【正文】 式投產(chǎn)，計(jì)劃一年時(shí)間完成項(xiàng)目建設(shè)。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排見下表：項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 時(shí)間 階段2011年2012年4567891011121234前期手續(xù)工程設(shè)計(jì)及招標(biāo)土建施工設(shè)備采購竣工驗(yàn)收及設(shè)備調(diào)試投產(chǎn)試運(yùn)行三、項(xiàng)目實(shí)施管理采用工程項(xiàng)目現(xiàn)代化管理模式，即業(yè)主負(fù)責(zé)制、招投標(biāo)制、工程監(jiān)理制。確保本項(xiàng)目在費(fèi)用、進(jìn)度、質(zhì)量等各方面達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。有關(guān)設(shè)備采購的服務(wù)細(xì)節(jié)問題將在商務(wù)合同中明確。投標(biāo)商還應(yīng)具有良好的信譽(yù)和近三年與本工程相似工程的業(yè)績。按照《投資項(xiàng)目可行性研究指南》的規(guī)定，將建設(shè)投資(不含建設(shè)期利息)的估算分為工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)三個部分，分別估算。其中：。（3）安裝工程費(fèi) 安裝工程費(fèi)已含在設(shè)備采購費(fèi)用中，本項(xiàng)不再計(jì)入。（6）建設(shè)投資以上各項(xiàng)合計(jì)為建設(shè)投資。所有資金來源均為企業(yè)自籌資金。本項(xiàng)目建設(shè)期按1年計(jì)算，生產(chǎn)期為11年，計(jì)算期12年，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年為第3年。四、總成本費(fèi)用估算采用成本費(fèi)用要素法分類測算。職工平均工資按1200元/，福利費(fèi)為工資總額的14%，%計(jì)取。遞延資產(chǎn)按5年攤銷。其他制造費(fèi)用根據(jù)企業(yè)的具體情況，暫按工資福利的20%計(jì)提；其他管理費(fèi)用根據(jù)企業(yè)的具體情況，暫按工資福利的10%計(jì)提；其他營業(yè)費(fèi)用暫按銷售收入的3%計(jì)提。六、主要參數(shù)數(shù)據(jù)詳見原材料、燃料及動力消耗量表。，正常年所得稅按25%計(jì)取，盈余公積金公益金按年稅后利潤的15%提取。 資本金凈利潤率=年均凈利潤247。（2）敏感性分析考慮到該項(xiàng)目在實(shí)施中有一些不確定因素的變化，就固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營成本、銷售價(jià)格三個主要因素，對內(nèi)部收益率進(jìn)行敏感性分析，取變化率為177。第十七章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析本項(xiàng)目在建設(shè)實(shí)施、投產(chǎn)、管理等方面存在著資金籌措、技術(shù)、市場及管理等風(fēng)險(xiǎn)因素。二、資金籌措的風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度制定后，能否按照預(yù)期目標(biāo)完成、按期竣工投產(chǎn)，產(chǎn)生影響的關(guān)鍵因素之一是在建設(shè)期內(nèi)資金能否按照使用計(jì)劃到位。產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)各方面工作的綜合反映。建立一個完善高效的質(zhì)量保證體系，把企業(yè)全體職工、各部門、各環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理活動都納入統(tǒng)一的質(zhì)量保證體系，使質(zhì)量管理工作制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化，從而有效的保證產(chǎn)品質(zhì)量，消除因管理上的疏漏而帶來的不必要的風(fēng)險(xiǎn)。