【正文】 質量工作的人員的能力、意識和培訓做出了規(guī)定。工作環(huán)境的主要歸口管理部門為綜合部。 ? 若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，其變更信息應告知相關人員并在相關文件得到體 現(xiàn)。 設計和開發(fā) 本公司設計對設計和開發(fā)的控制。 采購 本公司編制《采購控制程序》對以下方面進行控制，確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 標識和可追溯性 本公司在生產(chǎn)過程中，對容易引起混淆的產(chǎn)品進行標識；對有可追溯性要求的產(chǎn)品進行唯 一性標識；對產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)（待檢、合格、不合格）和加工狀態(tài)（已加工、待加工）進行標識； 本公司編制了 《生產(chǎn)和服務提供控制程序》按 有關產(chǎn)品標識和可追溯性進行要求。 監(jiān)視和測量裝置的控制 為確保產(chǎn)品的實現(xiàn)過程得到有效實施，本公司 配備了必要的測量和監(jiān)控裝置，對照能溯源到國際或國家基準的裝置，定期或在使用前進行校準和調整。本公司目前不存在軟件形式的監(jiān)視和測量設備。 內 部審核 本公司每年至少進行一次內部質量審核，相鄰兩次內部質量審核時間間隔不超過12 個月。 本公司編制《內 部質量審核控制程序》對內審的目的、范圍、活動安排、準則、記錄、不合格的消除、跟蹤驗證等作出規(guī)定。在過程監(jiān)視和測量中，發(fā)現(xiàn)能力不足或與要求不符時，應采取必要的糾正或預防措施。 本公司編制《過程和產(chǎn)品監(jiān)視與測量控制程序》具體實現(xiàn)對質量管理體系過程和產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量。 本公司編制《數(shù)據(jù)分析控制程序》規(guī)定和規(guī)范數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析及 改進的活動。 糾正措施和預防措施的記錄應予保留。 本公司編制《 糾正和預防措施控制程序 》規(guī)定擬采取糾正和預防措施的方面，以消除不合格和潛在不合格的原因。 不合格的控制 本公司編制《不合格品控制程序》對不合格產(chǎn)品的識別、隔離、控制、處理做出規(guī)定，防止不合格產(chǎn)品的非預期使用或交付。 武漢 鐵工科技發(fā)展 有限公司 質 量 手 冊 本頁版本 /修改次數(shù)： 1/0 20 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 本公司在生產(chǎn)和服務過程中對產(chǎn)品進行測量和試驗， 控制產(chǎn)品質量，確定產(chǎn)品的特性滿足規(guī)定的要求。主要采用質量目標分解考核辦法對各部門進行考核，產(chǎn)品實現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量由生產(chǎn)部負責。 審核的目的是 —— 評價已建立的質量管理體系是否符合 ISO9001： 2020 國際標準的要求以及質量管理體系是否得到有效的實施和保持。 武漢 鐵工科技發(fā)展 有限公司 質 量 手 冊 本頁版本 /修改次數(shù)： 1/0 19 測量、分析和改進 監(jiān)視和測量活動的策劃 為了證實產(chǎn)品的符合性、確保產(chǎn) 品的符合性、持續(xù)改進質量管理體系的有效性，本公司將策劃監(jiān)視和測量活動： ，以證實產(chǎn)品符合要求； 《內部質量審核控制程序》發(fā)現(xiàn) 質量管理體系運行中的問題，保持質量體系的符合性； 《顧客滿意監(jiān)控程序》實現(xiàn) 顧客滿意 ； 《數(shù)據(jù)分析控制程序》《糾正和預防措施控制程序》持續(xù)改進體系的有效性。 