【正文】 268氣流粉碎機臺188889雙階往復(fù)式雙螺桿擠出造粒機臺1888810超細高速沖擊氣旋渦流磨臺120020011供水設(shè)施組1202012叉車臺1141413鏟車臺1191914自卸車臺2275415辦公車臺1171716通勤車臺1666617供電設(shè)備組115015018供暖設(shè)施套15050　合計　　2860第四節(jié) 能源工程方案 一、用水量本工程用水量為5m3/h,詳見用水量表。生活為塑料管材連接。排水系統(tǒng) 本項目的生活及生產(chǎn)污水主要排放到自由污水處理化糞池，廠區(qū)的排水管線采用鋼筋混凝土管，鋼絲網(wǎng)水泥砂漿接口。采暖供水溫度為85度，回水溫度為60度，采暖系統(tǒng)形式上為：上分式垂直串聯(lián)，同程式機械循環(huán)熱水采暖系統(tǒng)。四、供電本項目總裝機容量為1500KW，運行量為1200KW，有功計算負荷為1000KW，年用電量為40000000kwh。所需要的原料及燃料如要以公路運輸為主，產(chǎn)品外銷時需要用海運。其中廠房及庫房建筑面積3000平方米，辦公樓建筑面積500平方米，輔助建筑建筑面積400平方米。本項目對污染排放可達到國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。噪音該項目建筑材料盡可能選用隔音效果好的材料。火災(zāi)危害性為丁級，建筑物耐火性等級為三級。室內(nèi)外按《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》要求設(shè)消火栓，敷設(shè)消防管網(wǎng)，配置滅火器材等。根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》，本工程同一時間火災(zāi)次數(shù)為一次，消防用水量最大的為綜合生產(chǎn)車間，其建筑耐火等級為三級，生產(chǎn)及儲存類別為不易燃燒。通風(fēng)管道均采用鍍鋅鋼板制作，風(fēng)管保溫材料采用玻璃棉，均為不燃材料。嚴(yán)格執(zhí)行國家各項職業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范，按照國際通行的食品衛(wèi)生管理規(guī)范要求設(shè)立職業(yè)衛(wèi)生管理系統(tǒng)，并建立完善各項衛(wèi)生管理制度，明確各項崗位職責(zé)，保證生產(chǎn)衛(wèi)生達到規(guī)范要求。設(shè)計中考慮室內(nèi)和室外消防系統(tǒng)，配置規(guī)定的消防器材和全廠性滅火報警系通。動力配線采用電纜橋架和導(dǎo)線穿管埋地鋪設(shè)。生產(chǎn)人員進入生產(chǎn)區(qū)換上專用的工作服、帽及鞋、帶好防塵口罩，并洗手消除靜電。廠區(qū)內(nèi)要種植花草，栽植風(fēng)景樹木，綠化、美化廠區(qū)環(huán)境。在生產(chǎn)過程中對管理人員、技術(shù)人員和工人定期培訓(xùn)，并對業(yè)務(wù)能力、技術(shù)水平進行考評、考核，實行優(yōu)勝劣汰機制。第二節(jié) 項目實施進度 項目實施進度表工程進度月份年份2008年2009年810 11 1291234 項目前期工作 土建工程 設(shè)備購置、安裝及調(diào)試 工程竣工驗收第十章 投資估算本項目總投資為5850萬元，其中：固定資產(chǎn)投資5147萬元，建設(shè)期利息203萬元，鋪底流動資金500萬元。預(yù)備費用150萬元。鋪底流動資金500萬元。第一節(jié) 銷售收入及稅金一、銷售收入；年產(chǎn)20000噸。（詳見表7）第二節(jié) 總成本費用工人每人每年18000元、技術(shù)管理人員每人每年24000元，福利按20%計取。（詳見表5基4）（詳見表5）銷售費用為500萬元，包括公司的廣告費、運輸費用、銷售傭金等。