【正文】 手工鉆100105打樁機(jī)95105無齒鋸105底板與結(jié)構(gòu)階段混凝土輸送泵90100多功能木工刨90100振搗器100105混凝土攪拌機(jī)100110電據(jù)100110云石機(jī)100110電焊機(jī)9095多角磨光機(jī)100115空壓機(jī)7585施工階段運(yùn)輸內(nèi)容車輛類型聲級(jí)/dB(A)土方階段土方外運(yùn)大型載重機(jī)90底板與結(jié)構(gòu)階段鋼筋、混凝土混凝土罐車、載重車8085裝修階段各種裝修材料及主要設(shè)備輕型載重卡車75交通運(yùn)輸車輛聲級(jí)施工期間固體廢棄物影響施工期固體廢棄物主要為施工人員的生活垃圾、施工渣土及損壞或廢棄的各種建筑裝修材料。 (3)植保技術(shù)以農(nóng)業(yè)技術(shù)與生物技術(shù)為主，輔以生物農(nóng)藥和低毒低殘留藥劑的綜合防治技術(shù)，最大限度地降低農(nóng)藥對(duì)環(huán)境的污染。間種作物的秸桿應(yīng)回土，防止土壤肥分損失。成立項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施小組，組長(zhǎng)由專業(yè)合作社理事長(zhǎng)擔(dān)任，實(shí)行理事長(zhǎng)負(fù)責(zé)制。由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)基地培訓(xùn)，組織無公害化生產(chǎn)和采后商品化處理；質(zhì)量檢測(cè)部負(fù)責(zé)質(zhì)量把關(guān)，無公害生產(chǎn)基地質(zhì)量認(rèn)證和品牌打造；市場(chǎng)營銷部負(fù)責(zé)市場(chǎng)開拓、負(fù)責(zé)為社員提供產(chǎn)、加、銷一條龍的服務(wù)體系。表45：實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表序號(hào)年 月進(jìn)度2012年2013年項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容789101112246810121可研編制2項(xiàng)目審批（土地）人）3初步投計(jì)編制4項(xiàng)目會(huì)審5勘察設(shè)計(jì)6設(shè)備訂購7土建工程、撩山、挖穴8設(shè)備安裝、定植9試運(yùn)行10項(xiàng)目投產(chǎn)11項(xiàng)目竣工驗(yàn)收（1）項(xiàng)目建設(shè)階段管理措施一是為保證項(xiàng)目順利實(shí)施，達(dá)到預(yù)期效果，成立了由合作社理事長(zhǎng)負(fù)責(zé)，多名理事及專業(yè)技術(shù)人員參與的項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。（2）項(xiàng)目竣工投產(chǎn)后的管理措施為保證合作社的正常運(yùn)作，項(xiàng)目建成后擬采用“合作社+農(nóng)戶+基地”及訂單農(nóng)業(yè)的經(jīng)營管理模式，通過合作社與茶農(nóng)簽訂購銷合同，把農(nóng)民與合作社構(gòu)成一個(gè)共同體，實(shí)現(xiàn)合作社與農(nóng)戶雙贏的目的。同時(shí)委派生產(chǎn)管理員進(jìn)行生產(chǎn)監(jiān)督與管理。通過編制收支計(jì)劃，合理使用項(xiàng)目資金，確保項(xiàng)目正常運(yùn)轉(zhuǎn)。制定年、季、月銷售計(jì)劃，加強(qiáng)銷售管理。：50萬元；；自籌資金:78萬元，專業(yè)合作社社員新增入股資金解決。資金使用按合作社財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行。（2）銷售收入油茶籽市場(chǎng)平均銷售價(jià)格4元/公斤，年銷售收入200萬元。c、修理費(fèi)按設(shè)備折舊費(fèi)的20%計(jì) 2萬元。 （4）利潤(rùn)項(xiàng)目利潤(rùn)總額115萬元；稅后凈利潤(rùn)：115萬元；項(xiàng)目平均投資利潤(rùn)率為78%；靜態(tài)投資回收期(稅后)5年。該項(xiàng)目建成后，有利于壯大廣昌油產(chǎn)業(yè)，可促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，上規(guī)模上檔次，良種覆蓋率大幅度提高。項(xiàng)目建成后輻射區(qū)域包括浙廣昌縣及周邊地區(qū)和南方各省市，通過“合作社+基地+農(nóng)戶”的運(yùn)作模式，提供免費(fèi)技術(shù)服務(wù)，引導(dǎo)農(nóng)戶從種苗、種植、運(yùn)輸?shù)绞袌?chǎng)銷售各個(gè)環(huán)節(jié)要緊密配合，相互協(xié)調(diào)，建立雙贏的新型關(guān)系。①稅后盈余115萬元，公積金23萬元，可分配盈余92萬元。攤銷費(fèi)：年攤銷費(fèi)為6萬元。b、工資及福利費(fèi)根據(jù)該社現(xiàn)有工資水平及該項(xiàng)目實(shí)際情況，該項(xiàng)目新增定員10人，年工資福利按人均25000元計(jì)算，為25萬元。