【正文】 來源摘要備注：客戶簽收： 批準： 審核： 倉庫主管： 送貨： 制表：倉庫（白聯(lián)）；財務(wù)（黃聯(lián)）；收貨單位（紅聯(lián)）東莞市佳誠兒童用品有限公司地址：廣東省東莞市高步鎮(zhèn)冼沙管理區(qū)第二工業(yè)區(qū)電話：07698737789 傳真：07698730317 NO：送貨單客戶： 年 月 日 貨號ORDER NO品名及規(guī)格DESCRIPTION單位/數(shù)量QUANTITY/UNIT單價UNIT PRICE金額AMOUNT備注REMARKS合計 人民幣萬 千 百 拾 元 角 分小寫TOTAL港幣上列貨品一經(jīng)貴客認可簽收后不得異議，本公司收款另備正式收據(jù)。5． 經(jīng)過檢驗之后之成品，如果合格，貼上合格標簽，并核準該批成品入貨倉待客驗貨，如果不合格時，根據(jù)《不合格控制程序》處理，如返工、翻箱、偏差接受（AOD）、報廢等。成 品 檢 驗 程 序成品檢驗流程說明1． 生產(chǎn)部生產(chǎn)出來之產(chǎn)品，按客戶要求包裝好后，堆放指定之待驗區(qū)域，注意要與次品或不良品隔離并標示。如：揀用、加工需書面通知供應(yīng)商。2． QC收到送貨單后，準備好該款所有工程資料和客戶資料及樣辦，然后根據(jù)來料的數(shù)量（IQC要點一下數(shù)量）確定抽查數(shù)，參照AQL MTLSTD105E單次抽樣標準（正常水平）II級進行抽查檢驗。B．依“銷售出庫單” （送貨單）登帳。C．依“退料單”登帳。C．依“物料/成品/半成品入庫單”登帳。A．不良物料，予以標識、隔離、及時處理；B．非不良物料，放置指定位置，填具“物料卡”，依“退料單”登帳?！巴獍l(fā)加工合同”和“外發(fā)物料明細表”，發(fā)放委外加工品，由領(lǐng)料者點數(shù)驗收，發(fā)放者、領(lǐng)料者簽章確認。對領(lǐng)用部門的計劃生產(chǎn)用量依“領(lǐng)料單”、“外發(fā)物料明細表”發(fā)放物料，不得多發(fā)，填寫實發(fā)數(shù)量并簽章。e. 對選別及特采物料應(yīng)予標識，并在“物料卡”上登錄備注。、數(shù)量等填具實際入庫數(shù)量，倉管員在“進貨單”(一式四份)上簽章確認，一份倉管存根，其余三份送采購審核，采購留底一份，其余分發(fā)一份給供貨商作為接收的依據(jù)，一份送財務(wù)部門作為付款審核憑據(jù)，倉管員將接收物料按物料類別放置指定位置。將物料置放于待檢區(qū)，填寫“檢查通知單”，通知檢驗人員做進料接收檢驗。11. 定期盤點 公司依財務(wù)作業(yè)需要，每一年度年中(6月30日)，年末(12月31日)應(yīng)進行全公司范圍的財產(chǎn)盤點。 財務(wù)部門每月組織全公司倉管單位進行一次循環(huán)盤點（抽盤），倉管單位必須全力配合。若意外填錯，涂改須經(jīng)權(quán)責(zé)主管簽章核準。 物料卡記帳、存盤 物料進出庫區(qū)動作一經(jīng)發(fā)生必須在10分鐘內(nèi)登記好物料卡后，每日下班前將相關(guān)單據(jù)錄入計算機帳。 所有物料卡之表頭(含料號、品名、規(guī)格) 數(shù)據(jù)。9. 倉儲規(guī)劃與物料卡管理 倉管應(yīng)規(guī)劃及懸掛儲位標示圖與各類警示牌如嚴禁煙火等。c. 以“不保用”方式售予其它使用者廢品可以賣給其它公司就它的現(xiàn)有狀況加以利用，此種方法往往能得到較高價格。 對于三個月以上沒有任何批量出庫異動者(指計劃內(nèi)領(lǐng)料作業(yè)，盤點異動、樣板領(lǐng)用等除外)，超過12個月不用的機器設(shè)備工裝夾具，視為呆滯料，倉管單位應(yīng)每月反饋呆滯料信息并積極追蹤處理。 除特定注明物料外，一般物料、成品均以12個月有效期限。 倉管單位應(yīng)定期對ABC類物料進行盤點，同時通過計算機系統(tǒng)維護。B類﹕除A、C以外，均為B類物料。 對于常用物料必須由PMC主導(dǎo)與倉管、采購、生產(chǎn)等單位協(xié)商擬定最低、最高存量及安全存量標準，呈請公司最高主管核準實施，以保證安全庫存量，后續(xù)應(yīng)每半年重新核定一次，酌情調(diào)整。，并適當(dāng)進行輪調(diào)以熟悉各類物料及其儲位。 