【正文】 .................................................................................28 銷售管理 ..............................................................................................................297. 4 技術(shù)培訓(xùn) ...................................................................................................................29 勞動保護與安全衛(wèi)生 ................................................................................................29第八章 投資估算與資金來源 ........................................................30 投資概算 ....................................................................................................................30 資金來源 ....................................................................................................................30 自籌資金及來源 ..................................................................................................30 中央財政資金及使用 ..........................................................................................30第九章 財務(wù)評價 ............................................................................31 財務(wù)評價依據(jù) ............................................................................................................31 銷售收入、銷售稅金和附加估算 ..............................................................................31 銷售收入 ..............................................................................................................31 總成本及經(jīng)營成本估算 ............................................................................................31 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 ......................................................................................31 項目總成本估算 ..................................................................................................31 經(jīng)營成本估算 ......................................................................................................31 財務(wù)效益分析 ............................................................................................................32 盈利能力分析 ......................................................................................................32 清償能力分析 ......................................................................................................32 不確定性分析 ............................................................................................................32 盈虧平衡分析 ......................................................................................................32 敏感性分析 ..........................................................................................................32第十章 社會效益分析 ....................................................................34 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 ......................................................................................................33 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整 .........................................................................33 完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展 .....................................................................33 輻射帶動能力分析 ............................................................................................3農(nóng)民增收和農(nóng)業(yè)增效 .............................................................................................33 農(nóng)民增收 ............................................................................................................34 農(nóng)業(yè)增效 ............................................................................................................34第一章 總論 項目單位基本情況 概況 武威市涼州區(qū)是河西走廊的門戶，位于東經(jīng) 102176。14′23″之間。