【正文】 28 序號(hào) 節(jié)點(diǎn)名稱(chēng) 過(guò)程描述及時(shí)間要求 責(zé)任人 考核標(biāo)準(zhǔn) 1 下發(fā) 下發(fā)特殊訂單生產(chǎn)計(jì)劃 綜合計(jì)劃部 2 編制 將特殊訂單納入周生產(chǎn)計(jì)劃，下發(fā)給各生產(chǎn)車(chē)間 生產(chǎn)部 3 編制 編制特殊訂單的工藝、技術(shù)文件，并下發(fā)給技術(shù)準(zhǔn)備部和質(zhì)檢部 產(chǎn)品技術(shù)中心 4 完善整理 完善整理相關(guān)工藝技術(shù)文件，組織工藝培訓(xùn) 技術(shù)準(zhǔn)備部 5 編制 根據(jù)工藝技術(shù)文件編制質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 質(zhì)量檢驗(yàn)部 6 保養(yǎng) 設(shè)備動(dòng)力檢查維護(hù)保養(yǎng) 綜合管理部 7 指導(dǎo) 現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)指導(dǎo)，工藝驗(yàn)證 技術(shù)準(zhǔn)備部 8 檢驗(yàn) 過(guò)程質(zhì)量檢驗(yàn) 質(zhì)量檢驗(yàn)部 9 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)度 對(duì)培訓(xùn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)度 生產(chǎn)部 10 保障 為特殊訂單提供設(shè)備動(dòng)力支持 綜合管理部 11 樣車(chē)生產(chǎn) 按照生產(chǎn)計(jì)劃完成生產(chǎn)準(zhǔn)，備樣車(chē)裝配和調(diào)試，工藝驗(yàn)證 制造一部 各生產(chǎn)車(chē)間 12 組織評(píng)審 組織相關(guān)部門(mén)對(duì)樣車(chē)評(píng)審 質(zhì)量檢驗(yàn)部 13 參與評(píng)審 參與樣車(chē)評(píng)審評(píng)審 制造一部 技術(shù)準(zhǔn)備部 14 跟蹤調(diào)度 對(duì)特殊訂單的技術(shù)準(zhǔn)備過(guò)程進(jìn)行跟蹤、調(diào)度 綜合計(jì)劃部 15 評(píng)審 對(duì)評(píng)審結(jié)果最終評(píng)審 制造一部總經(jīng)理 16 發(fā)布 發(fā)布技術(shù)準(zhǔn)備完畢通知 技術(shù)準(zhǔn)備部 特殊訂單技術(shù)準(zhǔn)備管理流程說(shuō)明 29 本流程交付物及輸出文件清單 1. 《 特殊訂單生產(chǎn)計(jì)劃 》 輸出文件清單 交付物清單 審批 審批 商品改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施管理流程 編制： 審核： 發(fā)布日期： 流程編號(hào)： 生產(chǎn)準(zhǔn)備 制造一部 生產(chǎn)車(chē)間 產(chǎn)品委員會(huì) 制造一部 采購(gòu)部 商改立項(xiàng) 提信息提報(bào) 制造一部 技術(shù)準(zhǔn)備部 試裝 綜合計(jì)劃部 項(xiàng)目計(jì)劃科 樣車(chē)試裝 組織 樣車(chē)評(píng)審 參與評(píng)審 考核 物資配送 考核 過(guò)程 /主體 匯總分析，編制商品改進(jìn)建議，產(chǎn)品技術(shù)中心負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)改進(jìn) 分解采購(gòu)計(jì)劃 2 10 22 17 16 6 3 14 制造一部 生產(chǎn)部 制造一部 質(zhì)檢部 營(yíng)銷(xiāo)公司 提報(bào)入庫(kù)檢驗(yàn)PDI、售后信息 經(jīng)銷(xiāo)商和用戶(hù)反饋信息 1 編制 商改項(xiàng)目計(jì)劃 4 5 完善工藝文件 組織工藝培訓(xùn) 現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)指導(dǎo) 編制質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 過(guò)程質(zhì)量檢驗(yàn) 7 11 8 12 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)度 