【正文】 28 序號 節(jié)點(diǎn)名稱 過程描述及時(shí)間要求 責(zé)任人 考核標(biāo)準(zhǔn) 1 下發(fā) 下發(fā)特殊訂單生產(chǎn)計(jì)劃 綜合計(jì)劃部 2 編制 將特殊訂單納入周生產(chǎn)計(jì)劃，下發(fā)給各生產(chǎn)車間 生產(chǎn)部 3 編制 編制特殊訂單的工藝、技術(shù)文件，并下發(fā)給技術(shù)準(zhǔn)備部和質(zhì)檢部 產(chǎn)品技術(shù)中心 4 完善整理 完善整理相關(guān)工藝技術(shù)文件，組織工藝培訓(xùn) 技術(shù)準(zhǔn)備部 5 編制 根據(jù)工藝技術(shù)文件編制質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書 質(zhì)量檢驗(yàn)部 6 保養(yǎng) 設(shè)備動(dòng)力檢查維護(hù)保養(yǎng) 綜合管理部 7 指導(dǎo) 現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)，工藝驗(yàn)證 技術(shù)準(zhǔn)備部 8 檢驗(yàn) 過程質(zhì)量檢驗(yàn) 質(zhì)量檢驗(yàn)部 9 現(xiàn)場調(diào)度 對培訓(xùn)現(xiàn)場進(jìn)行調(diào)度 生產(chǎn)部 10 保障 為特殊訂單提供設(shè)備動(dòng)力支持 綜合管理部 11 樣車生產(chǎn) 按照生產(chǎn)計(jì)劃完成生產(chǎn)準(zhǔn)，備樣車裝配和調(diào)試，工藝驗(yàn)證 制造一部 各生產(chǎn)車間 12 組織評審 組織相關(guān)部門對樣車評審 質(zhì)量檢驗(yàn)部 13 參與評審 參與樣車評審評審 制造一部 技術(shù)準(zhǔn)備部 14 跟蹤調(diào)度 對特殊訂單的技術(shù)準(zhǔn)備過程進(jìn)行跟蹤、調(diào)度 綜合計(jì)劃部 15 評審 對評審結(jié)果最終評審 制造一部總經(jīng)理 16 發(fā)布 發(fā)布技術(shù)準(zhǔn)備完畢通知 技術(shù)準(zhǔn)備部 特殊訂單技術(shù)準(zhǔn)備管理流程說明 29 本流程交付物及輸出文件清單 1. 《 特殊訂單生產(chǎn)計(jì)劃 》 輸出文件清單 交付物清單 審批 審批 商品改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施管理流程 編制： 審核： 發(fā)布日期： 流程編號： 生產(chǎn)準(zhǔn)備 制造一部 生產(chǎn)車間 產(chǎn)品委員會(huì) 制造一部 采購部 商改立項(xiàng) 提信息提報(bào) 制造一部 技術(shù)準(zhǔn)備部 試裝 綜合計(jì)劃部 項(xiàng)目計(jì)劃科 樣車試裝 組織 樣車評審 參與評審 考核 物資配送 考核 過程 /主體 匯總分析，編制商品改進(jìn)建議，產(chǎn)品技術(shù)中心負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)改進(jìn) 分解采購計(jì)劃 2 10 22 17 16 6 3 14 制造一部 生產(chǎn)部 制造一部 質(zhì)檢部 營銷公司 提報(bào)入庫檢驗(yàn)PDI、售后信息 經(jīng)銷商和用戶反饋信息 1 編制 商改項(xiàng)目計(jì)劃 4 5 完善工藝文件 組織工藝培訓(xùn) 現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo) 編制質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書 過程質(zhì)量檢驗(yàn) 7 11 8 12 現(xiàn)場調(diào)度 13 分解試裝計(jì)劃 9 