近年來，涼州區(qū)堅持轉(zhuǎn)變觀念，不斷調(diào)整養(yǎng)殖模式，結(jié)合石羊河流域重點治理和新農(nóng)村建設(shè)，因地制宜，統(tǒng)籌規(guī)劃，按照人畜分離、生態(tài)養(yǎng)殖的原則，大力發(fā)展畜禽養(yǎng)殖，促進農(nóng)民節(jié)水增收。預(yù)計 到“十二五” 期末，全區(qū)標準化暖棚圈舍面積將達到 250 萬平方米以上。采取“公司+基地+農(nóng)戶” 的經(jīng)營模式，充分宣傳、包裝和營銷本項目產(chǎn)品，將產(chǎn)品品質(zhì)的顯著差異化，形成產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢。 項目效益本項目年均銷售收入 42375 萬元 ；年總成本費用 37417 萬元 ；年利潤總額 4958 萬元；投資利潤率 %，銷售利潤率 % ；投資回收期( 不含建設(shè) 期) 年 ；財務(wù)內(nèi)部收益率 % ；財務(wù)凈現(xiàn)值 13012 萬元；盈虧平衡點 %。第二章 背景及必要性 項目建設(shè)背景 項目由來養(yǎng)牛是我區(qū)農(nóng)村養(yǎng)殖業(yè)的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，也是農(nóng)業(yè)增產(chǎn)，農(nóng)民增收的一條有效途徑。為 了切實提高我區(qū)肉牛生產(chǎn)科技水平，完善良種體系建設(shè)，做大做強畜牧產(chǎn)業(yè)，充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢和資源優(yōu)勢，促進畜牧養(yǎng)殖方式徹底轉(zhuǎn)變及農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，促進農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收。根據(jù)國務(wù)院《西部大開發(fā)”十一五” 規(guī)劃》提出的各 項任務(wù),及國務(wù)院西部辦等六部門聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于加強東西互動深入推進西部大開發(fā)的意見》中提到開發(fā)的重點領(lǐng)域農(nóng)牧產(chǎn)品深加工。望中央和地方各級政府能夠給予適當(dāng)?shù)膬?yōu)惠政策,加快項目的順利開展。23′15″38176?，F(xiàn)有耕地面積 146 萬畝，涼州區(qū)現(xiàn)有天然草場 80 萬畝，占全區(qū)國土面積的 %。 提高農(nóng)產(chǎn)品附加值, 促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級本項目把葡萄栽培和肉牛養(yǎng)殖技術(shù)有機結(jié)合起來，在提高葡萄產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的水平、解決農(nóng)民增收的同時，發(fā)展“林果草牧” 一體化的種養(yǎng)業(yè)基地，從而為農(nóng)村種養(yǎng)業(yè)生產(chǎn)和能源的改造提供發(fā)展空間。農(nóng)村的發(fā)展、農(nóng)村社會的安定, 直接影響到整個國民經(jīng)濟和社會的 發(fā)展與穩(wěn)定。與此同時，就目前來看，企業(yè)發(fā)展勢頭良好,產(chǎn)品符合市場需求，銷售良好。廠址西距武威市區(qū) 15km，距武威南火車站 20km?；刂苓厽o污染性企業(yè), 無有毒有害氣體、煙霧、粉塵、放射性物質(zhì)等污染物的排放。年均溫 ℃，無霜期 158 天。屬石羊河水系的較大河流從東到西有古浪河、黃羊河、雜木河、金塔河、西營河、東大河和西大河。但時空分布不均，河流徑流 79 月最多,占 %,夏作物主要生長期 4－6月僅占 %。基地及廠區(qū)所在區(qū)域地下水為松散層空隙潛水，含水層及上部包氣帶均為單一的大厚度礫石層，含水層厚度約為 200～250 米。 社會經(jīng)濟狀況 涼州區(qū)位于河西走廊東端，南依祁連山，北連騰格里沙漠，東西長 122 公里, 南北寬 90 公里, 土地總面積 5081 平方公里，其中耕地面積 萬畝 ，人均耕地 畝 ( 按農(nóng)業(yè)人口)，轄 38 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，448 個村民委員會，總?cè)丝? 萬人，其中城市人口 萬 人, 農(nóng)業(yè)人口 萬人，農(nóng)村勞動 人 萬人。涼州區(qū)作為國家重點產(chǎn)糧大區(qū)之一， 以食品工業(yè)為主導(dǎo)的工業(yè)體系己初步確立。 2022 年，武威市釀造葡萄種植面積達到 20220 畝以上, 年產(chǎn)量達15000 噸以上，有威龍、莫高、皇臺三大葡萄酒生產(chǎn)企業(yè)。2022 年全市建成養(yǎng)殖小區(qū) 204個，建設(shè)暖棚面積 萬平方米，入住農(nóng)戶 1950 戶；建成規(guī)模養(yǎng)殖場 263 個，建設(shè)暖棚面積 萬平方米；新增規(guī)模養(yǎng)殖戶 8716 戶，建成暖棚 萬平方米。周邊無污染性企業(yè), 無有毒有害氣體、煙 霧、粉塵、放射性物質(zhì)等污染物的排放,是生產(chǎn)無公害綠色牛肉的最佳地域。中央就已相繼出臺了 9 個關(guān)于“三農(nóng)” 問題的中央一號文件。 基礎(chǔ)設(shè)施條件良好本項目在甘肅省武威市涼州區(qū)清源鎮(zhèn)組織實施。 主要障礙因素及解決方案 主要障礙因素 資金不足：甘肅威龍有機葡萄有限公司作為市級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè), 在發(fā)展壯大企業(yè)規(guī)模的同時, 還承擔(dān)著推動當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程，與農(nóng)民簽訂的收購協(xié)議的履約、技術(shù)開發(fā)、設(shè)備更新以及工藝改進每年均需要投入大量資金, 資金積累速度有限。 解決方案 資金方面：一方面利用企業(yè)現(xiàn)有力量籌集資金, 另一方面建議中央、地方戶財政資金在項目建設(shè)投入資金支持,以確保項目順利實施。同時，要進一步優(yōu)化收購點的布局, 擴大定點收購范圍, 提高收購原料的品質(zhì)。我國已進入全面建設(shè)小康社會，牛肉是小康指標的組成部分，人們越加注重善食質(zhì)量和結(jié)構(gòu)的改善，對牛肉特別是優(yōu)質(zhì)牛肉需求將與日具增。抓住機遇，應(yīng)對挑戰(zhàn)，關(guān)鍵在于依靠肉牛業(yè)科技進步，用高新技術(shù)改造傳統(tǒng)肉牛業(yè)，提高產(chǎn)品的質(zhì)量和效益，推動肉牛產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展，全面提升肉牛業(yè)的國際競爭力。牛肉是投資、產(chǎn)值都很大的產(chǎn)業(yè)。所以必須加速生產(chǎn)，在質(zhì)量上、供應(yīng)上保障國內(nèi)需求。我們的牛肉產(chǎn)量大，品種多，出口產(chǎn)品可以任意挑選。從世界肉類生產(chǎn)結(jié)構(gòu)來看，牛肉產(chǎn)量占肉類總產(chǎn)量的比重長期保持在 30%左右，而我國 2022 年僅占 10%。近 3 年我國每年需從國外進口高檔牛肉 2022～3000 噸。 質(zhì)量管理優(yōu)勢甘肅威龍有有限公司以質(zhì)量現(xiàn)場管理為突破口，嚴格按照綠色無公害肉牛生產(chǎn)要求規(guī)范執(zhí)行：生產(chǎn)地環(huán)境質(zhì)量須符合 NY/T391 的要求，符合 1996 年我國農(nóng)業(yè)部制定的綠色食品 AA 級標準，按照ISO9001 國際質(zhì)量管理體系和 HACCP 規(guī) 范要求進行生產(chǎn)，實現(xiàn)了生產(chǎn)現(xiàn)場管理規(guī)范化、科學(xué)化、系統(tǒng)化，保證了產(chǎn)品質(zhì)量的管理。 銷