13 分解試裝計(jì)劃 9 批量投產(chǎn) 20 市場(chǎng)驗(yàn)證 反饋商品信息 21 參與評(píng)審 8 參與評(píng)審 19 跟蹤調(diào)度 投產(chǎn) 市場(chǎng)驗(yàn)證 15 31 序號(hào) 節(jié)點(diǎn)名稱(chēng) 過(guò)程描述及時(shí)間要求 責(zé)任人 考核標(biāo)準(zhǔn) 1 提報(bào) 匯總?cè)霂?kù)檢驗(yàn)信息、售后服務(wù)和 PDI檢驗(yàn)信息、經(jīng)銷(xiāo)商和用戶(hù)反饋信息 營(yíng)銷(xiāo)公司 2 匯總 提出商品改進(jìn)項(xiàng)目建議，填報(bào) 《 商品改進(jìn)項(xiàng)目信息收集表 》 匯總提報(bào)表，上報(bào)商改委員會(huì)，屬于產(chǎn)品設(shè)計(jì)問(wèn)題，由產(chǎn)品技術(shù)中心負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)改進(jìn) 綜合計(jì)劃部 項(xiàng)目計(jì)劃科 3 審批 審批商改建議 產(chǎn)品委員會(huì) 4 立項(xiàng) 對(duì)商品改進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)行立項(xiàng)，將立項(xiàng)確認(rèn)書(shū)下發(fā)通知各部門(mén) 綜合計(jì)劃部 項(xiàng)目計(jì)劃科 5 審批 審批商改計(jì)劃 產(chǎn)品委員會(huì) 6 編制 分解試裝計(jì)劃，下發(fā)給各生產(chǎn)車(chē)間 制造一部采購(gòu)部 7 編制 編制商改項(xiàng)目工藝文件，下發(fā)到生產(chǎn)車(chē)間，對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行工藝培訓(xùn) 制造一部技術(shù)準(zhǔn)備部 8 編制 根據(jù)工藝技術(shù)文件編制相應(yīng)的質(zhì)量文件 制造一部質(zhì)檢部 9 編制 分解試裝計(jì)劃，下發(fā)給各生產(chǎn)車(chē)間 制造一部生產(chǎn)部 10 物資配送 采購(gòu)物資配送給相應(yīng)部門(mén) 采購(gòu)部 11 培訓(xùn) 組織工藝培訓(xùn)，工藝驗(yàn)證 制造一部技術(shù)準(zhǔn)備部 12 培訓(xùn) 組織質(zhì)檢人員進(jìn)行質(zhì)量培訓(xùn)，對(duì)樣車(chē)進(jìn)行評(píng)審 制造一部質(zhì)檢部 13 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)度 對(duì)培訓(xùn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)度 制造一部生產(chǎn)部 商品改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施管理流程說(shuō)明 接下頁(yè) 32 序號(hào) 節(jié)點(diǎn)名稱(chēng) 過(guò)程描述及時(shí)間要求 責(zé)任人 考核標(biāo)準(zhǔn) 14 生產(chǎn) 組織員工進(jìn)行樣車(chē)生產(chǎn) 制造一部各生產(chǎn)車(chē)間 15 跟蹤調(diào)度 對(duì)商品改進(jìn)項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程進(jìn)行跟蹤調(diào)度 綜合計(jì)劃部 項(xiàng)目計(jì)劃科 16 組織評(píng)審 組織相關(guān)部門(mén)對(duì)樣車(chē)評(píng)審 制造一部質(zhì)檢部 17 參與評(píng)審 參與樣車(chē)評(píng)審評(píng)審 綜合計(jì)劃部 項(xiàng)目計(jì)劃科 18 參與評(píng)審 參與樣車(chē)評(píng)審評(píng)審 制造一部技術(shù)準(zhǔn)備部 19 參與評(píng)審 參與樣車(chē)評(píng)審評(píng)審 制造一部技術(shù)準(zhǔn)備部 20 小批量生產(chǎn)階段 新產(chǎn)品正式進(jìn)入批量生產(chǎn)，新產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備階段結(jié)束 制造一部各生產(chǎn)車(chē)間 21 市場(chǎng)驗(yàn)證 市場(chǎng)驗(yàn)證，反饋商品信息 營(yíng)銷(xiāo)公司 22 考核建議 對(duì)商品改進(jìn)項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程和結(jié)果進(jìn)行考核，并提出考核建議 產(chǎn)品委員會(huì) 商品改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施管理流程說(shuō)明 接上頁(yè) 33 本流程交付物及輸出文件清單 1. 