五、外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)控制本項(xiàng)目為服裝加工項(xiàng)目，前期運(yùn)作時(shí)主要依靠其他服裝企業(yè)的委托訂單，對外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境的依賴性較高。本項(xiàng)目產(chǎn)品具有廣泛的市場需求，具有一定的市場競爭力，適應(yīng)服裝加工行業(yè)發(fā)展的基本趨勢，市場前景比較樂觀。本項(xiàng)目建設(shè)方案中綜合規(guī)劃了生產(chǎn)管理、職業(yè)安全衛(wèi)生、消防、節(jié)能節(jié)水和環(huán)境保護(hù)的制度與措施，因此項(xiàng)目建設(shè)過程和投入運(yùn)行后不會對環(huán)境造成大的影響，生產(chǎn)過程產(chǎn)生的三廢都能得到有效的治理?？紤]到工程建設(shè)的周期和資金周轉(zhuǎn)的合理性，本項(xiàng)目在具體實(shí)施時(shí)宜采用以銷定產(chǎn)的策略，因此企業(yè)應(yīng)在建設(shè)初期加大市場開發(fā)的力度。項(xiàng)目建設(shè)的風(fēng)險(xiǎn)基本上能得到控制，具有較高的經(jīng)濟(jì)安全性。本項(xiàng)目場址選擇具有多方面的有利條件，具有比較好的公用工程基礎(chǔ)、供水、供電有充分的保證和很近的距離。第十八章 結(jié)論與建議一、研究結(jié)論通過對本項(xiàng)目提出的背景、建設(shè)的必要性、有利條件、廠址選擇、產(chǎn)品市場分析、建設(shè)規(guī)模、產(chǎn)品方案、工藝設(shè)備技術(shù)方案、原輔材料供應(yīng)、環(huán)境保護(hù)、財(cái)務(wù)評價(jià)、社會評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)分析等方面的研究分析，得出以下基本研究結(jié)論：本項(xiàng)目建設(shè)具有充分的必要性。為此項(xiàng)目承擔(dān)單位應(yīng)積極開拓本地及周邊市場，從而有效擴(kuò)大產(chǎn)品市場份額。因此有必要建立質(zhì)量保證體系，用系統(tǒng)工程的觀點(diǎn)對生產(chǎn)進(jìn)行管理。因此從項(xiàng)目批準(zhǔn)建設(shè)開始就制定周密的資金籌措計(jì)劃，個別環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，要有思想準(zhǔn)備和應(yīng)對措施，準(zhǔn)備幾個較為可行的方案，以確保項(xiàng)目如期建設(shè)。如在企業(yè)運(yùn)營過程中需進(jìn)行技術(shù)改造，單靠項(xiàng)目承擔(dān)單位的技術(shù)力量是不夠的，應(yīng)與技術(shù)合作單位通力合作，共同攻關(guān)，制定周密的計(jì)劃和方案。因此，該項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，在經(jīng)營工作中應(yīng)制定先進(jìn)的營銷策略，科學(xué)制定銷售價(jià)格，搞好銷售后的服務(wù)工作，盡量降低銷售成本；采取科學(xué)的成本管理辦法，認(rèn)真推行成本控制制度，嚴(yán)格控制成本增加，并要從能源綜合利用等因素采取措施降低成本，強(qiáng)化生產(chǎn)管理，盡量使用崗位熟練工人，確保各種服裝加工的質(zhì)量，同時(shí)提高產(chǎn)量。不確定性分析（1） 盈虧平衡分析BEP=年固定成本247。 總投資收益率 =年均息稅前利潤247。八、稅金、利潤增值稅：根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，增值稅按17%計(jì)提；所得稅：按25%計(jì)算。⑦總成本費(fèi)用，其中。⑤修理費(fèi)修理費(fèi)按折舊費(fèi)的50%計(jì)取。固定資產(chǎn)折舊按分類折舊法計(jì)算，建構(gòu)筑物折舊年限20年，機(jī)械設(shè)備折舊年限11年，凈殘值率按5%考慮。②燃料動力燃料動力消耗量根據(jù)目前同類產(chǎn)品消耗定額確定。 項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率為12%。