公司轉(zhuǎn)移因子和疫苗車間建設項目可行性研究報告(文件)
【正文】 產(chǎn)轉(zhuǎn)移因子口服液 15 億 毫升，年產(chǎn)卵黃抗體 3 億毫升。主要建筑內(nèi)容詳見下表： 表 51主要建設內(nèi)容一覽表 建筑高度建筑面積 序號建筑名稱層數(shù) （米）（平方米） 7原材料及成品厙（含冷庫） 8綜合質(zhì)檢樓5 層(局部 3 層) 瑞普生物“轉(zhuǎn)移因子和疫苗車間建設項目”可行性研究報告 三、設備方案 項目生產(chǎn)設備按照國家 GMP 規(guī)范要求進行選型，其機型處于目前國際、 國內(nèi)領(lǐng)先水平，并安全適用，根據(jù)生產(chǎn)需要，項目需新增購置生產(chǎn)、質(zhì)檢 等各類設備合計 913 臺（套）。 表 61投資構(gòu)成匯總表 序號工程費用名稱投資額投資比例 % % % % % % % 二、資金籌措和資金使用計劃 項目估算總投資 萬元，所需資金全部由建設單位募集資金解 決。 20 瑞普生物“轉(zhuǎn)移因子和疫苗車間建設項目”可行性研究報告 第七章 項目風險分析 通過分析，本項目實施的主要風險因素如下： 一、政策風險 項目建設符合《國家“十二五”規(guī)劃》、《全國畜牧業(yè)發(fā)展第十二個五 年規(guī)劃(20112015 年)》、《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2011 年本）》、《當前 優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領(lǐng)域指南（2011 年度）》等有關(guān)獸用生物制 品行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策，因此，項目建設目前未見明顯的政策風險。 建設單位擬生產(chǎn)的 13 種疫苗產(chǎn)品中有 11 種產(chǎn)品已經(jīng)獲得產(chǎn)品生產(chǎn)批 準文號，其余 2 種產(chǎn)品尚未獲得；因此，項目實施將面臨不能及時獲得產(chǎn) 品批準文號的風險。 敏感性分析表明，收入與成本為相對敏感因素，當項目銷售收入在目 前收入基礎(chǔ)上減少 %時，項目稅后內(nèi)部收益率仍然能夠達到基準收益 率 15%；當成本在目前成本基礎(chǔ)上提高 %時，項目稅后內(nèi)部收益率仍 然能夠達到基準收益率 15%。 對于因原料供應意外間斷，建設單位計劃保持適當庫存加以應對。如果不能有效地開拓市場，將會影響產(chǎn) 品銷量，以致項目投產(chǎn)后不能按照投資計劃如期實現(xiàn)收益，從而影響公司 整體經(jīng)營和盈利。若 價格下跌，將影響項目的盈利水平，為此，在項目財務效益分析與收入預 測中，產(chǎn)品定價采取穩(wěn)妥原則；另外，建設單位將采取相關(guān)措施，嚴格控 制各項生產(chǎn)成本和費用，從而降低因自身管理和經(jīng)營所帶來價格波動風險。21。具體包括如下風險： 23 瑞普生物“轉(zhuǎn)移因子和疫苗車間建設項目”可行性研究報告 由于基建材料和設備漲價，導致項目建設成本提高，從而影響項目 投入產(chǎn)出回報水平； 項目建設周期延長，可能失去市場機遇，從而影響項目收益； 盡管在項目投資的決策過程中，已聘請有關(guān)專業(yè)機構(gòu)對市場、技術(shù)、 環(huán)保、財務等因素進行了充分論證和預測分析，但不排除由于預測分析的 偏差造成投資風險的可能性。 針對市場開拓風險，建設單位計劃加大營銷力度，迅速有效地拓展市 場并取得相應的市場份額，以降低市場開拓風險。 22 瑞普生物“轉(zhuǎn)移因子和疫苗車間建設項目”可行性研究報告 五、市場風險 （一）市場競爭風險 項目產(chǎn)品存在國內(nèi)市場競爭，建設單位計劃通過不斷進行工藝革新來 降低生產(chǎn)成本和提高產(chǎn)品質(zhì)量，使產(chǎn)品質(zhì)優(yōu)價廉，具有低成本優(yōu)勢，從而 提高產(chǎn)品的市場競爭力，降低市場競爭風險。 四、原材料供應和原材料價格變動風險 項目生產(chǎn)所需主要原材料可利用建設單位現(xiàn)有供貨渠道采購，供應有 保證。 三、投資風險 項目估算總投資 萬元，其中：建設投資 萬元，流 動資金 萬元。經(jīng)現(xiàn)場驗收和試制樣品驗收合格后，農(nóng)業(yè)部才頒 發(fā)產(chǎn)品批準文號。 瑞普生物“轉(zhuǎn)移因子和疫苗車間建設項目”可行性研究報告 投資構(gòu)成明細表 表 62單位：萬元 序號工程及費用名稱建筑工程設備購置與安裝工程其它費用合計計算基數(shù)參數(shù)單價（元）說明 （一） 1滅活苗車間（土建） 2滅活苗車間（凈化） 3活苗車間（土建） 4活苗車間（凈化） 5轉(zhuǎn)移因子車間（土建） 6轉(zhuǎn)移因子車間（凈化） 7抗體車間（土建） 8抗體車間（凈化） 9實驗動物房（土建） 10實驗動物房（凈化） 11綜合質(zhì)檢樓（土建） 12綜合質(zhì)檢樓（凈化） 13原材料及成品庫（土建） 瑞普生物“轉(zhuǎn)移因子和疫苗車間建設項目”可行性研究報告 % % % % 7生產(chǎn)準備費、 % 工程費用＋工程其 % 它費用 瑞普生物“轉(zhuǎn)移因子和疫苗車間建設項目”可行性研究報告 三、主要效益指標 項目實施并達產(chǎn)后，經(jīng)測算，年銷售收入約 82000 萬元，年總成本約 54600 萬元，年銷售稅金約 2310 萬元，年利潤總額 25100 萬元，所得稅后 年凈利潤約 21300 萬元，%， 年，稅后凈現(xiàn)值約 48982 萬元，盈虧平衡點 %。 表 52設備數(shù)量和投入?yún)R總表 名稱設備數(shù)量總價 合計9135790 主要生產(chǎn)設備8034018 其他輔助設備1101772 表 53輔助設備列表 數(shù)量單價合計 名稱 臺（套）萬元/臺（套）萬元
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