要管理職能活動(dòng)分配見附表 2。 本公司擁有經(jīng)培訓(xùn)上崗的技術(shù)人員、操作工，管理人員具有專業(yè)管理知識(shí)，特殊工種員工經(jīng)培訓(xùn)考核合格后持證上崗，并將通過不斷培訓(xùn)提高素質(zhì)。 管理者代表 經(jīng)授權(quán)已確定管理者代表一名，（主管質(zhì)量與環(huán)境）。 ： 本節(jié)適用于全公司與管理體系運(yùn)行相關(guān)的職能部門和區(qū)域。 ： 顧客要求收集、反饋 本公司的管理圍繞顧客滿意、維護(hù)環(huán)保這一中心展開，從各方面廣泛收集產(chǎn)品要求、顧客期望和法規(guī)要求，作為本公司實(shí)施管理的起點(diǎn)，并在管理過程中不斷收集和反饋這些意見，作為生產(chǎn)和環(huán)境改善的依據(jù)。 4）火災(zāi)：公司使用原物料均為易燃物，一旦發(fā)生火災(zāi)，危害性較大。 體系建立按如下途徑實(shí)現(xiàn)： *******集團(tuán)有限公司管理手冊(cè) 13 管理體系文件包括管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和記錄。 程序文件是管理體系的主體文件， 是管理手冊(cè)的支持性文件，它詳細(xì)描述管理體系中的各項(xiàng)活動(dòng)。 管理體系實(shí)施 本公司管理體系按“計(jì)劃→實(shí)施→驗(yàn)證→改進(jìn)”，即 PDCA 循環(huán)這一模式運(yùn)行，通過運(yùn)行不斷完善管理體系。 管理策劃 建立并保持策劃程序。 策劃活動(dòng)應(yīng)形成文件，文件應(yīng)滿足管理要求，并與管理體系的其它要求相一致。 4）必要時(shí)，提高和更新體系控制、檢驗(yàn)和試驗(yàn)技術(shù)及其設(shè)備。 ： 適用于本公司從事的生產(chǎn)和服務(wù)所相關(guān)環(huán)境因素的鑒定。 ： 環(huán)境因素的收集與確定 各部門負(fù)責(zé)收集本部門活動(dòng)、生產(chǎn)和服務(wù)對(duì)環(huán)境造成或可能造成影響（有利或有害）的環(huán)境因素。對(duì)重大環(huán)境因素，行政部可聯(lián)系當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門對(duì)污染排放進(jìn)行監(jiān)測(cè)。 ： 適用于本公司識(shí)別、確定、并更新相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求。 法律、法規(guī)與其它要求的獲取 行政部應(yīng)定期與省、地、市各級(jí)環(huán)保局等有關(guān)部門聯(lián)系，訂閱環(huán)保和公司經(jīng)營(yíng)管理書籍及報(bào)刊，獲取管理體系有關(guān)法律、法規(guī)，并鑒定與公司活動(dòng)、生產(chǎn)、服務(wù)中環(huán)境因素相關(guān)的環(huán)保法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求。 行政部應(yīng)及時(shí)了解并獲取國(guó)家有關(guān)環(huán)保法律、法規(guī)及其他要求的變更、增加，并組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)。 ： ISO14001/、 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案 ： 行政部負(fù)責(zé)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、方案的擬定。 行政部依據(jù)環(huán)境方針、初始環(huán)境評(píng)審結(jié)果、重大環(huán)境因素與環(huán)境影響，對(duì)本 公司每一有關(guān)職能和層次建立并保持文件化的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，目標(biāo)均應(yīng)具體，指標(biāo)均應(yīng)量化。 環(huán)境管理方案的制訂 行政部組織本公司各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人依據(jù)目標(biāo)和指標(biāo)研究制訂環(huán)境管理方案，方案中應(yīng)包括規(guī)定實(shí)施進(jìn)度每一有關(guān)職能和層次實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的職責(zé)，落實(shí)資源，時(shí)間安排和優(yōu)先順序。 環(huán)境管理方案的定期評(píng)審與修訂 隨著環(huán)境管理方案的 執(zhí)行，目標(biāo)與指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，或者方案所涉及的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)有新的開發(fā)或修改等，行政部都應(yīng)進(jìn)行定期評(píng)審與修訂，以確保管理方案的適應(yīng)性與有效性。 評(píng)審要求 所有合同必須在簽訂前進(jìn)行評(píng)審。 評(píng)審方式：部門評(píng)審、會(huì)議評(píng)審。 合同修改信息必須準(zhǔn)確、及時(shí)地傳遞到各相關(guān)部門和人員。 對(duì)于合同的履行情況要進(jìn)行跟蹤、記錄。 ： 行政部負(fù)責(zé)培訓(xùn)的組織、管理和評(píng)價(jià)。 編制《年度 培訓(xùn)計(jì)劃》，并報(bào)經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。 以公司、部門、班組三級(jí)辦學(xué)的形式，實(shí)施分級(jí)、分段、分類培訓(xùn)。 根據(jù)公司不斷發(fā)展對(duì)員工素質(zhì)越來越高的要求，應(yīng)不斷充實(shí)培訓(xùn)內(nèi)容和提高培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)，適時(shí)修訂培訓(xùn)大綱。 ： 適用于公司服務(wù)質(zhì)量和環(huán)境管理體系活動(dòng)所需的所有內(nèi)外部交流。 內(nèi)部交流包括公司各部門、各層次間的交流。 對(duì)信息交流的記錄應(yīng)由專人妥善保管。 ： 行政部負(fù)責(zé)公司行政、管理文件的編制及公司行政和管理文件的發(fā) 放、控制及外來文件的管理。 文件和資料的批準(zhǔn)與發(fā)布 管理手冊(cè)、程序文件由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。 更改須經(jīng)原審批程序?qū)徟? 建立文件和資料收發(fā)、更改記錄。 對(duì)外提供文件需經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)。 ： 本節(jié)適用于對(duì)供應(yīng)商的評(píng)定，及原輔料的采購(gòu)。 ： 制訂并保持書面控制程序，對(duì)采購(gòu)各環(huán)節(jié)進(jìn)行控制。 對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn) 行日常監(jiān)督，并定期復(fù)評(píng)，保持各供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力。 根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)和合同要求到合格供應(yīng)商處采購(gòu)。 顧客到供應(yīng)商處對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，不能免除公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。 ： 本節(jié)適用于整個(gè)生產(chǎn)和服務(wù)過程。 品管部負(fù)責(zé)對(duì)各部門生產(chǎn)過程控制情況及服務(wù)質(zhì)量的檢查考核。 產(chǎn)品的防護(hù) 為保證公司的產(chǎn)品自生產(chǎn)直至交付到合同規(guī)定的交付地，對(duì)采購(gòu)物資和公司產(chǎn)品進(jìn)行有效的防護(hù)，應(yīng)對(duì)采購(gòu)物資和產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)進(jìn)行控制。當(dāng)有可追溯性要求時(shí)，公司應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。 ： 生產(chǎn)和服務(wù)過程的關(guān)鍵活動(dòng)及其特性應(yīng)有書面記錄。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)環(huán)境管理運(yùn)行控制的制定實(shí)施。 建立并保持環(huán)境管理運(yùn)行控制書面程序 對(duì)重大環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行場(chǎng)所，應(yīng) 制定文件化的控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書，明確規(guī)定運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)和要求，并將有關(guān)的程序與要求通報(bào)給相關(guān)方。針對(duì)各類情況，應(yīng)采取必要的事先預(yù)防措施或制訂應(yīng)急計(jì)劃，作出響應(yīng)，并預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響。 通過檢查和內(nèi)部環(huán)境審核來確定環(huán)境管理運(yùn)行控制是否被保持，是否有效。 ： ISO900/ 過程的監(jiān)視和測(cè)量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ISO14001/ 監(jiān)視和測(cè)量 ： 品管部負(fù)責(zé)過程和產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查。 儲(chǔ)運(yùn)科負(fù)責(zé)成品倉(cāng)內(nèi)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理。 所有各環(huán)節(jié)的檢驗(yàn)和檢查均應(yīng)按檢驗(yàn)程序和檢驗(yàn)特性的要求進(jìn)行。 品管部或倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)按程序和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)采購(gòu)物品進(jìn)行驗(yàn)收，不合格物品不得入庫(kù)或向顧客提供。 