內(nèi)部控制的目標(biāo)與要素-資料下載頁

【摘要】27/28第八章　內(nèi)部控制及其測試與評價(jià)第一節(jié)　內(nèi)部控制的目標(biāo)與要素　　一、內(nèi)部控制的定義與內(nèi)部控制目標(biāo)　?。ㄒ唬┒x　　內(nèi)部控制，是指被審計(jì)單位為了保證業(yè)務(wù)活動(dòng)的有效進(jìn)行，保護(hù)資產(chǎn)的安全和完整，防止、發(fā)現(xiàn)、糾正錯(cuò)誤與舞弊，保證會(huì)計(jì)資料的真實(shí)、合法、完整而制定和實(shí)施的一系列政策、方案與程序等的總稱。　?。ǘ┠繕?biāo)　　1.保證業(yè)務(wù)活動(dòng)按照適當(dāng)?shù)氖跈?quán)進(jìn)行

2025-07-30 00:15

coso控制框架和內(nèi)部控制培訓(xùn)-資料下載頁

【摘要】COSO控制框架和內(nèi)部控制培訓(xùn)內(nèi)部控制項(xiàng)目2022年12月29日此處列述的信息和觀點(diǎn)不代表任何法律或其他形式的專業(yè)意見。有關(guān)2022年薩本斯－奧克斯利法案和相關(guān)證券交易（SEC）法規(guī)及條例所規(guī)定的公司職責(zé)和合規(guī)性要求，建議公司向法律顧問進(jìn)行咨詢。議程1.介紹2.COSO控制框架3.COSO內(nèi)部控制框架要素詳述

2025-01-11 15:10

內(nèi)部控制測試程序介紹-資料下載頁

【摘要】內(nèi)部控制測試程序介紹2021年4月?控制評價(jià)圖內(nèi)控測試缺陷評估設(shè)計(jì)有效性執(zhí)行有效性評價(jià)報(bào)告方法：詢問、觀察、檢查、再執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：定性、定量要素：總體情況，運(yùn)行情況，例外事項(xiàng)，整改建議實(shí)質(zhì)性漏洞重大缺陷一般缺陷年度考核

2025-05-13 06:18

鹿內(nèi)部控制案例分析-資料下載頁

【摘要】目錄：一、案例回顧二、案例分析三、案例小結(jié)第一部分案例回顧案例回顧三鹿集團(tuán)全稱石家莊三鹿集團(tuán)股份有限公司20世紀(jì)90年代初,該公司開創(chuàng)了“奶牛+農(nóng)戶”飼養(yǎng)管理模式,曾為三鹿確立了為同行所效仿的奶源優(yōu)勢。2022年,集團(tuán)實(shí)現(xiàn)銷售收入,同比增長%。但是這種高增長背后隱藏的內(nèi)部控制

2025-04-30 18:04

dib內(nèi)部控制項(xiàng)目培訓(xùn)-資料下載頁

【摘要】?2022法定名稱DIBSunday,February6,2022?內(nèi)部控制基礎(chǔ)知識(shí)?梁晟耀二ΟΟ六年十月DIB內(nèi)部控制項(xiàng)目培訓(xùn)深圳市迪博企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢有限公司?版權(quán)所有DIB培訓(xùn)目標(biāo)?了解企業(yè)存在的風(fēng)險(xiǎn)及其影響；?內(nèi)部控制的要素；?實(shí)行內(nèi)部控制的主要方

2025-01-11 15:10

目標(biāo)與目標(biāo)設(shè)定ppt課件-資料下載頁

【摘要】目標(biāo)與目標(biāo)設(shè)定為什么要設(shè)定目標(biāo)？——是成功經(jīng)營企業(yè)的核心工作目標(biāo)：?為正在進(jìn)行的活動(dòng)確定方向?識(shí)別所希望的結(jié)果?通過達(dá)成一種對目的的共識(shí)來改進(jìn)團(tuán)隊(duì)工作?通過設(shè)定所要實(shí)現(xiàn)的種類目標(biāo)來提高績效水平一．什么是目標(biāo)二．誰設(shè)定目標(biāo)三．為何設(shè)定目標(biāo)四．實(shí)現(xiàn)目標(biāo)一、什

2025-05-01 22:12

中國石化內(nèi)部控制介紹-資料下載頁

【摘要】1內(nèi)部控制介紹中國石油化工股份有限公司內(nèi)控辦公室方春生2022-062內(nèi)容提要一、內(nèi)控制度建設(shè)回顧二、《內(nèi)部控制手冊》三、內(nèi)控檢查評價(jià)四、實(shí)施內(nèi)部控制的效果及體會(huì)2022-063中國石油化工股份有限公司簡介中國石油化工股份有限公司（簡稱“中國石化”）是中國最大的石油產(chǎn)品和主要石化產(chǎn)品生產(chǎn)商和供

