【正文】 源本項目用電由＊＊鄉(xiāng)供電所100KV電力線引入供電。項目投資估算表序號主要建設(shè)內(nèi)容單位建設(shè)規(guī)模(mm3)單位價格 (元／m元／m3)復(fù)價（萬元）結(jié)構(gòu)形式項目總投資1248一項目前期費(fèi)用10二項目土建工程建設(shè)1標(biāo)準(zhǔn)化牛舍m24800500240磚混2犢牛舍m280050040磚混3母牛分娩舍m260050030磚混4病牛隔離舍m240050020磚混5運(yùn)動場m22000204紅磚鋪設(shè)6擠奶廳m220060012磚混7秸稈青貯池m38000150120水泥8辦公用房m280600磚混9防疫室m220600磚混10凍配室m230600磚混11飼料加工間m21006006磚混12庫房m220060012磚混13糞污處理場m25001005水泥14供電13三設(shè)備購置151TMR攪拌喂料設(shè)備套1100000102多功能生化秸稈飼料粉碎微貯機(jī)套13800039FX80型大型農(nóng)作物秸稈粉碎機(jī)套135000493RQ60型秸稈揉切機(jī)臺150005鍘草機(jī)（5T/h含電機(jī)）套1120006小型飼料加工機(jī)組套1450007小型推車輛36008小四輪拖拉機(jī)輛21500039200kg液氨氨瓶瓶2200010施氨設(shè)備及防護(hù)用具套1120011磅秤（10噸）臺150000512人工授精設(shè)備套16613魚骨式擠奶系統(tǒng)套16060四核心群母牛及凍精購置3701成年母牛頭70040002802父本肉牛凍精支300003090五流動資金200六預(yù)備費(fèi)60項目總投資1248 萬元。2011年1月一4月完成項目可行性研究與審定；2011年5月一6月完成工程勘察與施工圖設(shè)計；2011年7月完成項目招標(biāo)；2011年8月一2012年8月完成項目土建施工；2012年9月一2012年12月完成儀器設(shè)備購置及安裝。本項目是一個肉牛良種新類群繁育項目，建成投產(chǎn)后，對環(huán)境產(chǎn)生的污染主要來自于養(yǎng)殖過程中產(chǎn)生的大量排泄物、廢棄物等有機(jī)污染物及生活垃圾等，針對污染來源和對環(huán)境產(chǎn)生的影響，制定相應(yīng)措施加以預(yù)防和治理。項目所在地空氣中二氧化硫日均值、氮氧化值、總懸浮顆粒物日均值均低于《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》中二級標(biāo)準(zhǔn)。（2）噪聲來源主要噪聲源為飼料加工設(shè)備產(chǎn)生的噪聲。養(yǎng)殖場要建立嚴(yán)格的衛(wèi)生防疫制度，定期進(jìn)行全面消毒，規(guī)范操作，減少和杜絕各種疾病的發(fā)生和蔓延。（3）周圍如發(fā)現(xiàn)有傳染病原，牛場緊急封鎖、健康牛及時注射疫苗，并隨時上報情況。項目區(qū)的粉塵污染物有植物性粉塵、灰塵，經(jīng)相關(guān)的除塵器后，不會對環(huán)境和操作人員帶來不利影響。第十二章 項目組織管理與運(yùn)行 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 項目建設(shè)組織機(jī)構(gòu)與管理項目建設(shè)由＊＊市＊＊＊肉牛繁育有限公司承擔(dān)，為了保證項目建設(shè)的順利進(jìn)行，公司將聘請項目技術(shù)依托單位專家成立項目建設(shè)實(shí)施機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)對項目建設(shè)的組織協(xié)調(diào)與領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決項目建設(shè)中出現(xiàn)的問題。 項目生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)與經(jīng)營管理項目建成后，＊＊市＊＊＊肉牛繁育有限公司負(fù)責(zé)項目的經(jīng)營管理，嚴(yán)格按現(xiàn)代企業(yè)制度管理運(yùn)行，實(shí)行＊＊市＊＊＊肉牛繁育有限公司領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，對養(yǎng)殖場進(jìn)行規(guī)模經(jīng)營、科學(xué)管理，實(shí)行獨(dú)立核算、自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧的企業(yè)化運(yùn)作。