《 商品改進(jìn)項(xiàng)目信息收集表 》 2. 《 商品改進(jìn)項(xiàng)目立項(xiàng)通知 》 輸出文件清單 交付物清單 工藝標(biāo)準(zhǔn)修定和培訓(xùn)管理流程 編制： 審核： 發(fā)布日期： 流程編號(hào)： 制造一部 生產(chǎn)車(chē)間 產(chǎn)品技術(shù)中心 技術(shù)準(zhǔn)備部 工藝科 工藝修訂 工藝檢查 制造一部 技術(shù)準(zhǔn)備部部長(zhǎng) 編制下發(fā)技術(shù) 文件及工藝文件 反饋工藝執(zhí)行問(wèn)題 按工藝標(biāo)準(zhǔn) 組織生產(chǎn) 完善、下發(fā) 工藝文件 制造一部 總經(jīng)理 組織工藝培訓(xùn) 工藝紀(jì)律檢查 修訂工藝方案 工藝培訓(xùn) 技術(shù)文件交接 過(guò)程 /主體 1 4 6 7 2 3 5 審核 8 審批 9 工藝執(zhí)行 備案 10 組織 新工藝培訓(xùn) 11 執(zhí)行新工藝 12 35 序號(hào) 節(jié)點(diǎn)名稱(chēng) 過(guò)程描述及時(shí)間要求 責(zé)任人 考核標(biāo)準(zhǔn) 1 編制 下發(fā) 編制生產(chǎn)技術(shù)文件并下發(fā)給制造一部技術(shù)準(zhǔn)備部 產(chǎn)品技術(shù)中心 2 完善整理 完善整理相關(guān)工藝技術(shù)文件，制定工藝標(biāo)準(zhǔn) 技術(shù)準(zhǔn)備部 工藝科 3 培訓(xùn) 組織對(duì)生產(chǎn)車(chē)間工人進(jìn)行工藝培訓(xùn) 技術(shù)準(zhǔn)備部 工藝科 4 生產(chǎn) 按照工藝標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn) 制造一部 各生產(chǎn)車(chē)間 5 技術(shù)服務(wù) 對(duì)現(xiàn)場(chǎng)提供技術(shù)服務(wù)，對(duì)工藝紀(jì)律進(jìn)行檢查 技術(shù)準(zhǔn)備部 工藝科 6 反饋 反饋工藝執(zhí)行問(wèn)題 制造一部 各生產(chǎn)車(chē)間 7 修訂 修訂相關(guān)工藝文件，確定工藝標(biāo)準(zhǔn)，并提交技術(shù)準(zhǔn)備部和制造一部總經(jīng)理審核 技術(shù)準(zhǔn)備部 工藝科 8 審核 審核簽字 制造一部 技術(shù)準(zhǔn)備部部長(zhǎng) 9 審批 審批簽字 制造一部 總經(jīng)理 10 備案 對(duì)簽字后工藝文件進(jìn)行備案 產(chǎn)品技術(shù)中心 11 下發(fā) 將新工藝標(biāo)準(zhǔn)文件下發(fā)給各生產(chǎn)車(chē)間執(zhí)行 技術(shù)準(zhǔn)備部 工藝科 12 執(zhí)行 執(zhí)行新工藝標(biāo)準(zhǔn) 制造一部 各生產(chǎn)車(chē)間 工藝標(biāo)準(zhǔn)修定和培訓(xùn)管理流程 說(shuō)明 36 本流程交付物及輸出文件清單 1. 《 工藝標(biāo)準(zhǔn)文件 》 輸出文件清單 交付物清單 技術(shù)文件管理流程 步驟 /主體 編制： 審核： 發(fā)布日期： 流程編號(hào)： 更新 制造一部 技術(shù)準(zhǔn)備部 產(chǎn)品技術(shù)中心 編制 制造一部 技術(shù)準(zhǔn)備部部長(zhǎng) 編制、下發(fā) 新產(chǎn)品技術(shù)文件 相關(guān)單位和個(gè)人 下發(fā) 使用 收、發(fā)文登記 歸還 技術(shù)文件 通知回收文件 文件歸檔管理 更換 /借閱 對(duì)作廢文件 填寫(xiě)隔離標(biāo)識(shí) 文件銷(xiāo)毀 處置記錄 更換 /借閱 登記下發(fā)文件 定期檢查核對(duì) 3 12 15 14 13 10 9 4 5 回收舊版文件 