【正文】 金鳳牧業(yè)設(shè)備公司引進。 項目年消耗主要為雞飼料XX噸，主要包括玉米、豆粕、小麥、及預混料。 、輔助工程及其它配套工程本項目是在現(xiàn)有養(yǎng)殖場擴場項目，養(yǎng)殖場前期的場地平整、道路鋪設(shè)、管線鋪設(shè)及電力輸送等相應(yīng)輔助工程及配套工程基本完成。 實施進度安排具體情況如下表:項目建設(shè)進度表階段內(nèi)容20ＸＸ年123456789101112可行性研究審批招投標土建施工設(shè)備采購安裝調(diào)試投產(chǎn)及驗收該項目建設(shè)期為一年，分為5個階段，第一階段20ＸＸ年12月為項目可行性研究審批階段；第二階段20ＸＸ年34月為招投標階段；第三階段20ＸＸ年58月為土建工程施工階段；第四階段20ＸＸ年910月為設(shè)備安裝調(diào)試階段；第五階段20ＸＸ年1112月為試投產(chǎn)驗收階段。從總體上說，本項目無論在施工期間還是運營期間，對動植物和水源的影響十分有限。本項目內(nèi)清潔道和污染道分離,互不交叉,污水糞便處理設(shè)施和病死畜禽焚燒爐按夏季主導風向設(shè)在生產(chǎn)區(qū)的下風向，對生態(tài)環(huán)境不會造成影響。同時雞場設(shè)有排污處理設(shè)施，對污水和糞便都進行了處理，因此本項目建成后，對大氣環(huán)境不會形成太大的影響。ＸＸ公司擴建完工后，完全可以保證城區(qū)每天雞蛋的供應(yīng)量。儲存場所地面全部采用水泥硬化等措施，防止廢渣滲漏、散落、溢流、雨水淋濕、惡臭氣味等對周圍環(huán)境造成的污染和危害。具體實施措施為：首先采用物理處理法沉淀法 ：主要利用物理作用，將污水中的有機污染物質(zhì)、懸浮物及其他固體物分離出來?；炷恋碇饕捎萌然F、硫酸鋁、硫酸亞鐵等混凝劑，使污水中的懸浮物和膠體物質(zhì)沉淀而達到凈化目的。這樣連續(xù)反復循環(huán)，生物膜逐漸增厚并不斷自行脫落，處理水中的污泥在轉(zhuǎn)盤之后的二次沉淀池中去除，使污水得到凈化。項目領(lǐng)導小組：ＸＸ有限公司擴建項目領(lǐng)導小組，由市分管農(nóng)業(yè)工作的領(lǐng)導為組長，市畜牧局主要領(lǐng)導為成員，負責組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門實施項目。整個項目由ＸＸ有限公司負責實施，人、財、物統(tǒng)一調(diào)度。財務(wù)管理：對項目資金采取專賬、專戶、專人管理的辦法，確保資金專款專用，項目投產(chǎn)后，對各項目財務(wù)管理，按照《會計法》和現(xiàn)代企業(yè)財務(wù)管理要求，健全財務(wù)管理制度，ＸＸ公司成立財務(wù)管理和資金結(jié)算中心，統(tǒng)客項目資金。對養(yǎng)殖基地農(nóng)戶，在加強養(yǎng)殖技術(shù)培訓的同時，還要通過培訓提高農(nóng)戶的市場意識，合同意識、信用意識、質(zhì)量意識等，使廣大農(nóng)戶真正適應(yīng)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的需要。雞舍進口設(shè)立消毒池，工作人員更衣?lián)Q鞋、洗手，防止病源帶入雞舍。(4)嚴格檢疫：新引進雞只應(yīng)隔離觀察一個月，無病后再合群，雞只起運前應(yīng)做好預防接種，對原場地的疫情事前充分調(diào)查，一定不能從疫區(qū)引進雛雞。