公司采取投牛還犢、再投再還的滾動方式示范扶持發(fā)展母牛養(yǎng)殖示范戶，從而迅速提高當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū)肉牛繁育水平，促進(jìn)項目區(qū)肉牛產(chǎn)業(yè)走可持續(xù)發(fā)展的道路，使更多的農(nóng)戶通過科學(xué)養(yǎng)牛脫貧致富。按照相關(guān)規(guī)定的程序、標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范進(jìn)行生產(chǎn)。規(guī)范管理和使用機(jī)械設(shè)備。 技術(shù)培訓(xùn)結(jié)合項目實(shí)際，加強(qiáng)對生產(chǎn)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高每個職工的專業(yè)技術(shù)水平。（2）生產(chǎn)動力用電插座等供電支路均由帶漏電保護(hù)的自動開關(guān)作支路保護(hù)，以保障人身安全及用電設(shè)備運(yùn)行安全。（4）建立科學(xué)嚴(yán)格的畜禽衛(wèi)生防疫及產(chǎn)品質(zhì)量檢測制度，加強(qiáng)畜禽疫病防治，定期進(jìn)行相關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量檢測，防止不合格產(chǎn)品的生產(chǎn)和流通，保障生產(chǎn)安全。項目總成本費(fèi)用由外購原材料、燃料與動力、工資及福利、維修費(fèi)、折舊與攤銷和其它費(fèi)用構(gòu)成。（2）項目年新增良種母牛370頭，對改良項目區(qū)肉牛種群，推動項目區(qū)牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展有著非常重要的作用。（4）項目建成后可新增15—20個就業(yè)機(jī)會，對解決項目區(qū)目前緊張的就業(yè)壓力有一定的促進(jìn)作用，同時通過對相關(guān)飼料工業(yè)、運(yùn)輸業(yè)、營銷業(yè)的帶動發(fā)展，可更進(jìn)一步增加就業(yè)。項目建設(shè)區(qū)的地質(zhì)、水文等條件，都適合本項目工程實(shí)施的要求；同時，當(dāng)?shù)鼐哂休^為充足的供應(yīng)市場；另外項目實(shí)施內(nèi)容完全符合國家的產(chǎn)業(yè)政策和投資方向。本項目風(fēng)險主要來自于資金的落實(shí)與管理和項目實(shí)施者對養(yǎng)殖技術(shù)的掌握程度以及對整體項目的組織管理等幾個方面。 （2）技術(shù)風(fēng)險項目的技術(shù)掌握的程度也是項目最終能否達(dá)到目的的關(guān)鍵，也是該項目的主要風(fēng)險因素之一。（4）動物疫病風(fēng)險動物疫病風(fēng)險對于畜牧業(yè)養(yǎng)殖項目是較為嚴(yán)重的威脅。（1）建立技術(shù)指導(dǎo)和服務(wù)小組，具體負(fù)責(zé)項目各環(huán)節(jié)的技術(shù)指導(dǎo)和服務(wù)工作； （2）落實(shí)項目建設(shè)資金，加強(qiáng)資金的籌措與管理，以保證項目資金及時、全額到位；（3）加強(qiáng)企業(yè)自身管理，合理選擇和配備人員，采取正確的指導(dǎo)方法，運(yùn)用先進(jìn)可行的計劃和健全的組織，實(shí)行統(tǒng)一指揮，建立有效的內(nèi)部協(xié)調(diào)機(jī)制，使各生產(chǎn)要素做到最佳組合，以達(dá)到預(yù)期的目的。（1）項目的勘察、設(shè)計招標(biāo)范圍本項目工程測量、地質(zhì)勘察及設(shè)計。項目招標(biāo)基本情況表序號名稱不采用招標(biāo)方式招標(biāo)金額（萬元）全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)一勘察設(shè)計√√√5二建設(shè)工程√√√三設(shè)備工程√√√第十五章 有關(guān)證明材料附表1；固定資產(chǎn)折舊估算表；附表2總成本費(fèi)用估算表；附表3銷售收入和銷售稅金及附加估算表；附表4損益表附表5項目實(shí)施進(jìn)度表附件1 項目建設(shè)單位法人證件及稅務(wù)登記證復(fù)印件；附件2 動物防疫合格證；附圖—1項目地理位置示意圖。