2025-05-14 02:12

銷售與收款內(nèi)部控制-資料下載頁

【摘要】銷售與收款的內(nèi)部控制主講：張?zhí)m內(nèi)容提要與重難點(diǎn)?使內(nèi)控人員掌握企業(yè)銷售與收款環(huán)節(jié)中的內(nèi)部控制知識(shí)和相關(guān)內(nèi)部控制業(yè)務(wù)流程。培訓(xùn)目的與要求?◆了解企業(yè)銷售與收款環(huán)節(jié)中的基本業(yè)務(wù)與基本內(nèi)部控制制度；?◆掌握銷售與收款環(huán)節(jié)內(nèi)部控制的目標(biāo)和關(guān)鍵控制點(diǎn)；?◆掌握銷售與收款環(huán)節(jié)中內(nèi)部控制流程設(shè)計(jì)的八項(xiàng)業(yè)務(wù)；?◆了解銷售

2025-05-10 11:11

s內(nèi)部審核ppt課件-資料下載頁

【摘要】2022/5/291ISO/TS16949：2022質(zhì)量管理內(nèi)部審核質(zhì)量管理體系審核制造過程審核產(chǎn)品審核2022/5/292TS16949標(biāo)準(zhǔn)關(guān)于內(nèi)部審核的要求

2025-05-12 13:51

內(nèi)部信息傳遞ppt課件-資料下載頁

【摘要】企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第17號(hào)內(nèi)部信息傳遞2應(yīng)用指引第17號(hào)-內(nèi)部信息傳遞?一、內(nèi)部信息傳遞的意義?二、對內(nèi)部信息傳遞實(shí)施內(nèi)部控制的總體要求?三、內(nèi)部信息傳遞的流程?介紹有哪些環(huán)節(jié)及其意義，工作內(nèi)容方面?四、主要風(fēng)險(xiǎn)以及管控措施?根據(jù)流程來介紹?五、反舞弊措施?解決

2025-05-12 06:04

內(nèi)部審核過程ppt課件-資料下載頁

【摘要】ISO/TS16949內(nèi)審員培訓(xùn)內(nèi)部審核過程目錄1.過程審核的任務(wù)2.原因3.適用范圍4.審核流程5.審核準(zhǔn)備6.實(shí)施審核7.提問和過程要素的單項(xiàng)評分8.末次會(huì)議9.糾正措施及其有效性驗(yàn)證10.審核報(bào)告及存檔1、

2025-05-12 06:04

器材內(nèi)部講解ppt課件-資料下載頁

【摘要】DGL2-F送電端隔離器原理說明1、器材的組成DGL2-F送電端隔離器由電壓變換隔離電路、低頻隔離電路以及移頻隔離電路三部分組成。具體電路原理圖如圖。AT4AT14F/750VL800BGM1-25/DAT7AT17AT10AT1AT11DGL2-F（多信息用）送電端隔離器電路原理框圖

2025-05-06 22:02

管理內(nèi)部要素ppt課件-資料下載頁

【摘要】第二講內(nèi)部構(gòu)成要素管理引言?問題：?“做好新形勢下的政府工作，必須不斷加強(qiáng)政府自身改革和建設(shè)?！保?022年政府工作報(bào)告）?全面正確履行政府職能，繼續(xù)深化行政審批制度改革；強(qiáng)化依法行政；著力建設(shè)節(jié)約型機(jī)關(guān)；反腐倡廉。?政府內(nèi)部改革引言?內(nèi)部管理包括那些使一個(gè)機(jī)構(gòu)或部門履行其職能的組織要素。?傳

2025-01-10 02:33

java內(nèi)部類ppt課件-資料下載頁

【摘要】1Java內(nèi)部類21-2什么是內(nèi)部類?內(nèi)部類是指在一個(gè)外部類的內(nèi)部再定義一個(gè)類。?特點(diǎn)：獨(dú)立的一個(gè)Class文件同樣需要編譯同樣可以產(chǎn)生對象31-3為什么要用內(nèi)部類?使用內(nèi)部類最吸引人的原因是：每個(gè)內(nèi)部類都能獨(dú)立地繼承自一個(gè)（接口的）實(shí)現(xiàn)，所以無論外圍類是否已經(jīng)繼承了某個(gè)（接口的

2025-05-05 13:31

iso內(nèi)部審核ppt課件-資料下載頁

【摘要】立木取信言行一致上海本諾電子材料有限公司ISO9001內(nèi)審員培訓(xùn)教程方之見顧問立木取信言行一致2課程目的掌握內(nèi)部QMS審核基本技巧，成為合格內(nèi)審員。做到七個(gè)會(huì)：1.會(huì)確定審核范圍2.會(huì)編制審核計(jì)劃3.會(huì)進(jìn)行過程分析和編寫檢查表

2025-05-12 12:10

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