【正文】 建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，如：組織管理制度、勞動(dòng)管理、效益與工資掛鉤的分配制度、個(gè)崗位的責(zé)任目標(biāo)、工作程序及操作規(guī)范和安全生產(chǎn)制度等。第九章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 9．1 項(xiàng)目建設(shè)期限 項(xiàng)目建設(shè)期一年，即2010年。 2010年8月一l 0月為施工安裝階段。建設(shè)工期約為3個(gè)月。 2011年l一2月，將管理任務(wù)與責(zé)任具體落實(shí)到責(zé)任人，并完成檔案整理工作。 具體內(nèi)容詳見附表。 參照類似工程的一些評(píng)價(jià)方法，結(jié)合本項(xiàng)目的特點(diǎn)，對(duì)本項(xiàng)目國民經(jīng)濟(jì)及財(cái)務(wù)進(jìn)行定量計(jì)算評(píng)定，計(jì)算期15年，其中建設(shè)期1年，運(yùn)行期14年。 2．總成本估算 (1)直接成本 本項(xiàng)目是產(chǎn)業(yè)化綜合項(xiàng)目，成本的估算是產(chǎn)業(yè)鏈中各個(gè)環(huán)節(jié)的直接成本分別計(jì)算。 (4)銷售費(fèi)用 項(xiàng)目的銷售費(fèi)用包括農(nóng)產(chǎn)品的推銷、運(yùn)輸費(fèi)用，年銷售費(fèi)用按銷售收入的2％提取。經(jīng)濟(jì)效益主要是項(xiàng)目實(shí)施后畜產(chǎn)品產(chǎn)出的效益。 為簡化計(jì)算，固定資產(chǎn)在計(jì)算期末’’次性回收。詳見附表。其次是經(jīng)營成本和固定資產(chǎn)投資。 該項(xiàng)目的建成可帶動(dòng)巴里坤縣牲畜品種改良工作，解決牲畜品種雜亂、品質(zhì)低下的現(xiàn)實(shí)問題。 11．3 生態(tài)效益分析 巴里坤縣八墻子牧場肉羊基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目不僅具有顯著的財(cái)務(wù)商業(yè)效益、可觀的社會(huì)效益，而且有突出的生態(tài)效益。 形成農(nóng)牧互補(bǔ)效益 在農(nóng)業(yè)中種植業(yè)與畜牧業(yè)有著密切的關(guān)系，種植業(yè)為畜牧業(yè)提供飼料、飼草和秸稈，畜為種植提供有機(jī)肥，動(dòng)物與植物之間，相互形成協(xié)調(diào)的生態(tài)系統(tǒng)。 項(xiàng)目建成后，提供的優(yōu)質(zhì)肉用種羊有利于加快八墻子牧場肉羊的規(guī)?；B(yǎng)殖，充分開發(fā)其特色資源優(yōu)勢(shì)進(jìn)而轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，并可輻射全縣乃至全地區(qū)、全疆，促進(jìn)畜牧業(yè)的發(fā)展。自八十年代以來，新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)和新疆畜牧科學(xué)院專家經(jīng)過數(shù)年對(duì)八墻子牧場肉羊種群選育積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，為項(xiàng)目的建設(shè)提供了可靠得技術(shù)保證。特此證明 巴里坤縣國土資源管理局 。綜上所述，項(xiàng)目建設(shè)的可行性依據(jù)充分，且具備建設(shè)條件，因此，本項(xiàng)目的實(shí)施切實(shí)可行，建議早日立項(xiàng)實(shí)施，早日受益！證 明茲證明八墻子牧場暖棚養(yǎng)殖項(xiàng)目用地在北戈壁啄有蒜殖用地范囤內(nèi)修建暖棚8座，小畜配種站 l座．厴地面積l OO000平方米．因我縣農(nóng)村地籍調(diào)查工作暫來開襞，八墻予牧場原有養(yǎng)殖用地來發(fā)證。 4．項(xiàng)目建設(shè)符合國家西部大開發(fā)的指導(dǎo)思想和產(chǎn)業(yè)政策，畜牧業(yè)是自治區(qū)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，也是地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)，更是項(xiàng)目區(qū)農(nóng)牧民脫貧致富的重要途徑。同時(shí)項(xiàng)目區(qū)無工業(yè)污染，農(nóng)藥、化肥施用量相對(duì)減少，水經(jīng)過沙質(zhì)土多層過濾，土壤無污染。