批量投產(chǎn) 20 市場驗(yàn)證 反饋商品信息 21 參與評審 8 參與評審 19 跟蹤調(diào)度 投產(chǎn) 市場驗(yàn)證 15 31 序號 節(jié)點(diǎn)名稱 過程描述及時(shí)間要求 責(zé)任人 考核標(biāo)準(zhǔn) 1 提報(bào) 匯總?cè)霂鞕z驗(yàn)信息、售后服務(wù)和 PDI檢驗(yàn)信息、經(jīng)銷商和用戶反饋信息 營銷公司 2 匯總 提出商品改進(jìn)項(xiàng)目建議，填報(bào) 《 商品改進(jìn)項(xiàng)目信息收集表 》 匯總提報(bào)表，上報(bào)商改委員會(huì)，屬于產(chǎn)品設(shè)計(jì)問題，由產(chǎn)品技術(shù)中心負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)改進(jìn) 綜合計(jì)劃部 項(xiàng)目計(jì)劃科 3 審批 審批商改建議 產(chǎn)品委員會(huì) 4 立項(xiàng) 對商品改進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)行立項(xiàng)，將立項(xiàng)確認(rèn)書下發(fā)通知各部門 綜合計(jì)劃部 項(xiàng)目計(jì)劃科 5 審批 審批商改計(jì)劃 產(chǎn)品委員會(huì) 6 編制 分解試裝計(jì)劃，下發(fā)給各生產(chǎn)車間 制造一部采購部 7 編制 編制商改項(xiàng)目工藝文件，下發(fā)到生產(chǎn)車間，對相關(guān)人員進(jìn)行工藝培訓(xùn) 制造一部技術(shù)準(zhǔn)備部 8 編制 根據(jù)工藝技術(shù)文件編制相應(yīng)的質(zhì)量文件 制造一部質(zhì)檢部 9 編制 分解試裝計(jì)劃，下發(fā)給各生產(chǎn)車間 制造一部生產(chǎn)部 10 物資配送 采購物資配送給相應(yīng)部門 采購部 11 培訓(xùn) 組織工藝培訓(xùn)，工藝驗(yàn)證 制造一部技術(shù)準(zhǔn)備部 12 培訓(xùn) 組織質(zhì)檢人員進(jìn)行質(zhì)量培訓(xùn)，對樣車進(jìn)行評審 制造一部質(zhì)檢部 13 現(xiàn)場調(diào)度 對培訓(xùn)現(xiàn)場進(jìn)行調(diào)度 制造一部生產(chǎn)部 商品改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施管理流程說明 接下頁 32 序號 節(jié)點(diǎn)名稱 過程描述及時(shí)間要求 責(zé)任人 考核標(biāo)準(zhǔn) 14 生產(chǎn) 組織員工進(jìn)行樣車生產(chǎn) 制造一部各生產(chǎn)車間 15 跟蹤調(diào)度 對商品改進(jìn)項(xiàng)目的實(shí)施過程進(jìn)行跟蹤調(diào)度 綜合計(jì)劃部 項(xiàng)目計(jì)劃科 16 組織評審 組織相關(guān)部門對樣車評審 制造一部質(zhì)檢部 17 參與評審 參與樣車評審評審 綜合計(jì)劃部 項(xiàng)目計(jì)劃科 18 參與評審 參與樣車評審評審 制造一部技術(shù)準(zhǔn)備部 19 參與評審 參與樣車評審評審 制造一部技術(shù)準(zhǔn)備部 20 小批量生產(chǎn)階段 新產(chǎn)品正式進(jìn)入批量生產(chǎn)，新產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備階段結(jié)束 制造一部各生產(chǎn)車間 21 市場驗(yàn)證 市場驗(yàn)證，反饋商品信息 營銷公司 22 考核建議 對商品改進(jìn)項(xiàng)目的實(shí)施過程和結(jié)果進(jìn)行考核，并提出考核建議 產(chǎn)品委員會(huì) 商品改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施管理流程說明 接上頁 33 本流程交付物及輸出文件清單 1. 