發(fā)放新版文件 7 交還原版 接收新版 8 文件更新 下發(fā)新版本 6 歸檔 作廢 銷(xiāo)毀 審批 11 編制 產(chǎn)品技術(shù)文件 1 審批 2 技術(shù)文件管理流程說(shuō)明 序號(hào) 節(jié)點(diǎn)名稱(chēng) 過(guò)程描述及時(shí)間要求 責(zé)任人 考核標(biāo)準(zhǔn) 1 編制 編制技術(shù)文件，提報(bào)技術(shù)準(zhǔn)備部部長(zhǎng)審批 技術(shù)準(zhǔn)備部 2 審批 審批技術(shù)文件 制造一部 技術(shù)準(zhǔn)備部部長(zhǎng) 3 編制下發(fā) 編制、下發(fā)新產(chǎn)品技術(shù)文件 產(chǎn)品技術(shù)中心 4 登記下發(fā) 登記下發(fā)技術(shù)文件復(fù)印版，原版文件由技術(shù)質(zhì)量科保管，定期檢查核對(duì) 技術(shù)準(zhǔn)備部 5 使用 對(duì)技術(shù)文件進(jìn)行日常使用 相關(guān)單位和個(gè)人 6 更新 技術(shù)文件更新，下發(fā)新版本 產(chǎn)品技術(shù)中心 7 回收、發(fā)放 回收舊版文件，發(fā)放新版文件 技術(shù)準(zhǔn)備部 8 交還、接收 交還舊版文件，接收新版文件 相關(guān)單位和個(gè)人 9 更換、借閱 對(duì)于丟失、損壞的技術(shù)文件，文件使用部門(mén)可用損壞的舊文件換取新文件；如要借閱文件要填寫(xiě)借閱申請(qǐng) 相關(guān)單位和個(gè)人 10 登記 收、發(fā)文登記 技術(shù)準(zhǔn)備部 11 審批 審批收發(fā)登記簽字 制造一部 技術(shù)準(zhǔn)備部部長(zhǎng) 12 通知 通知回收文件，文件歸檔管理 技術(shù)準(zhǔn)備部 13 歸還 歸還技術(shù)文件 相關(guān)單位和個(gè)人 14 作廢 對(duì)作廢文件填寫(xiě)隔離標(biāo)識(shí) 技術(shù)質(zhì)量科 15 銷(xiāo)毀 經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，銷(xiāo)毀文件，保存銷(xiāo)毀處置記錄 技術(shù)質(zhì)量科 質(zhì)量文件管理流程 步驟 /主體 編制： 審核： 發(fā)布日期： 流程編號(hào)： 制造一部 質(zhì)檢部 質(zhì)量管理中心 文件交接 編制、下發(fā) 質(zhì)量管理文件 制造一部 生產(chǎn)車(chē)間 文件更新 使用 歸還 質(zhì)量文件 通知回收文件 并記錄歸檔 對(duì)作廢文件 填寫(xiě)隔離標(biāo)識(shí) 文件銷(xiāo)毀 處置記錄 完善下發(fā)文件 定期檢查核對(duì) 1 7 10 9 8 2 3 回收舊版文件 發(fā)放新版文件 5 交還舊版 接收新版 6 文件更新 下發(fā)新版本 4 文件歸檔 作廢 銷(xiāo)毀 質(zhì)量文件管理流程說(shuō)明 序號(hào) 節(jié)點(diǎn)名稱(chēng) 過(guò)程描述及時(shí)間要求 責(zé)任人 考核標(biāo)準(zhǔn) 1 編制 編制、下發(fā)制造一部質(zhì)量門(mén)管理文件 質(zhì)量管理中心 2 完善 下發(fā) 完善質(zhì)量文件，下發(fā)給各生產(chǎn)車(chē)間，定期檢查核對(duì) 制造一部質(zhì)檢部 3 使用 接收、使用質(zhì)量文件 制造一部生產(chǎn)車(chē)間 4 更新 質(zhì)量文件更新，下發(fā)新版本 質(zhì)量管理中心 5 回收 發(fā)放 回收舊版質(zhì)量文件，下發(fā)新版質(zhì)量文件 制造一部質(zhì)檢部 6 交還 接收 交還舊版文件，下發(fā)新版質(zhì)量文件 制造一部生產(chǎn)車(chē)間 7 通知 通知回收文件，并記錄歸檔 制造一部質(zhì)檢部 8 歸還 歸還技術(shù)文件 制造一部生產(chǎn)車(chē)間 9 作廢 對(duì)作廢文件填寫(xiě)隔離標(biāo)識(shí) 制造一部質(zhì)檢部 10 銷(xiāo)毀 經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，銷(xiāo)毀文件，保存銷(xiāo)毀處置記錄 制造一部質(zhì)檢部 審核 批準(zhǔn) 生產(chǎn)質(zhì)量信息統(tǒng)計(jì)和提報(bào)流程 編制： 審核： 發(fā)布日期： 流程編號(hào)： 制造一部 各生產(chǎn)車(chē)間 