當發(fā)生校準偏離時，將對以往測量結果的有效性進行評價和記錄，并立即組織對失效裝置進行再校準，對受影響的產(chǎn)品采取適當?shù)拇胧τ陬櫩拓敭a(chǎn)的管理按《生產(chǎn)和服務提供控制程序》控制。 a) 本公司編制《生產(chǎn)和服務提供控制程序》對生產(chǎn)和服務提供過程進行控制； b) 本公司編制《過程和產(chǎn)品監(jiān)視與測量控制程序》對過程能力和產(chǎn)品放行、生 產(chǎn)和服務提供過程中實施的監(jiān)視和測量活動進行控制。并對設計開發(fā)更改進行控制。 顧客 溝通 武漢 鐵工科技發(fā)展 有限公司 質 量 手 冊 本頁版本 /修改次數(shù)： 1/0 17 與顧客溝通是了解顧客要求和顧客滿意程度的主要途徑；本公司與客戶溝通主要涉及產(chǎn)品信息、對問詢、合同或訂單的處理等內容。 與顧客有關的過程 與產(chǎn)品有關的要求的識別 本手冊所述的“產(chǎn)品要求”應理解為： ? 顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求，包括對產(chǎn)品交付及交付后活動的要求； ? 顧客沒有明示 ,但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必須的要求； ? 與產(chǎn)品有關的法律法規(guī)要求； ? 本公司規(guī)定的其他附加要求。對于公司生產(chǎn)和服務中所應用的生產(chǎn)和辦公設備，本公司編制 《設備管理控制程序》對 設備的購置、維護、報廢等過程予以控制 。當資源出現(xiàn) 不適應的情況時，由總經(jīng)理負責解決。 ? 部門間的溝通公司提倡使用“信息反饋單”的形式。 管理者代表 ? 按照 GB/T190012020 idt ISO9001： 2020 標準的要求建立、實施和保持質量體系； ? 向最高管理者報告質量管理體系的業(yè)績、內審 /外審的情況和任何改進的需求； ? 采取各種措施使公司職工提高滿足顧客要求的意識。 ? 及時向部門主管報告庫存情況； ? 負責部分生產(chǎn)輔助性物料的采購工作。 ? 負責倉庫管理幾及產(chǎn)品防護工作。 ? 負責部門的儀器、設備的維護和維修記錄工作 。 總工程師及技術質量部 ? 負責新產(chǎn)品的設計及開發(fā)的工作 。負責體系改進的推動。 職責、權限與溝通 職責、權限 本公司制定了《各崗位職責匯編》，對各部門或崗位職責要求作出規(guī)定，以下僅列出主要部門職責。 本公司通過多種形式對質量方針和質量目標進行宣貫及培訓，使全體員工都能正確理解質量方針，明確質量目標，并在各部門、職能上進行質量目標分解，分解質量目標必須覆蓋公司總目標，并有 利于公司質量目標的貫徹執(zhí)行。 本組織不允許對質量方針的任何偏離，當出現(xiàn)偏離時，應采取有效的糾正或預防措施。 公司編制了《與產(chǎn)品有關要求的評審控制程序》、《顧客滿意監(jiān)控程序》確定顧客要求，監(jiān)視 顧客 滿意程度。 武漢 鐵工科技發(fā)展 有限公司 質 量 手 冊 本頁版本 /修改次數(shù)： 1/0 10 管理職責 管理承諾 總經(jīng)理負責組織實施以下活動，確保公司的質量管理體系有效運行 ,并持續(xù)改進。 質量手冊的領用者應妥善保管。 b) 對外發(fā)放的質量手冊可處于“非受控 ”狀態(tài)，非受控文本一經(jīng)發(fā)放，不予修改也不收回。 b) 質量管理體系過程之間的關系； c) 描述了公司組織結構、職責權限和內部溝通； 質量手冊按 GB/T190012020 idt ISO9001： 2020 質量管理體系要求編制 ,包含了質量管理體系過程的全部內容。 本公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程中： 外協(xié)加工、運輸?shù)葹橥獍^程。 本公司質量管理體系文件分兩個層次： 第一層次為質量手冊（見 ）：闡述了本公司質量方針、質量目標，規(guī)定了職責、權限和溝通過程，闡述了過程