《 商品改進(jìn)項(xiàng)目信息收集表 》 2. 《 商品改進(jìn)項(xiàng)目立項(xiàng)通知 》 輸出文件清單 交付物清單 工藝標(biāo)準(zhǔn)修定和培訓(xùn)管理流程 編制： 審核： 發(fā)布日期： 流程編號： 制造一部 生產(chǎn)車間 產(chǎn)品技術(shù)中心 技術(shù)準(zhǔn)備部 工藝科 工藝修訂 工藝檢查 制造一部 技術(shù)準(zhǔn)備部部長 編制下發(fā)技術(shù) 文件及工藝文件 反饋工藝執(zhí)行問題 按工藝標(biāo)準(zhǔn) 組織生產(chǎn) 完善、下發(fā) 工藝文件 制造一部 總經(jīng)理 組織工藝培訓(xùn) 工藝紀(jì)律檢查 修訂工藝方案 工藝培訓(xùn) 技術(shù)文件交接 過程 /主體 1 4 6 7 2 3 5 審核 8 審批 9 工藝執(zhí)行 備案 10 組織 新工藝培訓(xùn) 11 執(zhí)行新工藝 12 35 序號 節(jié)點(diǎn)名稱 過程描述及時(shí)間要求 責(zé)任人 考核標(biāo)準(zhǔn) 1 編制 下發(fā) 編制生產(chǎn)技術(shù)文件并下發(fā)給制造一部技術(shù)準(zhǔn)備部 產(chǎn)品技術(shù)中心 2 完善整理 完善整理相關(guān)工藝技術(shù)文件，制定工藝標(biāo)準(zhǔn) 技術(shù)準(zhǔn)備部 工藝科 3 培訓(xùn) 組織對生產(chǎn)車間工人進(jìn)行工藝培訓(xùn) 技術(shù)準(zhǔn)備部 工藝科 4 生產(chǎn) 按照工藝標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn) 制造一部 各生產(chǎn)車間 5 技術(shù)服務(wù) 對現(xiàn)場提供技術(shù)服務(wù)，對工藝紀(jì)律進(jìn)行檢查 技術(shù)準(zhǔn)備部 工藝科 6 反饋 反饋工藝執(zhí)行問題 制造一部 各生產(chǎn)車間 7 修訂 修訂相關(guān)工藝文件，確定工藝標(biāo)準(zhǔn)，并提交技術(shù)準(zhǔn)備部和制造一部總經(jīng)理審核 技術(shù)準(zhǔn)備部 工藝科 8 審核 審核簽字 制造一部 技術(shù)準(zhǔn)備部部長 9 審批 審批簽字 制造一部 總經(jīng)理 10 備案 對簽字后工藝文件進(jìn)行備案 產(chǎn)品技術(shù)中心 11 下發(fā) 將新工藝標(biāo)準(zhǔn)文件下發(fā)給各生產(chǎn)車間執(zhí)行 技術(shù)準(zhǔn)備部 工藝科 12 執(zhí)行 執(zhí)行新工藝標(biāo)準(zhǔn) 制造一部 各生產(chǎn)車間 工藝標(biāo)準(zhǔn)修定和培訓(xùn)管理流程 說明 36 本流程交付物及輸出文件清單 1. 《 工藝標(biāo)準(zhǔn)文件 》 輸出文件清單 交付物清單 技術(shù)文件管理流程 步驟 /主體 編制： 審核： 發(fā)布日期： 流程編號： 更新 制造一部 技術(shù)準(zhǔn)備部 產(chǎn)品技術(shù)中心 編制 制造一部 技術(shù)準(zhǔn)備部部長 編制、下發(fā) 新產(chǎn)品技術(shù)文件 相關(guān)單位和個(gè)人 下發(fā) 使用 收、發(fā)文登記 歸還 技術(shù)文件 通知回收文件 文件歸檔管理 更換 /借閱 對作廢文件 填寫隔離標(biāo)識(shí) 文件銷毀 處置記錄 更換 /借閱 登記下發(fā)文件 定期檢查核對 3 12 15 14 13 10 9 4 5 回收舊版文件 發(fā)放新版文件 7 交還原版 接收新版 8 文件更新 下發(fā)新版本 6 歸檔 作廢 銷毀 審批 11 編制 