一、基本假設(shè)所有基礎(chǔ)數(shù)據(jù)均以近期物價(jià)水平為基礎(chǔ)；項(xiàng)目生產(chǎn)期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮相對價(jià)格變化；當(dāng)年產(chǎn)品產(chǎn)量等于當(dāng)年產(chǎn)品銷售量。項(xiàng)目計(jì)劃總投資以上三項(xiàng)合計(jì)為項(xiàng)目計(jì)劃總投資。其費(fèi)用的估算按照國家有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合本工程具體情況。建設(shè)投資（1）建筑工程費(fèi)。經(jīng)估算，其中：?！锻顿Y項(xiàng)目可行性研究指南》項(xiàng)目委托單位提供的投資估算基礎(chǔ)資料。二、具體招標(biāo)內(nèi)容建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍（1）主要設(shè)備（2）建筑工程及安裝工程 招標(biāo)組織形式 招標(biāo)難度較小的項(xiàng)目招標(biāo)單位可自行招標(biāo)，對自行不能進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目委托具有資質(zhì)的招標(biāo)公司代理招標(biāo)，如土建、主要設(shè)備等；擬采用公開招標(biāo)方式。設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)的安排及設(shè)計(jì)資料的提供將在商務(wù)合同中明確。工程施工和設(shè)備制造安裝采用招投標(biāo)制。本項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)期12個月。本項(xiàng)目生產(chǎn)人員上崗前，要嚴(yán)格組織人員培訓(xùn)，分別從服裝的生產(chǎn)工藝和各車間設(shè)備技術(shù)操作規(guī)程開始，采用專家授課、理論考核、新老職工現(xiàn)場操作示范培訓(xùn)的辦法，經(jīng)綜合考核合格后，發(fā)上崗證、持證上崗。項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)見下圖：總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理生產(chǎn)部技術(shù)部質(zhì)檢部財(cái)務(wù)部采購部銷售部辦公室項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)圖第二節(jié) 勞動定員與人員培訓(xùn)一、勞動定員項(xiàng)目建成投產(chǎn)所需人員，按工作崗位和生產(chǎn)班次確定。第十二章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置第一節(jié) 組織機(jī)構(gòu)本項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)采用總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，公司的一切經(jīng)營管理由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，管理機(jī)構(gòu)中設(shè)總經(jīng)理一個，下設(shè)生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、行政、銷售總監(jiān)，下設(shè)生產(chǎn)、技術(shù)、銷售、供應(yīng)、財(cái)務(wù)、質(zhì)檢等部門，部門經(jīng)理和總監(jiān)對總經(jīng)理負(fù)責(zé)。各建筑物內(nèi)設(shè)置應(yīng)急照明燈，消防設(shè)備按二級負(fù)荷供電。設(shè)計(jì)中考慮了合理的防火、防爆區(qū)，疏散通道、安全門的設(shè)置均滿足安全疏散要求，并選擇符合防火要求的各類耐火性能好與非燃燒的建筑材料。安全管理人員要具有一定的文化素質(zhì)，經(jīng)過專門培訓(xùn)，熟知各項(xiàng)安全操作規(guī)程和各種物料特性，掌握防火、防爆、防毒、防腐蝕等各項(xiàng)安全設(shè)施的操作使用。