雞場做到給水、排水方 便，保持飲水清潔 (6)雛雞引進后必須按照免疫程序防接， (7)早、中、晚各查看雞群一次，添足飲水和料，有病及時處理 (8)隨著雛雞的生長，定期分群飼養(yǎng)，兩月前雛雞用雛雞籠，兩月齡后用成雞籠。 (12)發(fā)現(xiàn)病雞及時隔離治療，飼養(yǎng)員、料、水做到病健兩分。具體投資明細見附表2《建設(shè)投資估算表》及其附表和附表4《資金籌措及使用計劃表》。其中:鋪底流動資金Ｘ萬元。　　　資金使用和管理 　 　　財政資金使用和管理 資金的使用計劃：該擴建項目總投資Ｘ萬元，其中土建工程投資經(jīng)X萬元，設(shè)備購置及安裝調(diào)試費Ｘ萬元，科技措施投資Ｘ萬元，漲價預備費及建設(shè)期利息Ｘ萬元,流動資金投入Ｘ萬元。(3)有償財政資金還款措施：為保證財政有償資金的歸還，財政有償資金實行資產(chǎn)抵押制；二是制定還款計劃，在項目有償資金還款期前，建立還款資金儲備專賬，雷打不動，確保按時足額還款和付清占用費；三是加強項目運行管理，提高企業(yè)運行效率，保證企業(yè)將來有充足的財力還款。第九章 財務(wù)評價 財務(wù)評價依據(jù)（1）國家計委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第二版）》；（2）國家計委編寫的《投資項目可行性研究指南》（3）各項原材料、燃料及動力消耗均按生產(chǎn)工藝定額及襄樊市現(xiàn)行價格計算。　 營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算　營業(yè)收入價格預測考慮到市場因素，該項目投入、產(chǎn)出的相對價格不會有太大變化，且通貨膨脹對投入和產(chǎn)出兩個方面，將會產(chǎn)生影響，故財務(wù)評價中所有投入、產(chǎn)出的價格均采用當?shù)?0052008年三年市場平均價格為基價。　 　　營業(yè)稅金及附加 按照國家財稅有關(guān)規(guī)定，蛋雞養(yǎng)殖不繳納除企業(yè)所得稅外的其他稅種，企業(yè)所得稅稅率為25%。防疫保健成本:。副產(chǎn)品回收收入: (含淘汰雞銷售收入和雞糞銷售收入)。項目建成第一年，按設(shè)計生產(chǎn)能力的70%計算，以后各年按設(shè)計生產(chǎn)能力的100%計算?！? X 財務(wù)效益分析　　 盈利能力分析本項目投資利潤率為X%，；稅后財務(wù)內(nèi)部收益率X%；稅后財務(wù)凈現(xiàn)值Ｘ元，詳見附表81《項目投資現(xiàn)金流量表》。當經(jīng)營成本增加5%時，%，；當經(jīng)營成本減少10%時，%，；因此企業(yè)應(yīng)不斷拓寬經(jīng)營渠道，嚴格控制成本，以回避經(jīng)營風險。通過對良種雞蛋養(yǎng)殖，需要400萬噸的玉米作為生產(chǎn)飼料,將帶動基本地種植玉米10萬畝,年增加農(nóng)民收入120多萬元。 輻射帶動能力分析通過“合同契約式”做好企業(yè)與農(nóng)戶的利益聯(lián)結(jié)機制，采取保護價收購和優(yōu)質(zhì)優(yōu)價收購辦法，通過設(shè)立風險基金，利潤返還等形式大力推動訂單養(yǎng)殖，從而與農(nóng)戶建立合理的利益聯(lián)結(jié)機制，即采取訂單發(fā)展蛋雞養(yǎng)殖，以合同約定的形式，ＸＸ公司以市場保護價回收，可極大地調(diào)動基地養(yǎng)殖戶的養(yǎng)殖積極性，企業(yè)由此獲得穩(wěn)定的貨源。零散養(yǎng)殖戶每戶可增收50元,。