因此，在項(xiàng)目設(shè)計(jì)和實(shí)施過程中始終把生態(tài)效益放在突出位置，表現(xiàn)在資源的合理利用，農(nóng)牧業(yè)良性循環(huán)、優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境改善等方面。同時(shí)，也標(biāo)志著八墻子牧場畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)由數(shù)量型向質(zhì)量效益型邁出了一大步。 2．盈虧平衡分析 盈虧平衡分析結(jié)果見下式：盈虧平衡點(diǎn)= 年固定成本100％ 年產(chǎn)品銷售收入一年可變成本一年銷售稅金=27．4／(45．7—4．0—0)=65．5％經(jīng)計(jì)算本項(xiàng)目的盈虧平衡點(diǎn)為65．5％，結(jié)果表明生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到65．5％，企業(yè)就可以保本，山此可見，項(xiàng)目具有很強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。敏感性分析計(jì)算結(jié)果如下表。 2．評(píng)價(jià)結(jié)論 本項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率FIRR=19．4％，大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率8％；財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值FNPV=49．8萬元，大于零；投資利潤率22．5％，投資回收期Pt=7．2年。 2．固定資產(chǎn)回收。年管理費(fèi)用按銷售收入的1．5％提取。直接成本為27．4萬元 (2)固定資產(chǎn)回收 本項(xiàng)目固定資產(chǎn)回收按固定資產(chǎn)的5％計(jì)算為： 92．2萬元5％=4．6萬元 (3)修理費(fèi) 修理費(fèi)包括所有固定資產(chǎn)的維修費(fèi)，包括建筑水利設(shè)施、機(jī)械等的維護(hù)和修理。 本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資為92．2萬元。項(xiàng)目投資申請(qǐng)國家財(cái)政扶貧專項(xiàng)資金98．0萬元。第十章 投資估算及資金籌措 10．1 投資估算 10．1．1 估算依據(jù) 建設(shè)工程根據(jù)項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容和工程量，按照哈密地區(qū)建筑工程單位估價(jià)匯總表，并參考巴里坤縣同類工程項(xiàng)目實(shí)際造價(jià)水平進(jìn)行估算： 10．1．2 建設(shè)投資估算 項(xiàng)目建設(shè)總投資98．0萬元。 由業(yè)主、監(jiān)理人員和承包方對(duì)基地土建工程進(jìn)行初驗(yàn)，合格后由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組有關(guān)部門負(fù)責(zé)人以及專家對(duì)工程建設(shè)情況進(jìn)行全面的驗(yàn)收評(píng)定，并做好工程的交接工作。包括羊舍、配種室的建設(shè)。 進(jìn)行建設(shè)材料、施工監(jiān)理以及施工單位的招標(biāo)工作。牧戶在基地的統(tǒng)一運(yùn)行管理下，規(guī)范各自的生產(chǎn)與經(jīng)營行為，實(shí)行自我激勵(lì)、自我約束、自我發(fā)展。監(jiān)理人員要抓好施工質(zhì)量、施工進(jìn)度和工程造價(jià)管理，進(jìn)行分部分項(xiàng)質(zhì)量評(píng)定，認(rèn)真進(jìn)行對(duì)隱蔽工程和其它工程的工程量簽證，及時(shí)計(jì)算和統(tǒng)計(jì)各施工單位的施工完成進(jìn)度，為預(yù)付工程款和進(jìn)行工程決算提供完全、細(xì)致的數(shù)據(jù)。 ． 監(jiān)理范圍：針對(duì)本次圍欄工程建設(shè)進(jìn)行全過程監(jiān)理。土建工程由巴里坤縣八墻子牧場負(fù)責(zé)組織招標(biāo)。領(lǐng)導(dǎo)小組要隨時(shí)聽取項(xiàng)目建設(shè)匯報(bào)，監(jiān)督、檢查項(xiàng)目建設(shè)和資金使用等問題，協(xié)調(diào)各方面關(guān)系。