產(chǎn)品技術(shù)文件 1 審批 2 技術(shù)文件管理流程說明 序號 節(jié)點(diǎn)名稱 過程描述及時(shí)間要求 責(zé)任人 考核標(biāo)準(zhǔn) 1 編制 編制技術(shù)文件，提報(bào)技術(shù)準(zhǔn)備部部長審批 技術(shù)準(zhǔn)備部 2 審批 審批技術(shù)文件 制造一部 技術(shù)準(zhǔn)備部部長 3 編制下發(fā) 編制、下發(fā)新產(chǎn)品技術(shù)文件 產(chǎn)品技術(shù)中心 4 登記下發(fā) 登記下發(fā)技術(shù)文件復(fù)印版，原版文件由技術(shù)質(zhì)量科保管，定期檢查核對 技術(shù)準(zhǔn)備部 5 使用 對技術(shù)文件進(jìn)行日常使用 相關(guān)單位和個(gè)人 6 更新 技術(shù)文件更新，下發(fā)新版本 產(chǎn)品技術(shù)中心 7 回收、發(fā)放 回收舊版文件，發(fā)放新版文件 技術(shù)準(zhǔn)備部 8 交還、接收 交還舊版文件，接收新版文件 相關(guān)單位和個(gè)人 9 更換、借閱 對于丟失、損壞的技術(shù)文件，文件使用部門可用損壞的舊文件換取新文件；如要借閱文件要填寫借閱申請 相關(guān)單位和個(gè)人 10 登記 收、發(fā)文登記 技術(shù)準(zhǔn)備部 11 審批 審批收發(fā)登記簽字 制造一部 技術(shù)準(zhǔn)備部部長 12 通知 通知回收文件，文件歸檔管理 技術(shù)準(zhǔn)備部 13 歸還 歸還技術(shù)文件 相關(guān)單位和個(gè)人 14 作廢 對作廢文件填寫隔離標(biāo)識(shí) 技術(shù)質(zhì)量科 15 銷毀 經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，銷毀文件，保存銷毀處置記錄 技術(shù)質(zhì)量科 質(zhì)量文件管理流程 步驟 /主體 編制： 審核： 發(fā)布日期： 流程編號： 制造一部 質(zhì)檢部 質(zhì)量管理中心 文件交接 編制、下發(fā) 質(zhì)量管理文件 制造一部 生產(chǎn)車間 文件更新 使用 歸還 質(zhì)量文件 通知回收文件 并記錄歸檔 對作廢文件 填寫隔離標(biāo)識(shí) 文件銷毀 處置記錄 完善下發(fā)文件 定期檢查核對 1 7 10 9 8 2 3 回收舊版文件 發(fā)放新版文件 5 交還舊版 接收新版 6 文件更新 下發(fā)新版本 4 文件歸檔 作廢 銷毀 質(zhì)量文件管理流程說明 序號 節(jié)點(diǎn)名稱 過程描述及時(shí)間要求 責(zé)任人 考核標(biāo)準(zhǔn) 1 編制 編制、下發(fā)制造一部質(zhì)量門管理文件 質(zhì)量管理中心 2 完善 下發(fā) 完善質(zhì)量文件，下發(fā)給各生產(chǎn)車間，定期檢查核對 制造一部質(zhì)檢部 3 使用 接收、使用質(zhì)量文件 制造一部生產(chǎn)車間 4 更新 質(zhì)量文件更新，下發(fā)新版本 質(zhì)量管理中心 5 回收 發(fā)放 回收舊版質(zhì)量文件，下發(fā)新版質(zhì)量文件 制造一部質(zhì)檢部 6 交還 接收 交還舊版文件，下發(fā)新版質(zhì)量文件 制造一部生產(chǎn)車間 7 通知 通知回收文件，并記錄歸檔 制造一部質(zhì)檢部 8 歸還 歸還技術(shù)文件 制造一部生產(chǎn)車間 9 作廢 對作廢文件填寫隔離標(biāo)識(shí) 制造一部質(zhì)檢部 10 銷毀 經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，銷毀文件，保存銷毀處置記錄 制造一部質(zhì)檢部 審核 批準(zhǔn) 生產(chǎn)質(zhì)量信息統(tǒng)計(jì)和提報(bào)流程 編制： 審核： 發(fā)布日期： 