三是養(yǎng)雞場擴建投產(chǎn)后，為了獲得優(yōu)質(zhì)的雞蛋，將大規(guī)模引進優(yōu)良蛋雞，并派出技術(shù)人員全程指導，收購價格高出市場價，農(nóng)戶增收效益明顯?！№椖繀^(qū)與非項目區(qū)相比優(yōu)勢十分明顯，一是通過ＸＸ有限公司和當?shù)剞r(nóng)業(yè)技術(shù)部門的技術(shù)人員直接幫扶，項目區(qū)農(nóng)民對科技養(yǎng)殖的認識和掌握程度大大提高，二是項目區(qū)戶平增收大幅度增加，項目區(qū)與非項目區(qū)相比，戶均收入增加700元以上。通過直接的經(jīng)濟利益提升，極大的提高當?shù)剞r(nóng)民對科技養(yǎng)殖的認識水平和重視程度。 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價該項目上馬后，一是通過擴大生產(chǎn)規(guī)模，增強ＸＸ有限公司的知名度，能大幅度提高良種蛋雞市場競爭力，提升農(nóng)副產(chǎn)品附加值，從而帶動我區(qū)蛋雞養(yǎng)殖和飼料加工企業(yè)的全面發(fā)展。 根據(jù)初算，項目建成后將直接帶動項目區(qū)實施十萬只蛋雞養(yǎng)殖，惠及專業(yè)養(yǎng)殖戶200戶,零散養(yǎng)殖戶1500戶，農(nóng)業(yè)人口近萬人。輻射帶動專業(yè)養(yǎng)殖戶200戶,零散養(yǎng)殖戶1500多戶，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)村經(jīng)濟持續(xù)性發(fā)展，有效地促進項目區(qū)新農(nóng)村建設(shè)。 　　　 第十章 社會效益分析本項目為綠色無公害食品加工項目，在加快新農(nóng)村建設(shè)的新時期，有利于農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，同時項目具有較高的經(jīng)濟效益與社會效益，有利于農(nóng)村的穩(wěn)定發(fā)展，有利于生態(tài)環(huán)境建設(shè)?！?銷售收入 銷售收入 總成本 %固定成本70萬元 生產(chǎn)能力盈虧平衡圖 　不確定性分析 　　　盈虧平衡分析 　　企業(yè)在正常年份，以蛋雞為分析對象，且假定收購價和銷售價格不變：銷售單價：7元/公斤單位成本：利潤：每只蛋雞年產(chǎn)蛋量=365*固定成本：70萬元盈虧平衡點：%盈虧平衡銷售數(shù)量:盈虧平衡銷售收入:盈虧平衡銷售單價：　敏感性分析 　 需要編制敏感性分析表，繪制敏感性分析圖。工資及福利費:按10人，每人每月1000元計算。詳見附表51《單位產(chǎn)品成本表》。制造費用:?！? 　總成本及經(jīng)營成本估算 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算飼料成本:按料蛋比1:,。 雞糞銷售按平均每只雞每年1元計算,雞糞銷售年增加收入5萬元。（2）該項目財務(wù)估算按國家現(xiàn)行的《工業(yè)企業(yè)財務(wù)制度》執(zhí)行，管理費用和銷售費用按財務(wù)管理制度要求標準實報實銷，財務(wù)費用提取攤銷。企業(yè)經(jīng)營利潤已經(jīng)積累了X年，還款能力已經(jīng)具備，按時還清有償使用資金完全有保障。無償資金用于項目可行性研究和初步設(shè)計及實施方案所需費用，新品種、新技術(shù)的引進、示范和培訓所發(fā)生的費用，以及部分必要的公益性基礎(chǔ)設(shè)施投入中。