（3）設(shè)備采購招標(biāo)范圍 本項目飼草料加工設(shè)備、人工授精以及魚骨式擠奶設(shè)備等主要設(shè)備的采購。第十四章 招投標(biāo)方案根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》的規(guī)定，本項目招標(biāo)的組織形式須委托具有相應(yīng)資質(zhì)的咨詢單位代理招標(biāo)。本項目符合國家和省、地產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，有利于農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和區(qū)位優(yōu)勢的增強(qiáng)，并促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。（3）管理風(fēng)險本項目為畜牧養(yǎng)殖企業(yè)項目。項目風(fēng)險因素及風(fēng)險程度評估表序號風(fēng)險因素風(fēng)險程度說明災(zāi)難性嚴(yán)重較大一般1市場風(fēng)險*市場需求量*競爭力*產(chǎn)品價格*主要是產(chǎn)品價格的波動性2資金風(fēng)險*主要是各項資金的落實(shí)、管理和合理用運(yùn)資金來源中斷*資金供應(yīng)不足*3技術(shù)風(fēng)險*4管理風(fēng)險*5工程風(fēng)險*6資源風(fēng)險*7政策風(fēng)險*8社會條件*9外部協(xié)作*10動物疫病風(fēng)險*注：*表示該風(fēng)險因素所對應(yīng)的風(fēng)險程度 （1）資金風(fēng)險資金因素歷來足影響項目建設(shè)的重要因素，本項目資金來源包括申請中央投資和項目自籌，各項資金是否落實(shí)到位、科學(xué)管理、合理用運(yùn)，將直接影響本項目設(shè)備購置和的建筑工程的實(shí)施，進(jìn)而影響項目的順利實(shí)施。因此市場風(fēng)險并不十分明顯。 本項目從市場、資源、技術(shù)、工程，資金、管理、政策、外部協(xié)作條件、社會條件等風(fēng)險因素全面進(jìn)行分析，初步判定項目的工程、政策、資源、市場、外部協(xié)作及社會條件等風(fēng)險因素對本項目影響很小。 （3）通過項目的實(shí)施，可帶動農(nóng)戶種植專用飼料玉米2500畝，畝均增收300元。，％，(稅后,含建設(shè)期)，均表明項目有良好的財務(wù)盈利能力。項目收益主要包括犢牛、淘汰牛、產(chǎn)奶量等的收入，經(jīng)估算。機(jī)械傳動部位設(shè)置防護(hù)罩。 勞動安全、衛(wèi)生與消防（1）主要建筑嚴(yán)格按照國標(biāo)GB500162006《建筑設(shè)計防火規(guī)范》要求，安裝消防滅火裝置。 增強(qiáng)產(chǎn)品品牌意識，拓寬產(chǎn)品銷售渠道積極推行連鎖經(jīng)營、物流配送及網(wǎng)上購物等現(xiàn)代營銷方式。從生產(chǎn)、儲備和銷售環(huán)節(jié)入手，加強(qiáng)財務(wù)管理，嚴(yán)格按財務(wù)制度的規(guī)定建立、管理和使用會計賬冊，及時核對賬冊，做到賬賬相符、賬物相符；按規(guī)定程序和制度支取使用現(xiàn)金，及時回收貨款和清理欠款。對生產(chǎn)管理、技術(shù)服務(wù)、設(shè)備操作和維護(hù)等人員，統(tǒng)籌安排、協(xié)調(diào)使用，本項目勞動定員15人，其中養(yǎng)殖場管理人員2人，技術(shù)人員3人，養(yǎng)殖人員8人，其他輔助人員2人，臨時及季節(jié)性用工隨用隨聘。根據(jù)生產(chǎn)工藝流程和崗位需要，公開招聘、競爭上崗，合理配置勞動力資源；推行生產(chǎn)目標(biāo)和質(zhì)量管理責(zé)任制，明確責(zé)任，任務(wù)落實(shí)到人，以保證生產(chǎn)的有序進(jìn)行和產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提高。