制訂生產(chǎn)流程檢驗(yàn)點(diǎn)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢查方法，確定檢查頻數(shù)。 環(huán)境管理運(yùn)行的管理和監(jiān)測(cè) 行政部負(fù)責(zé)對(duì)公司 環(huán)境因素的控制和運(yùn)行情況進(jìn)行定期監(jiān)測(cè)、檢查，并加以記錄，保持*******集團(tuán)有限公司管理手冊(cè) 30 它們始終處于受控狀態(tài)。 分析、鑒別 品管部、行政部和相關(guān)部門對(duì)質(zhì)量和環(huán)境管理檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，分析原因、制定補(bǔ)救和預(yù)防措施，以杜絕同類現(xiàn)象的再次發(fā)生。 ： 本要素適用于產(chǎn)品（服務(wù)）、原材料、環(huán)境管理的不合格 控制。 各部門負(fù)責(zé)不合格項(xiàng)標(biāo)識(shí)、處置。 品管部記錄其在質(zhì)量檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品，并督促責(zé)任部門采取糾正措施，防止對(duì)客戶提供不合格產(chǎn)品。 由相關(guān)部門評(píng)價(jià)不合格項(xiàng)的性質(zhì)和嚴(yán)重程度，提出處置意見，由部門經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行 。 采取必要的糾正和預(yù)防措施，盡可能減少不合格項(xiàng)。 ： 本節(jié)適用于公司所有的生產(chǎn)過程和環(huán)境管理過程涉及的測(cè)量設(shè)備。 ： 建立并保持測(cè)量設(shè)備書面控制程序。 使用部門負(fù)責(zé)本部門測(cè)量設(shè)備的按時(shí)送檢，設(shè)備部和開發(fā)部負(fù)責(zé)對(duì)測(cè)量設(shè)備的外送校準(zhǔn)。 測(cè)量設(shè)備的狀態(tài)控制 測(cè)量設(shè)備在使用前應(yīng)檢查標(biāo)識(shí)狀態(tài)，狀態(tài)不明、不合格或超期的檢測(cè)設(shè)備不準(zhǔn)投入使用，并及時(shí)隔離和作有效處理。 當(dāng)顧客或其代表要求時(shí)，應(yīng)能提供資料，以證實(shí)測(cè)量設(shè)備的功能適應(yīng)性。 按要求正確使用、維護(hù)、保養(yǎng)測(cè)量設(shè)備 ，并經(jīng)常檢查使用情況，防止檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備（包括試驗(yàn)硬件和軟件）因調(diào)整不當(dāng)而使其標(biāo)準(zhǔn)定位失效。 各項(xiàng)環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備，應(yīng)及時(shí)校準(zhǔn)和定期維護(hù)，并保存此過程的記錄。 與檢驗(yàn)、安全、生產(chǎn)控制、貨物結(jié)算有關(guān)的測(cè)量設(shè)備必須納入管理目錄，規(guī)定校準(zhǔn)周期，按規(guī)定周期進(jìn)行校準(zhǔn)。 設(shè)備科負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)管理測(cè)量設(shè)備管理目錄，負(fù)責(zé)周期檢定管理，維護(hù)保養(yǎng)，確保測(cè)量設(shè)備處于受控狀態(tài)。 不合格評(píng)審處置記錄由相關(guān)部門負(fù)責(zé)保管。 對(duì)采取糾正、補(bǔ)救措施后的不合格項(xiàng)要重新檢查。 行政部對(duì)環(huán)境管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的不符合項(xiàng)，調(diào)查不符合項(xiàng)產(chǎn)生的原因并采取糾正和預(yù)防措施，并記錄。 凡經(jīng)檢查判定的不合格項(xiàng)應(yīng)即時(shí)做好記錄、標(biāo)識(shí)、隔離。 行政部負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境管理的不合格項(xiàng)判定、評(píng)審、記錄和監(jiān)督處理。 各部門負(fù)責(zé)保管本部門產(chǎn)生的記錄。 行政部應(yīng)定期評(píng)價(jià)環(huán)境管理方案的實(shí)施進(jìn)度，目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況。 品管部及各部門對(duì)生產(chǎn)質(zhì)量和服務(wù)流程檢查，以檢驗(yàn)記錄作為狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 應(yīng)對(duì)物品的檢驗(yàn)狀態(tài)作出必要的標(biāo)識(shí)并記錄。在服務(wù)和環(huán)境管理的全過程應(yīng)保護(hù)好狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 ： 建立并保持檢驗(yàn)和檢查的書面控制程序。 各部門負(fù)責(zé)本部門工作的檢查。 ： 《環(huán)境因素識(shí)別、鑒定程序》 《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、方案管理程序》 《環(huán)境管理運(yùn)行控制程序》 《固體廢棄物管理程序》 *******集團(tuán)有限公司管理手冊(cè) 28 《廢氣、廢 水、污水、噪聲管理程序》 《環(huán)境監(jiān)視與測(cè)量程序》 《能源資源管理程序》 《化學(xué)品、油品管理程序》 《消防管理程序》 *******集團(tuán)有限公司管理手冊(cè) 29 第六章 監(jiān)測(cè)、分析和改進(jìn) 第一節(jié) 檢驗(yàn)和檢查 ： 通過檢驗(yàn)和檢查，對(duì)檢驗(yàn)和檢查狀態(tài)作出適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，保證經(jīng)檢驗(yàn)和檢查合格的原材料才能使用，并使服務(wù)和環(huán)境管理運(yùn)行處于受控狀態(tài)。 可行時(shí)，對(duì)應(yīng) 急準(zhǔn)備和響應(yīng)設(shè)施及程序進(jìn)行試驗(yàn)，以判斷現(xiàn)有設(shè)施及程序的有效性，以預(yù)防和控制緊急情況。進(jìn)入公司作業(yè)的供應(yīng)商或承包方，必須嚴(yán)格執(zhí)行公司環(huán)境管理要求。 各部門識(shí)別并確定潛在的事故或緊急情況，制訂應(yīng)急計(jì)劃。 ： 適用于公司所有對(duì)環(huán)境產(chǎn)生或可能產(chǎn)生一定影響的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)。如發(fā)現(xiàn)顧客的財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或其它不適用時(shí) ,應(yīng)記錄并報(bào)告顧客。重點(diǎn)是： a) 確定工作流程； b) 生產(chǎn)作業(yè)人員的資格并開展繼續(xù)教育； c) 規(guī)定的適宜的設(shè)備，并定期維護(hù)和鑒定； d) 充分的標(biāo)識(shí)和記錄； e) 需要時(shí)再確認(rèn)。 ： 運(yùn)作控制 公司應(yīng)對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過程的運(yùn)作進(jìn)行控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量。 水洗車間負(fù)責(zé)水洗過程的控制及實(shí)施。 合格供應(yīng)商清單、評(píng)定記錄和檔案由供應(yīng)部保管。 采購(gòu)材料的驗(yàn)證 根據(jù)供應(yīng)商質(zhì)量保證能力和物料類型，采用不同 的驗(yàn)證方式。 2）規(guī)范、圖樣、技術(shù)要求、檢驗(yàn)要求、貯存、搬運(yùn)要求等。 對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量水平、質(zhì)量保證能力、技術(shù)水平、產(chǎn)品和服務(wù)對(duì)環(huán)境的影響、交貨信譽(yù)等綜合調(diào)查，確定合格供應(yīng)商。 品管 部負(fù)責(zé)物品的采購(gòu)和驗(yàn)收。 ： 文件和資料的收發(fā)管理應(yīng)由專人負(fù)責(zé)，并記錄。 體系運(yùn)行的場(chǎng)合均使用有效版本，及時(shí)收回失效文件。 內(nèi)審和管理評(píng)審時(shí)，對(duì)文件和資料的符合性、適用性進(jìn)行評(píng)審。 其它體系文件由編制該文件的部門領(lǐng) 導(dǎo)批準(zhǔn)。 各部門負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)文件的編制、發(fā)放、修訂、控制和管理。 ： 《信息交流程序》 *******集團(tuán)有限公司管理手冊(cè) 22 第四節(jié) 文件控制 ： 保證體系運(yùn)行的場(chǎng)合都使用有效版本的文件和資料。 內(nèi)外部的交流都應(yīng)形成文件化形式，由行政部或各部門匯總、整理，并根據(jù)交流內(nèi)容的性質(zhì)給予分類處理和改善。 各部門負(fù)責(zé)本部門內(nèi)、外質(zhì)量與環(huán)境管理信息交流及管理。 各部門對(duì)本部門的員工培訓(xùn)做好記錄。 內(nèi)審員和質(zhì)量督導(dǎo)必須經(jīng)過業(yè)務(wù)培訓(xùn)，取得合格證書才能上崗。 新員工入公司要按“先培訓(xùn)，后上崗”的原則，經(jīng)培訓(xùn)考試合格后方可上崗試用。 各部門負(fù)責(zé)組織和開展本部門的專業(yè)培訓(xùn)工作。 ： 《合同評(píng)審控制程序》 *******集團(tuán)有限公司管理手冊(cè) 20 第二節(jié) 培 訓(xùn) ： 提高員工質(zhì)量意識(shí)和專業(yè)技術(shù)技能，增強(qiáng)環(huán)境保護(hù)意識(shí)，滿足產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量以及環(huán)境保護(hù)的規(guī)定要求。 內(nèi)、外意見不一致時(shí)，銷售預(yù)訂合同由營(yíng)銷部負(fù)責(zé)與顧客協(xié)調(diào)。 合同更改 如需要變更合同內(nèi)容，必須按原合同評(píng)審程序進(jìn)行變更合同評(píng)審，征得雙方同意后方可生效。 按合同的特點(diǎn)分級(jí)分類實(shí)施評(píng)審。 ： 本節(jié)適用于本公司與顧客簽訂的所有銷售合同。環(huán)境管理方案由董事長(zhǎng)核準(zhǔn)后，交付各