從項目單位財政狀況看，200Ｘ年12月底企業(yè)資產(chǎn)總額Ｘ萬元，其中流動資產(chǎn)Ｘ萬元，資產(chǎn)負債率X%，符合投資方向。具體明細見附表2《建設(shè)投資估算表》及其附表。 第八章 投資估算與資金來源 投資估算依據(jù)⑴專門機構(gòu)發(fā)布的建設(shè)工程造價費用構(gòu)成、估算指標、計算方法及其他有關(guān)計算工程造價的文件；⑵專門機構(gòu)發(fā)布的工程建設(shè)其他費用計算辦法和費用標準，以及政府部門發(fā)布的物價指數(shù)；⑶項目建筑工程費用按襄樊市現(xiàn)行建筑造價擴大指標進行估算；⑷項目所需的配套設(shè)備，按其生產(chǎn)廠家報價資料進行估算；⑸項目安裝費用按各單位工程安裝費率進行計算；⑹擬建項目各單項工程的建筑內(nèi)容及工程量。 (10)外來人員不準進入雞舍，參觀、檢查應(yīng)遵守消毒制度。 (2)雞舍門口設(shè)置消毒池，洗手消毒盆，進出遵守消費制度。場地消毒可用l O％石灰乳，2％堿水；籠舍用具可用滅殺王、百毒殺等。根據(jù)不同日齡、季節(jié)、氣候施行合理的喂養(yǎng)制度，做到加強飼養(yǎng)，精心管理，供應(yīng)充足飲水，注意防暑、防潮、防寒、保持雞 舍通風干燥、透光、衛(wèi)生條件良好。銷售管理：建立健全銷售網(wǎng)絡(luò)，充實銷售人員，組建一支高素質(zhì)的營銷隊伍，制定營銷戰(zhàn)略和策略，按照“統(tǒng)一銷價、定額銷售、區(qū)域管理、以銷計酬”的營銷管理辦法，健全銷售責任制。 經(jīng)營管理模式為保證項目建成后的正常運轉(zhuǎn)，充分發(fā)揮效益，對項目實行“獨立核算、自負盈虧、按勞計酬、績效掛鉤”的管理模式，以利益為紐帶，按照“互惠互利、風險共擔”的原則，與農(nóng)民簽訂養(yǎng)殖合同，保證蛋雞收購，通過在外省、市設(shè)立銷售窗口，確保銷售渠道暢通。項目技術(shù)領(lǐng)導小組：由ＸＸ市農(nóng)業(yè)局、畜牧局為成員單位，設(shè)立項目技術(shù)服務(wù)部，負責提供相應(yīng)的新品種和新技術(shù)，負責編寫技術(shù)和人員培訓，負責解決技術(shù)實施過程中的瓶頸問題。本擴建項目已通過ＸＸ市環(huán)保局環(huán)境審批，各項指標都是優(yōu)良，不會對周圍的自然和社會環(huán)境造成任何不良影響。凈化污水的微生物大多是細菌，此外，還有真菌、藻類、原生動物等。固形物的沉淀是在沉淀池中進行的，沉淀池主要采用豎流式沉淀池。本項目本著減量化、無害化、資源化原則，采用生態(tài)環(huán)保措施，對廢渣進行統(tǒng)一集中的無害化處理，其所有排污經(jīng)驗收要符合國家或地方規(guī)定的排放標準。 環(huán)境保護與治理措施：本項目生產(chǎn)區(qū)域地內(nèi)生產(chǎn)、加工等場所避開了水源保護區(qū)、人口密集區(qū)等環(huán)境敏感地區(qū)，噪音較小，環(huán)境安靜。（2）緩解了市區(qū)和周邊地區(qū)禽蛋供應(yīng)緊張的矛盾。養(yǎng)殖過程中的雞糞便等的氣味，會對人體健康有一定的影響。本項目設(shè)有排污處理設(shè)備，養(yǎng)雞場采取干濕分離、雨水和污水分離，污水通過氧化處理，達到國家排放標準，然后自然排放，基本無污染。主要包括對生態(tài)環(huán)境、大氣環(huán)境和社會環(huán)境的影響。養(yǎng)雞產(chǎn)生的雞糞及時清理，清理出的雞糞及時作烘干處理，作為優(yōu)質(zhì)有機肥出售。 ，項目單位自建有機井一口,