項目建設(shè)嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國家關(guān)于農(nóng)業(yè)工程項目建設(shè)管理的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，項目建設(shè)實(shí)行法人制，工程建設(shè)和設(shè)備采購實(shí)行公開招標(biāo)制，工程建設(shè)實(shí)行監(jiān)理制，建設(shè)管理實(shí)行合同制。污水排放可執(zhí)行《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB8978—1996三級標(biāo)準(zhǔn)。場內(nèi)綠化是防疫和環(huán)境保護(hù)的重要內(nèi)容之一，既可改善場區(qū)氣候環(huán)境，又可減少污染而且可美化環(huán)境，對此該項目已確定建設(shè)綠化草坪和林帶。（1）嚴(yán)格執(zhí)行國家制定的動物防疫的法律、法規(guī)，按時定期進(jìn)行疫苗注射和檢疫。（1）污水處理及綜合利用牛舍沖洗排出的少量污水，經(jīng)過沉淀和氧化塘二級生物處理達(dá)標(biāo)后排出，澆灌農(nóng)田及草地?！?A)之間，區(qū)域環(huán)境噪聲水平基本控制在I類標(biāo)準(zhǔn)適用區(qū)內(nèi)。污水、牛糞尿處理的設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)將符合國家(87)002號文《建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)設(shè)計規(guī)范》和GB5084—92《農(nóng)田灌溉水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》。（詳見附表）第十一章 土地規(guī)劃和環(huán)保項目建設(shè)地點(diǎn)位于＊＊區(qū)＊＊鄉(xiāng)，占地面積＊＊畝，土地屬于荒地，不占用耕地。 (1)國家計委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》(第2版)； (2)本項目建筑工程費(fèi)按現(xiàn)行價格進(jìn)行投資估算，設(shè)備購置費(fèi)按當(dāng)年實(shí)際價格加運(yùn)雜費(fèi)計算；(3)本項目工程建設(shè)期2年，試驗選育期3年，計算期15年；(4)項目建設(shè)單位提供的文件、資料、數(shù)據(jù)。 第九章 投資估算與資金籌措本建設(shè)項目總投資1248萬元，其中固定資產(chǎn)投資608萬元，流動資金200萬元。根據(jù)防火規(guī)范，室外消防水量按15L／s計，／s計。班3管理人員6人30L/人根據(jù)有關(guān)水質(zhì)化驗報告，其水質(zhì)符合國家《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 57492006)及《無公害食品 畜禽飲用水水質(zhì)》(NY 50272001)，能滿足養(yǎng)殖場的生產(chǎn)生活用水。（4）在保證設(shè)備性能穩(wěn)定的前提下，力求經(jīng)濟(jì)合理。本項目設(shè)備方案在建設(shè)規(guī)模、產(chǎn)品方案、技術(shù)方案確定的基礎(chǔ)上，對主要設(shè)備進(jìn)行的規(guī)格、型號、數(shù)量、來源、價格等進(jìn)行研究選擇。舍內(nèi)設(shè)固定犢牛欄，按月齡分群管理，小月齡固定養(yǎng)于單欄中，大月齡養(yǎng)于通欄中，將飼料通道與清糞通道分開，舍內(nèi)地面、墻面及其他做法，可參照母牛舍，考慮采暖、通風(fēng)、降溫。采用全封閉式磚混結(jié)構(gòu)，屋面為輕鋼架保溫彩鋼板結(jié)構(gòu)，水泥地面，水泥石灰砂漿墻面。在食槽后沿上設(shè)牛欄桿，自動飲水器可裝在食槽上。食槽為固定式，由于母牛的體力很大，所以食槽必須堅固。牛床設(shè)有適宜的坡度，以利沖洗和保持干燥，坡度采用2％，坡度不宜太大，以免造成母牛的子宮后垂或脫出。項目力求在充分利用原有建筑物基礎(chǔ)上，實(shí)行統(tǒng)一規(guī)劃，合理布局，因地制宜合理配置牛場內(nèi)外建筑物，以便于管理，便于生產(chǎn)，便于防疫、安全等，盡量做到整齊、緊湊