第六章 效益分析（1）產(chǎn)出量基地油茶第3年進(jìn)入掛果期，產(chǎn)量為盛產(chǎn)期的30%，第4年為70%，第5年進(jìn)入掛果盛產(chǎn)期。財(cái)政補(bǔ)貼資金由區(qū)財(cái)政、農(nóng)業(yè)開發(fā)辦審核監(jiān)督，實(shí)行專賬核算、專人管理，嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)賬制度，確保專款專用。第五章 投資估算與資金來源項(xiàng)目估算總投資148萬元，其中土建工程50萬元，設(shè)備購置費(fèi)用18萬元，科技示范費(fèi)用14萬元，土地及前期工作費(fèi)用18萬元，流動(dòng)資金48萬元。正確核算及繳納各種稅收、規(guī)費(fèi)，及時(shí)向上級(jí)主管機(jī)關(guān)報(bào)送各類報(bào)表。二是財(cái)務(wù)管理。全面推行標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)管理，實(shí)行統(tǒng)一用藥用肥、統(tǒng)一規(guī)格、統(tǒng)一包裝、統(tǒng)一商標(biāo)、統(tǒng)一宣傳口徑的“五統(tǒng)一”管理。三是勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防。部分工作由基地內(nèi)技術(shù)人員兼部。運(yùn)營期機(jī)構(gòu)常設(shè)機(jī)構(gòu)有理事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)營管理層，合作社理事會(huì)在農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦和經(jīng)管部門的指導(dǎo)下運(yùn)行。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)找出污染源 并加以解決，以免影響苗木質(zhì)量。 (4)施肥技術(shù)以培肥土壤肥力、防止土壤污染、保證產(chǎn)品衛(wèi)生品質(zhì)為前提。 (1)由于引種(畝)可能帶來病蟲害，將通過提高檢疫意識(shí)，健全檢疫制度，配備必要的檢疫手段，來防止病蟲害的引入的擴(kuò)散。物料運(yùn)輸?shù)慕煌ㄔ肼曋饕歉魇┕るA段物料運(yùn)輸車輛引起的噪聲，各階段的車輛類型及聲級(jí)見下表。施工期間大氣環(huán)境影響施工期間對(duì)大氣影響主要是揚(yáng)塵污染，主要來自土方的挖掘揚(yáng)塵及現(xiàn)場(chǎng)堆放揚(yáng)塵；建筑材料（白灰、水泥、沙子、石子、磚等）的現(xiàn)場(chǎng)搬運(yùn)及堆放揚(yáng)塵；施工垃圾的清理及堆放揚(yáng)塵；人來車往造成的現(xiàn)場(chǎng)道路揚(yáng)塵。隨著本項(xiàng)目的建設(shè)，將對(duì)空地進(jìn)行綠化，能一定程度上改善當(dāng)?shù)氐沫h(huán)境。項(xiàng)目運(yùn)用生態(tài)農(nóng)業(yè)技術(shù)，推廣使用有機(jī)肥和有機(jī)農(nóng)藥，不會(huì)造成環(huán)境污染。油茶3年開始掛果，達(dá)盛產(chǎn)期的30%；第4年達(dá)70%,第5年進(jìn)入盛產(chǎn)期，平均畝產(chǎn)油茶籽500公斤，出油率10%以上，畝產(chǎn)茶油50公斤以上。表41：基地種植農(nóng)戶匯總表農(nóng)戶姓名種植面積(畝)農(nóng)戶姓名種植面積(畝)李金標(biāo)28李先愛12李金財(cái)26李明明7李小良14李德良6李印良12李火平12李德仁16李北泉14李于良24李先輝21李添福17李曾明10李北良19李享財(cái)12李小女9李小清12溫木秀6李照發(fā)11蘭叔英15李平10魏長(zhǎng)鳳18李衛(wèi)平9李元祥12李祥福15李義盛4余水香23李馮財(cái)9李水能22胡玉金27高文輝14李貴生24陳愛流15李水龍26李先進(jìn)17李天生18饒金良22李明輝6李小明16李光慶18馮春明17饒文輝16胡玉金22李陳生22王又期25李陳祥16溫蘭英26節(jié)陳香12羅宇英27李長(zhǎng)龍23廖小容12李照良18溫木蘭28李毛仔18陳桂金16吳秀金26何觀秀8李金祥23汪三梅17合計(jì)522　478詳見表42表42：設(shè)備投資明細(xì)表序號(hào)名稱 數(shù)量 （臺(tái)、件、套） 單價(jià) （元/臺(tái)、件、套）投資額（萬元）備注1主體工程（生產(chǎn)設(shè)施）　　18　小型旋耕機(jī)45000250KVA變壓器及相關(guān)設(shè)施1600006SC9割草機(jī)21500XX1電動(dòng)打藥機(jī)15002太陽能殺蟲燈201700　給提水設(shè)施及管道1500005　2輔助工程（輔助設(shè)施）　　1　辦公設(shè)備1100001　　合計(jì)　　　　，見表43表43：設(shè)施投資表序號(hào)項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)（新建/改擴(kuò)建） 建設(shè)面積 （平方米） 單位造