【正文】 管接入廠區(qū)，供水管徑為 DN200。 根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，本項目的負(fù)荷等級為三類負(fù)荷?，F(xiàn)有供電電源由**市供電局110kV 專線引入廠區(qū)配電屏，由配電屏分流到車間變配電房內(nèi)，配電電壓為380/220V。廠區(qū)已按三類建筑物考慮防雷設(shè)施，采用沿四周山墻設(shè)置避雷帶，變壓器中性點接地，接地電阻小于4Ω；車間電纜進(jìn)戶處要做重復(fù)接地，接地電阻小于 10Ω，其它特殊設(shè)備的工作接地電阻應(yīng)按滿足相應(yīng)設(shè)備的接地電阻要求。 勞動安全與工業(yè)衛(wèi)生 安全生產(chǎn) 本項目投產(chǎn)后在生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生一定的噪聲等，因此廠區(qū)、車間會考慮安全生產(chǎn)、工業(yè)衛(wèi)生方面會出現(xiàn)的具體問題，通過對生產(chǎn)車間等的合理布局，使其達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范考慮防火、防雷、采光、通風(fēng)，三廢處理，做到文明、安全生產(chǎn)。 (3) 廠區(qū)內(nèi)設(shè)置了廁所、更衣室、浴室等可供員工生活、休息的空間； (4) 廠房四周外墻上設(shè)置了可開啟的窗戶，使廠房內(nèi)具有良好的通風(fēng)條件； (5) 生產(chǎn)車間設(shè)置了機械補、排風(fēng)裝置； (6) 生產(chǎn)車間區(qū)域內(nèi)的照明及辦公區(qū)采用節(jié)能燈，其照度均達(dá)到規(guī)范要求； (7) 新上崗員工必須事先經(jīng)操作規(guī)程培訓(xùn)及安全教育； (8) 發(fā)放勞動防護(hù)用品。 第七章 企業(yè)組織和勞動定員 生產(chǎn)組織 本項目在公司內(nèi)部實施，項目完成后，納入公司原管理體制統(tǒng)一管理，設(shè)立棗陽項目部，組織機構(gòu)不變，由公司在原有體制下統(tǒng)一管理，實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。具體勞動定員及崗位配置情況如下：序號崗位名稱崗位職責(zé)需求人數(shù)人力成本1生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)理負(fù)責(zé)配方設(shè)計及日常生產(chǎn)安排15000元/月/人2生產(chǎn)主管負(fù)責(zé)生產(chǎn)帶班及配色33000元/月/人3品質(zhì)主管負(fù)責(zé)品質(zhì)體系建立，客訴處理及生產(chǎn)品質(zhì)控制23000元/月/人4財務(wù)人員負(fù)責(zé)記賬及收付貨款22000元/月/人5文員負(fù)責(zé)接待及跟單21800元/月/人6品保員品質(zhì)控制22000元/月/人7送貨員送貨51500元/月/人8保安廠區(qū)安全61200元/月/人9司機送貨　62000元/月/人10生產(chǎn)工人開機212000元/月/人合　計50 人員培訓(xùn) 人員培訓(xùn) 由于本項目引進(jìn)生產(chǎn)線操作和維護(hù)人員必須經(jīng)過技術(shù)培訓(xùn)，合格后方可上崗，技術(shù)培訓(xùn)包括理論學(xué)習(xí)和實際操作。項目工程建設(shè)自2010年10月開始組織實施，可行性研究報告批復(fù)、土建及配套工作實施、設(shè)備安裝、試生產(chǎn)等工作， 整個項目的建成， 將于2011年9月建成并投入試生產(chǎn)，整個建期約為一年。具體投資明細(xì)見附表1總投資估算表。 資金籌措 萬元，資金由企業(yè)自籌解決。第十章　財務(wù)評價　財務(wù)評價依據(jù) （1）國家計委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第二版）》；（2）國家計委編寫的《投資項目可行性研究指南》（2002版）；（3）各項原材料、燃料及動力消耗均按生產(chǎn)工藝定額及襄樊市現(xiàn)行價格計算。　