統(tǒng)計(jì)提報(bào) 質(zhì)量檢查 信息反饋 制造一部 質(zhì)檢部質(zhì)檢科 組織生產(chǎn) 反饋質(zhì)量信息 統(tǒng)計(jì)、分析質(zhì)量信息提出質(zhì)量改進(jìn)建議 質(zhì)量門(mén)檢查 過(guò)程 /主體 質(zhì)量管理中心 改進(jìn)產(chǎn)品設(shè)計(jì) 修訂工藝標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量改進(jìn) 1 3 2 9 制造一部 質(zhì)檢部部長(zhǎng) 6 質(zhì)量改進(jìn) 4 現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo) 監(jiān)督改進(jìn) 8 考核 產(chǎn)品技術(shù)中心 重大、批次質(zhì)量問(wèn)題立項(xiàng) 7 5 考核 10 42 序號(hào) 節(jié)點(diǎn)名稱(chēng) 過(guò)程描述及時(shí)間要求 責(zé)任人 考核標(biāo)準(zhǔn) 1 生產(chǎn) 按照技術(shù)文件、質(zhì)量文件和工藝說(shuō)明書(shū)的要求組織生產(chǎn)，向質(zhì)檢員反饋在生產(chǎn)過(guò)程 中出現(xiàn)的技術(shù)質(zhì)量問(wèn)題 零部件制造公司 各生產(chǎn)車(chē)間 2 檢驗(yàn) 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的各項(xiàng)質(zhì)量門(mén)進(jìn)行控制 質(zhì)檢部質(zhì)檢科 3 統(tǒng)計(jì) 對(duì)車(chē)間的技術(shù)質(zhì)量信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，提出改建建議，提報(bào)給技術(shù)質(zhì)量科科長(zhǎng) 質(zhì)檢部質(zhì)檢科 4 審核提報(bào) 對(duì)車(chē)間的技術(shù)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)結(jié)果和改進(jìn)建議進(jìn)行審核，重大問(wèn)題提報(bào)給質(zhì)量管理中心和 產(chǎn)品技術(shù)中心 質(zhì)檢部部長(zhǎng) 5 批準(zhǔn) 批準(zhǔn)改進(jìn)建議 質(zhì)量管理中心 6 設(shè)計(jì)改進(jìn) 改進(jìn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)，修訂工藝標(biāo)準(zhǔn) 產(chǎn)品技術(shù)中心 7 立項(xiàng) 針對(duì)重大、批次質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行立項(xiàng)備案 質(zhì)量管理中心 8 監(jiān)督指導(dǎo) 現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)，監(jiān)督車(chē)間改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量 質(zhì)檢部質(zhì)檢科 9 改進(jìn) 改進(jìn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案，修訂工藝標(biāo)準(zhǔn) 產(chǎn)品技術(shù)中心 10 考核 考核質(zhì)量信息處理情況 質(zhì)量管理中心 生產(chǎn)質(zhì)量信息統(tǒng)計(jì)和提報(bào)流程說(shuō)明 質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目管理流程 步驟 /主體 編制： 審核： 發(fā)布日期： 流程編號(hào)： 制定 項(xiàng)目計(jì)劃 分析原因 制定措施 考核 項(xiàng)目確認(rèn) 質(zhì)量管理中心 制造一部 生產(chǎn)車(chē)間 信息提報(bào) 質(zhì)量改進(jìn) 重大質(zhì)量問(wèn)題組織評(píng)審立項(xiàng) 分析質(zhì)量原因制定改進(jìn)措施 實(shí)施改進(jìn)措施 組織項(xiàng)目評(píng)審編寫(xiě)項(xiàng)目報(bào)告 評(píng)審立項(xiàng) 9 11 4 8 考核 16