廠區(qū)設(shè)有良好的雨排水管網(wǎng)，防止大雨時(shí)影響生產(chǎn)。安全用水用電車間內(nèi)設(shè)有電源安全供電，以保證用電的安全。所有入孔、安裝孔、地坑等均設(shè)欄桿或蓋板，凡離地面2m以上需經(jīng)常操作檢修處，設(shè)帶護(hù)欄的走道或平臺。電纜隧道設(shè)有火災(zāi)報(bào)警滅火設(shè)施。倉儲庫房、辦公區(qū)域等需特種消防的部位均按《建筑防火設(shè)計(jì)規(guī)范》等進(jìn)行設(shè)防，配備火災(zāi)報(bào)警和滅火器材，在有火災(zāi)爆炸危險(xiǎn)的場所的電氣設(shè)施均為防爆型。本項(xiàng)目的建設(shè)應(yīng)遵循以下有關(guān)管規(guī)范要求：《建設(shè)項(xiàng)目(工程)勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》；《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50057942000版)；《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB57492005)；《采暖通風(fēng)和空氣調(diào)節(jié)設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50019－2003)。第十一章 勞動安全衛(wèi)生與消防第一節(jié) 勞動安全衛(wèi)生嚴(yán)格遵守《勞動法》的各項(xiàng)規(guī)定，定期體檢，并配備勞動保護(hù)用品，按期更新，保證生產(chǎn)人員安全生產(chǎn)。加大節(jié)約能源的宣傳力度，營造全廠節(jié)能的良好氛圍。（4）建筑物屋面均為保溫屋面，現(xiàn)澆混凝土屋面均采用倒置式屋面，60厚擠塑型聚苯板，1：8水泥膨脹碎石找坡2%最薄處40厚，輕鋼屋面采用鍍鋁鋅板保溫屋面，保溫層為超細(xì)玻璃絲棉100厚。建筑節(jié)能措施（1）平面設(shè)計(jì)盡量保證主要建筑物較多的日照。（2）優(yōu)先選用節(jié)水型設(shè)備和器具。（2）電纜截面選擇在綜合造價(jià)允許的前提下盡可能降低線路損耗。四、主要節(jié)能措施本項(xiàng)目能源和含能工質(zhì)主要為電能。三、產(chǎn)品綜合能耗指標(biāo)及分析能耗指標(biāo)對本項(xiàng)目生產(chǎn)消耗的能源：電、水，經(jīng)綜合計(jì)算得到總耗能，如下表。供配電系統(tǒng)實(shí)行無功功率補(bǔ)償，采用低壓補(bǔ)償方式，減少電能損失。生態(tài)環(huán)境影響分析項(xiàng)目的建設(shè)在一定程度上破壞了原有地貌、地表植被，使表層松散，抗水力侵蝕能力減弱，使土壤失去了原有的固土防風(fēng)能力，從而增加了一定量的水土流失，主要措施就是加強(qiáng)綠化，使部分地面植被得以恢復(fù)，對綠化以外的土地進(jìn)行地表硬化，對廠區(qū)的生態(tài)環(huán)境將起到積極的影響。廢棄的布料年產(chǎn)生約20噸，定期進(jìn)行集中處理，以銷售給回收企業(yè)為主；生活垃圾由環(huán)衛(wèi)部門定期集中清理。五、營運(yùn)期環(huán)境影響分析廢水：廢水來源主要是生活污水，無生產(chǎn)廢水產(chǎn)生。積極采用先進(jìn)而成熟的工藝設(shè)備，最大限度利用資源，盡可能將三廢消除在工藝內(nèi)部，項(xiàng)目單位及時(shí)對生產(chǎn)過程中的噪音、廢水、固體廢棄物等都要經(jīng)過處理，避免造成環(huán)境污染，確保該項(xiàng)目的建設(shè)與實(shí)施過程完全符合國家環(huán)境保護(hù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。執(zhí)行的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB16297－1996）；《山東省海河流域水污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（DB37/675－2007）二級標(biāo)準(zhǔn)；《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB12348－2008）Ⅱ類。