銷售收入、銷售稅金和附加估算 工資及附加：人均工資按12000元/年計算，按目前襄樊地區(qū)工資標(biāo)準(zhǔn)并做適當(dāng)提高。所得稅：按企業(yè)凈利潤的25%計算。詳見附表5及附表51。5%時，對財務(wù)內(nèi)部收益率的影響進(jìn)行分析。 財務(wù)評價結(jié)論 本項目實施后，公司業(yè)務(wù)生產(chǎn)能力進(jìn)一步增強，多元化發(fā)展戰(zhàn)略成功實施，新的利潤增長點得以成長，企業(yè)效益顯著提高。 附表： 附表1：總投資估算表 附表11：土建工程投資明細(xì)表 附表12：設(shè)備投資明細(xì)表 附表2：流動資金估算表 附表3：投資計劃與資金籌措表 附表4：總成本費用估算表 附表5：固定資產(chǎn)折舊及無形和遞延資產(chǎn)攤銷估算表 附表6：利潤及利潤分配表 附表61：產(chǎn)品銷售收入銷售稅金及附加估算表24。 本項目的投資利潤率、投資利稅率指標(biāo)較高，投資回收期較短，財務(wù)內(nèi)部收益率、累計財務(wù)凈現(xiàn)值等指標(biāo)表明該項目獲利能力較強，其上述指標(biāo)不僅大于行業(yè)的基準(zhǔn)指標(biāo)，也符合當(dāng)前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)技術(shù)要求。當(dāng)經(jīng)營成本增加5%時，%；當(dāng)經(jīng)營成本減少5時，%。　盈虧平衡分析 當(dāng)產(chǎn)量達(dá)到設(shè)計能力的20%時,項目既不虧也不盈?！′N售收入價格預(yù)測考慮到市場因素，該項目投入、產(chǎn)出的相對價格不會有太大變化，且通貨膨脹對投入和產(chǎn)出兩個方面，將會產(chǎn)生影響，故財務(wù)評價中所有投入、產(chǎn)出的價格均采用省內(nèi)20042006年三年市場平均價格為基價。固定資產(chǎn)年維修費：按固定資產(chǎn)折舊費的40%計算。（2）該項目財務(wù)估算按國家現(xiàn)行的《工業(yè)企業(yè)財務(wù)制度》執(zhí)行，管理費用和銷售費用按財務(wù)管理制度要求標(biāo)準(zhǔn)實報實銷，財務(wù)費用提取攤銷。所需流動資金 675 萬元由企業(yè)自籌。 流動資金估算 流動資金估算采用詳細(xì)估算法,經(jīng)測算,企業(yè)達(dá)產(chǎn)年的流動資金為 萬元?！⊥顿Y概算 經(jīng)測算，其中：,，鋪底流動資金675萬元。 培訓(xùn)內(nèi)容 本項目的實施需對員工進(jìn)行培訓(xùn)的主要內(nèi)容有： (1) 產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢測方法； (2) 生產(chǎn)工藝和技術(shù)要求 (3) 設(shè)備技術(shù)性能，安全操作與保養(yǎng)；(4) 生產(chǎn)全過程質(zhì)量控制與管理。工作制度采用四班三運轉(zhuǎn)工作制為24 小時連續(xù)生產(chǎn)，每班有效工作時間為 小時；輔助工及管理人員為單班制，全年工作日為 300 天，日工作時間為8 小時。本項目利用的生產(chǎn)廠房及倉庫，設(shè)計的耐火等級不低于二級。照明按 《設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》 配置有足夠的照度，并設(shè)有事故照明。 (2) 本項目涉及的環(huán)境治理工程，均與生產(chǎn)裝置同時設(shè)計、同時施工、同時建成投產(chǎn)。 防雷與接地 本廠按國家有關(guān)規(guī)范進(jìn)行防雷接地系統(tǒng)設(shè)計，并盡量利用建筑物屋面、柱內(nèi)、圈梁及基礎(chǔ)內(nèi)主鋼筋做防雷與接地設(shè)施。5%，電源頻率為50177。廠區(qū)內(nèi)建有供生產(chǎn)、生活、消防的管網(wǎng)給水系統(tǒng)，供水系統(tǒng)完善合理。詳見表 廠區(qū)