違反上述規(guī)定者未造成損失時記大過處分，造成損失時予以開除處分并追索其賠償或移交司法機關(guān)處理。，不得帶入火種（火柴、打火機等）。對有保質(zhì)期限制的物料，應(yīng)采取進庫日期和有效終止日期登錄管理，嚴格要求先進先出。5. 倉管原則 所有物料、產(chǎn)品均需經(jīng)品管判定合格后（特采除外）方可入庫，其狀態(tài)標識卡需附于顯著位置。 總經(jīng)理負責(zé)本規(guī)定的制訂、修改、廢止之核準工作。 使倉管作業(yè)規(guī)范化、制度化。2. 適用范圍 適用于玩具倉庫、開發(fā)工程科布料倉庫、生產(chǎn)原輔料、零配件（含包裝物）、零星物料及半成品成品之倉管作業(yè)。二、內(nèi)容：4. 倉庫管理職責(zé)： 倉管部門負責(zé)：原料、輔料、零星物料、成品、外發(fā)半成品之倉儲管理。 做好倉儲的區(qū)、儲位規(guī)劃。 物料進出一律憑單作業(yè)，只要物料異動發(fā)生，即登錄物料卡，手工帳和異動計算機帳務(wù)，確保料卡帳一致。，保證通道暢通。7. 人員管制，嚴禁閑雜人員進入。，應(yīng)由倉庫主管監(jiān)督對其所經(jīng)管物料進行全面盤點交接，無誤后方可正式異動。 A、B、C分類管理 ABC庫存分類法。C類﹕按“標準單價年度需求量”從大到小排列的90％后面的物料。 ABC盤點容差值﹕A類﹕％﹔B類﹕％﹔C類﹕1 ％。 倉管人員對過期物料(或成品)在投入使用(或出貨)前應(yīng)聯(lián)系品管人員進行重新檢驗，作出處理。 廢料是指制造加工過程中所遺留下來或是被用壞的殘物，廢料一律由使用單位開立“報廢單”，由相關(guān)部門判定再交由負責(zé)部門審核后方可報廢。d. 售予中間商中間商是指從事呆、廢料的收集、分類及加工的專業(yè)性中間商，當(dāng)物料為不能使用的廢品，且數(shù)量太少，不足以直接售予使用者，這些中間商被利用作為處理廢品的途徑。 倉管員應(yīng)根據(jù)材料之特性、體積、數(shù)量、時間、包裝方式、搬運工具及路線等，規(guī)劃適當(dāng)之儲存空間儲位。 物料卡擺放 有序﹕物料卡按料號的大小順序排列。 登記物料卡時，需注明進出庫動作的日期、進庫或出庫數(shù)量，及時結(jié)出余數(shù)，并注明原始憑證號碼。 物料卡用完之后，必須按庫區(qū)、年份、流水號順序進行存盤。同時對盤點差異部分要找出原因，進行盤盈盤虧處理。 定期盤點由財務(wù)部門組織，分為初盤、復(fù)盤及抽盤三個階段，其中初盤、復(fù)盤由各物料(含現(xiàn)場使用物料、在制品、成品)管理部門內(nèi)部進行，抽盤由行政科、財務(wù)部門等抽盤人員進行(同時配合外部會計師驗盤)。 進料接收檢驗按《進料檢驗程序》進行。b. 依“進貨單” 填具“物料卡”及登帳。3）倉管對經(jīng)檢驗判定不合格的物料或拒收物料，配合進料檢驗人員予以標識、隔離，并反饋采購部門及時處理。零星物料憑經(jīng)領(lǐng)用單位權(quán)限主管核準的“領(lǐng)料單”申請領(lǐng)料。：A．依據(jù)“外發(fā)物料明細表”、“超耗申請單”，填具“物料卡”，并登帳。 物料、成品接收作業(yè) 倉管依據(jù)有成品檢驗人員簽章確認合格的“物料/成品/半成品入庫單”辦理入庫（一式三聯(lián)，一聯(lián)存根，二聯(lián)倉庫，三聯(lián)PMC）。 倉管對必需退庫的成品，依據(jù)有總經(jīng)理核準簽單章確認的“退料單”辦理退庫。D．不合格品核對型號、數(shù)量，填寫實際退貨數(shù)，在“退料單”簽章確認，配合成品檢驗人員予以標識、隔離，及時處置。、采購、財務(wù)呈報庫存情況，以“庫存表”體現(xiàn)。3． IQC/QA根據(jù)工程資料和客戶資料及樣辦對來料按規(guī)定檢查外觀、功能、壽命以及濫用性測試，然后根據(jù)檢驗和測試之結(jié)果來判斷來料是否合格，合格時IQC須簽章收貨，不合格時須將壞辦以及報告提交QC主管審核，并與物料、生產(chǎn)簽署決定如何處理。1） 退回供應(yīng)商：生產(chǎn)不急用，且次品不能通過加工修復(fù)使用的。2． 生產(chǎn)通知QA，QA根據(jù)需驗產(chǎn)品準備好有關(guān)資