四、綠化工程項(xiàng)目區(qū)內(nèi)綠化采取帶狀和塊狀相結(jié)合的方式，建筑物四周以帶狀綠地為主，并栽種各種樹木，道路兩側(cè)以栽植行道樹為主。電源入戶時(shí)做重復(fù)接地保護(hù)，接地電阻阻值不大于1歐姆。一般性生產(chǎn)車間燈具采用金鹵燈，吸頂燈或吊桿安裝；辦公區(qū)采用高效熒光燈；潮濕環(huán)境采用防水防塵燈；廠區(qū)道路照明采用高壓鈉燈。廠區(qū)低壓配電線纜選擇選用YJV221KV型銅芯電力電纜，直接埋地敷設(shè)。用電負(fù)荷及供電參數(shù)項(xiàng)目實(shí)施后，生產(chǎn)設(shè)備裝機(jī)容量為320KW，公用設(shè)施裝機(jī)容量為40KW，辦公用電為40KW，合計(jì)總裝機(jī)容量為400KW，計(jì)算負(fù)荷為320KW。生活廢水用于廠區(qū)內(nèi)綠化澆灌，無生產(chǎn)生活廢水排出。本工程室外需設(shè)室外消防栓4個，辦公區(qū)、車間等設(shè)置室內(nèi)消防栓4個。（2）廠外運(yùn)輸項(xiàng)目無論原材料還是成箱的各類服裝，主要依托當(dāng)?shù)氐奈锪鞴具M(jìn)行運(yùn)輸，當(dāng)?shù)匚锪鳂I(yè)發(fā)展較快，現(xiàn)有的物流運(yùn)輸能力完全能夠滿足項(xiàng)目的需要?？偲矫嬷饕?jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)見下表序號名稱單位數(shù)量1項(xiàng)目用地面積平方米233352總建筑面積平方米124003容積率4道路及硬地面積平方米60005綠化面積平方米30006綠化系數(shù)%三、運(yùn)輸年運(yùn)輸量運(yùn)入量：各類布料、輔材以及服裝包裝紙袋等，年運(yùn)入量約計(jì)750噸。生產(chǎn)區(qū)位于廠區(qū)中心區(qū)域，各生產(chǎn)車間按工藝流程排列，便于運(yùn)輸及管理。二、總平面布置方案本項(xiàng)目位于山東工業(yè)園區(qū)，計(jì)劃占地35畝。在滿足工藝需求、生產(chǎn)管理、貨運(yùn)周轉(zhuǎn)的前提下，新建各建構(gòu)筑物的布置力求做到工藝流程合理，各種管線簡捷，運(yùn)輸通暢，管理方便。以上原輔材料由社會運(yùn)力運(yùn)貨到廠內(nèi)，主要通過火車或汽車運(yùn)輸。不同用途和不同種類的服裝選用的布料種類也有所區(qū)別，本項(xiàng)目服裝加工生產(chǎn)企業(yè)的主要原料為各種布料、縫紉線、拉鏈以及紐扣等。一棟，磚混結(jié)構(gòu)，建筑尺寸為30m10m，外門窗為塑鋼門窗，內(nèi)部為木質(zhì)門窗，屋面采用二氈三油防水，地板磚地面，衛(wèi)生間采用防滑地磚，內(nèi)墻刷涂料。六棟，框架結(jié)構(gòu)，建筑尺寸為50m20m，每棟車間建筑面積為1000平方米，地面均為防滑地磚，內(nèi)墻刷涂料。職工宿舍。在保證技術(shù)性能的前提下，建筑結(jié)構(gòu)采用新技術(shù)、新材料、新工藝，因地制宜，就地取材，做到經(jīng)濟(jì)適用，降低造價(jià)，最大限度的發(fā)揮投資效益。為了保證產(chǎn)品的市場競爭力，擬引進(jìn)國內(nèi)先進(jìn)設(shè)備。所選購的設(shè)備有利于生產(chǎn)過程的有效銜接，并且合理經(jīng)濟(jì)。包裝形式一般有混色混碼、獨(dú)色獨(dú)碼，獨(dú)色混碼、混色獨(dú)碼四種。 包裝入庫服裝的包裝可分掛裝和箱裝兩種，箱裝一般又有內(nèi)包裝和外包裝之分。（10）服裝輔件是否完整。（6）同件服裝中是否存在色差問題。（2）尺寸規(guī)格是否符合工藝單和樣衣的要求。 （3）存在漏燙部位。各種纖維的熨燙溫度，還要受到接觸時(shí)間、移動速度、熨燙壓力、有無墊布、墊布厚度及水分有無種種因素的影響。影響織物整燙的四個基本要素是：溫度、濕度、壓力和時(shí)間。 　　　　　　 整燙人們常用“三分縫制七分整燙”來強(qiáng)調(diào)整燙是服裝加工中的一個重要的工序。（3）扣眼開口是否切好。睡孔普遍用于襯衣、裙、褲等薄型衣料的產(chǎn)品上。服裝的縫制整體上要求規(guī)整美觀，不能出現(xiàn)不對稱、扭歪、漏縫、錯縫等現(xiàn)象?？p線的選擇原則上應(yīng)與服裝面料同質(zhì)地、同色彩（特別用于裝飾設(shè)計(jì)的除外）。