（包括建設(shè)期1年）第四節(jié) 不確定性分析 一、敏感性分析敏感性分析表如下：項目名稱財務(wù)內(nèi)部收益率（%）財務(wù)凈現(xiàn)值（萬元）投資回收期（年）基本方案34%66974建 設(shè)投 資+5%3364705%366925銷 售價 格+5%49118015%181593經(jīng) 營成 本+5%2021575%4711238從上表中可以看出，本項目對銷售價格的變化最為敏感，原材料價格和建設(shè)投資次之。二、盈虧平衡分析估算正常年份(第五年)。項目投產(chǎn)第1年開始還款，投產(chǎn)后第4年還清，即計算期第5年還清借款。由此可見，通用型聚烯烴無鹵阻燃母粒具有獨特良好的市場前景。**地區(qū)鎂礦資源儲量也相當(dāng)豐富，且有較為成熟的開采技術(shù)，為產(chǎn)品的生產(chǎn)奠定了原料基礎(chǔ)。三、技術(shù)風(fēng)險項目將選用國外和國內(nèi)先進的生產(chǎn)設(shè)備，由設(shè)備供應(yīng)商為項目提供技術(shù)指導(dǎo)，同時定期或不定期的選派技術(shù)人員外出學(xué)習(xí)，從而始終保證項目產(chǎn)品的適用性和先進性。第十三章 結(jié)論第一節(jié) 社會效益顯著項目建設(shè)符合黨中央提出的振興東北老工業(yè)基地總體思路，符合國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的方向，符合**省“五點一線”沿海經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略部署，也符合市縣經(jīng)濟發(fā)展的長遠規(guī)劃。本產(chǎn)品在國內(nèi)外市場競爭中具有強大的生命力和廣闊的發(fā)展空間，并對**地區(qū)礦產(chǎn)品深加工，綜合利用礦產(chǎn)資源，促進地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展，起著無可估量的作用。為此，建議本項目盡快組織實施。由此可見，綜合經(jīng)濟指標(biāo)良好。項目生產(chǎn)加工的無鹵阻燃母粒是國內(nèi)國際市場短線緊俏產(chǎn)品。四、其他風(fēng)險該項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展要求，項目建設(shè)選擇的廠址位于某管理區(qū)，地處**市郊。項目原材料在價格、運輸?shù)确矫婢杀ＷC原材料充足及時供應(yīng)，采取“開采、加工、銷售”一條龍生產(chǎn)。由于本項目年產(chǎn)量較大，逐步達到設(shè)計生產(chǎn)規(guī)模，要注重生產(chǎn)與銷售的良性循環(huán)。該項目研發(fā)產(chǎn)品為國內(nèi)領(lǐng)先水平，是新興的阻燃類產(chǎn)品，俱備低填充量、高效、廉價的特點，且可應(yīng)用與ABS、EVA、共聚物、改性樹脂等聚烯烴材料，適用于建筑、化工、交通、機械及民用各領(lǐng)域，所以具有良好的市場前景。第五節(jié) 借款償還計劃本項目引入國際財團投資合作資金5000萬元。因此，該項目有較強的適合市場變化能力。第三節(jié) 財務(wù)分析本項目以第4年為例,所得稅后利潤及靜態(tài)評價指標(biāo)如下：進行財務(wù)分析。（詳見表5基5）,按折舊費的30%計算。（詳見表5基3）折舊費按平均年限法計算。（詳見表5基2）外購燃料及動力費的估算先按正常年份進行計算，然后按達產(chǎn)比例核算投產(chǎn)期各年相應(yīng)費用。城市維護建設(shè)稅為增值稅的7%，教育費附加按增值稅的3%,地方教育費附加按增值稅的1%；。第十一章 資金籌措本項目投資總額5850萬元, 承辦單位自籌850萬元，引入國際財團投資合作資金5000萬元。建設(shè)期利息203萬元。