流程編號： 制造一部 各生產(chǎn)車間 統(tǒng)計(jì)提報(bào) 質(zhì)量檢查 信息反饋 制造一部 質(zhì)檢部質(zhì)檢科 組織生產(chǎn) 反饋質(zhì)量信息 統(tǒng)計(jì)、分析質(zhì)量信息提出質(zhì)量改進(jìn)建議 質(zhì)量門檢查 過程 /主體 質(zhì)量管理中心 改進(jìn)產(chǎn)品設(shè)計(jì) 修訂工藝標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量改進(jìn) 1 3 2 9 制造一部 質(zhì)檢部部長 6 質(zhì)量改進(jìn) 4 現(xiàn)場指導(dǎo) 監(jiān)督改進(jìn) 8 考核 產(chǎn)品技術(shù)中心 重大、批次質(zhì)量問題立項(xiàng) 7 5 考核 10 42 序號 節(jié)點(diǎn)名稱 過程描述及時(shí)間要求 責(zé)任人 考核標(biāo)準(zhǔn) 1 生產(chǎn) 按照技術(shù)文件、質(zhì)量文件和工藝說明書的要求組織生產(chǎn)，向質(zhì)檢員反饋在生產(chǎn)過程 中出現(xiàn)的技術(shù)質(zhì)量問題 零部件制造公司 各生產(chǎn)車間 2 檢驗(yàn) 對生產(chǎn)過程中的各項(xiàng)質(zhì)量門進(jìn)行控制 質(zhì)檢部質(zhì)檢科 3 統(tǒng)計(jì) 對車間的技術(shù)質(zhì)量信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，提出改建建議，提報(bào)給技術(shù)質(zhì)量科科長 質(zhì)檢部質(zhì)檢科 4 審核提報(bào) 對車間的技術(shù)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)結(jié)果和改進(jìn)建議進(jìn)行審核，重大問題提報(bào)給質(zhì)量管理中心和 產(chǎn)品技術(shù)中心 質(zhì)檢部部長 5 批準(zhǔn) 批準(zhǔn)改進(jìn)建議 質(zhì)量管理中心 6 設(shè)計(jì)改進(jìn) 改進(jìn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)，修訂工藝標(biāo)準(zhǔn) 產(chǎn)品技術(shù)中心 7 立項(xiàng) 針對重大、批次質(zhì)量問題進(jìn)行立項(xiàng)備案 質(zhì)量管理中心 8 監(jiān)督指導(dǎo) 現(xiàn)場指導(dǎo)，監(jiān)督車間改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量 質(zhì)檢部質(zhì)檢科 9 改進(jìn) 改進(jìn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案，修訂工藝標(biāo)準(zhǔn) 產(chǎn)品技術(shù)中心 10 考核 考核質(zhì)量信息處理情況 質(zhì)量管理中心 生產(chǎn)質(zhì)量信息統(tǒng)計(jì)和提報(bào)流程說明 質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目管理流程 步驟 /主體 編制： 審核： 發(fā)布日期： 流程編號： 制定 項(xiàng)目計(jì)劃 分析原因 制定措施 考核 項(xiàng)目確認(rèn) 質(zhì)量管理中心 制造一部 生產(chǎn)車間 信息提報(bào) 質(zhì)量改進(jìn) 重大質(zhì)量問題組織評審立項(xiàng) 分析質(zhì)量原因制定改進(jìn)措施 實(shí)施改進(jìn)措施 組織項(xiàng)目評審編寫項(xiàng)目報(bào)告 評審立項(xiàng) 9 11 4 8 考核 16