嚴(yán)格執(zhí)行肉羊飼養(yǎng)技術(shù)規(guī)程及防疫規(guī)章，嚴(yán)禁非生產(chǎn)人員、車輛進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)，防止動(dòng)物疫病的傳播。 7．3 環(huán)境保護(hù)評(píng)價(jià) 綜上所述，項(xiàng)目在開發(fā)建設(shè)期對(duì)周圍環(huán)境產(chǎn)生一定程度的影響，在全面落實(shí)各項(xiàng)保護(hù)措施情況下污染影響可降至最小程度。 b．基地糞便的無害化處理 按照項(xiàng)目要求達(dá)到800只羊群規(guī)模，全年約有84噸糞便需要處理，以免影響附近的環(huán)境。 2．項(xiàng)目運(yùn)行期環(huán)境影響分析及治理措施 (1)主要污染物 八墻子羊基地污染物主要為牲畜糞便，清洗消毒羊舍排放的污水及懸乳物、少量生活污水和鍋爐煙塵。 (3)聲學(xué)環(huán)境影響及治理措施 施工期問對(duì)周圍聲學(xué)環(huán)境的影響主要來自于各種機(jī)械作業(yè)產(chǎn)生的噪聲及振動(dòng)以及運(yùn)輸工具所產(chǎn)生的噪聲。采取以上措施后項(xiàng)目施工期揚(yáng)塵對(duì)周邊環(huán)境空氣的影響及程度很小。第七章 環(huán)境保護(hù)與衛(wèi)生防疫7．1 建設(shè)用地本項(xiàng)目擴(kuò)建項(xiàng)目工程，不涉及征地。 2．產(chǎn)值 依據(jù)2009年市場調(diào)查和國家物價(jià)部門核定的巴里坤縣畜產(chǎn)品出售價(jià)格，種公羊1800元／只，優(yōu)秀母羊900元／只，育肥羊600元／只計(jì)算，項(xiàng)目區(qū)各項(xiàng)畜產(chǎn)品年總產(chǎn)值45．7萬元。選留多胎高產(chǎn)、生長發(fā)育好的個(gè)體，淘汰品質(zhì)差的個(gè)體。 4．藥浴。 2．修蹄。 未達(dá)到配種年齡的后備母羊應(yīng)與公羊分圈飼養(yǎng)，以免早期配種。斷乳后按照羔羊性別、強(qiáng)弱分群，除選留種公羊和后備母羊外，其余育肥出欄，當(dāng)年出售。9—16周齡階段的重點(diǎn)是羔羊的補(bǔ)飼，雖然母羊乳占一定的比重，但泌乳量已減少。③對(duì)母仔要精心細(xì)致的照顧管理。單羔母羊混合精料0．4公斤，干草1．5公斤，多汁飼料1．5公斤。八墻子牧場肉羊5月齡可達(dá)到性成熟，初配年齡應(yīng)控制在8—10月齡之間，或體重達(dá)到40公斤以上。配種期每日飼料定額如下：混合精料1．2公斤，干草3公斤，胡蘿卜l公斤，食鹽15克，分2—3次給草料，飲水3—4次。種公羊單獨(dú)分圈管理，配種、采精一般隔日一次或三天兩次。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，制定和不斷完善品種標(biāo)準(zhǔn)和鑒定分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，為育種和生產(chǎn)提供科學(xué)依據(jù)。 優(yōu)秀個(gè)體：對(duì)特級(jí)優(yōu)秀個(gè)體跟蹤測量，進(jìn)行半同胞測定，進(jìn)一步提高及鞏固優(yōu)秀個(gè)體的品質(zhì)，同時(shí)采用人工受精等技術(shù)加大優(yōu)秀個(gè)體利用率，提高群體的整體質(zhì)量。在全面普查的基礎(chǔ)上，初步制定該品種的品種標(biāo)準(zhǔn)和鑒定標(biāo)準(zhǔn)。 培育優(yōu)秀種羊 種公羊選擇：嚴(yán)格執(zhí)行八墻子種公羊鑒定標(biāo)準(zhǔn)，采用初生、斷奶、育成、多次選擇，加大選擇強(qiáng)度，對(duì)原種基地主導(dǎo)公羊進(jìn)行后裔測定。頭中等大小，全身肌肉發(fā)育良好。按照以點(diǎn)帶面，相對(duì)集中的策略，通過對(duì)肉羊的選育提純，改進(jìn)飼養(yǎng)管理，不斷提高畜種品質(zhì)和社會(huì)供種能力，為巴里坤及哈密地區(qū)肉羊產(chǎn)業(yè)的開展提供種資源保證。 (2)配種室及羊圈 設(shè)計(jì)面積105m。 建筑標(biāo)準(zhǔn) (1)羊舍 建筑總面積450m。 2．總體布局 巴里坤縣八墻子牧場肉羊基地在總體布局時(shí)，從人畜保健的角度出發(fā)，根據(jù)生產(chǎn)工藝流程進(jìn)行分區(qū)，建立最佳生產(chǎn)聯(lián)系和衛(wèi)生防疫條件，合理安排各區(qū)的位置，場區(qū)共劃分為生活管理區(qū)(包括辦公室、職工宿舍等)、生產(chǎn)區(qū)(包括羊舍、飼料間、獸醫(yī)室等)和隔離區(qū)(隔離羊舍和化糞池等設(shè)施)。 2006年以前，八墻子牧場使用小水電；2006年以后，由牧場自籌lO萬元，巴里坤縣電力公司配套20萬元，使