包括單位管理費、設(shè)計咨詢費、工程監(jiān)理費、聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費。2008年8月至9月，完成項目立項、征地前期準(zhǔn)備工作；2008年9月至11月，完成土建工程；2008年12月至2月，設(shè)備購置、安裝及調(diào)試。下設(shè)銷售部、供應(yīng)部、財務(wù)部、生產(chǎn)設(shè)備部、技術(shù)研發(fā)部、人力資源部、辦公室等部門。對在高溫、粉塵等生產(chǎn)崗位工作的一線工人，按國家規(guī)定勞動保護和福利待遇標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。設(shè)備上隔音設(shè)施，以降低生產(chǎn)區(qū)的噪聲。所有電氣設(shè)備均要有可靠的接地。設(shè)置人、貨分流通道，并考慮綠化面積和清潔措施。設(shè)專職人員定期對各種消防設(shè)施進行檢查，以保證消防設(shè)施的可用性。管材為球磨鑄鐵管。為了更有效地排除因電器設(shè)備和油類引起火災(zāi)，在配電室和車間內(nèi)配置一定數(shù)量手提式干粉滅火器。生產(chǎn)車間內(nèi)設(shè)置自動噴水裝置。第五節(jié) 環(huán)境影響評價本項目生產(chǎn)在生產(chǎn)過程產(chǎn)生的生活廢水，鍋爐產(chǎn)生的煙氣以及廢渣，生產(chǎn)設(shè)備產(chǎn)生的噪音經(jīng)綜合治理后均在國際規(guī)定的指標(biāo)內(nèi)，對環(huán)境無不良影響。廢氣該項目排放的廢氣主要是鍋爐在應(yīng)用過程中產(chǎn)生的廢氣、煙塵，采用高效的煙塵脫硫劑，經(jīng)過處理后可達到國家關(guān)于鍋爐排放的標(biāo)準(zhǔn)，不會造成大氣污染廢渣該項目廢渣主要是鍋爐應(yīng)用過程中產(chǎn)生的廢棄煤渣還有生活垃圾。第二節(jié) 項目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響本項目生產(chǎn)無有害、有毒物質(zhì)產(chǎn)生。第五節(jié) 建設(shè)規(guī)模五、運輸本項目年總運輸量為48000噸，其中運入量為28000噸，運出量為20000噸。廠區(qū)內(nèi)管網(wǎng)鋪設(shè)形式為直埋形式。本項目年耗煤量為1200噸（標(biāo)煤）。二、排水工程排水量本工程的排水量為4 m3/h,主要是生活污水和鍋爐生產(chǎn)污水。給水方案廠區(qū)給水系統(tǒng)為生產(chǎn)、生活聯(lián)合給水系統(tǒng)，及消防獨立給水系統(tǒng)。做好防腐、防潮、防水處理，以保證廠房內(nèi)的生產(chǎn)環(huán)境。**礦業(yè)有限公司生產(chǎn)加工通用型聚烯烴無鹵阻燃母粒新產(chǎn)品，是同沈陽化工學(xué)院共同研制開發(fā)高新科技成果，其生產(chǎn)技術(shù)和工藝流程屬于自主創(chuàng)新，此種產(chǎn)品生產(chǎn)添補了國內(nèi)市場空白，具有前瞻性和創(chuàng)新性。第四章 項目方案及建設(shè)規(guī)模第一節(jié) 生產(chǎn)技術(shù)與工藝流程方案一、生產(chǎn)技術(shù)原理**礦業(yè)有限公司同國內(nèi)外權(quán)威科研機構(gòu)合作研發(fā)，充分利用本地礦產(chǎn)資源，采取科學(xué)工藝流程，研制生產(chǎn)出新型通用聚烯烴無鹵阻燃母粒產(chǎn)品。為提高投資環(huán)境質(zhì)量，**管理區(qū)在新城區(qū)建設(shè)方面逐年加大投入，基礎(chǔ)設(shè)施條件已經(jīng)相當(dāng)完備，已初步建立起出口加工區(qū)、商業(yè)貿(mào)易