【正文】 貨檢驗4．1．1技術部依據標準、技術要求、合同要求等編制進貨檢驗作業(yè)指導書，對每項重要檢驗項目的方式、方法貯存作出規(guī)定，其內容必須包括：檢驗方法、檢驗工具以及精度、抽樣方法和驗證方式。4．1．4驗收結果判定合格，由進貨檢驗員在《送檢單》上標注合格結論，并做好合格標識，并將《送檢單》交至倉庫原物料收貨處。檢驗合格后，檢驗員在《不合格品評審處置單》上注明，填入合格數和不合格數。5．相關文件第二章 質量檢驗制度第二章 第三節(jié)第12頁 共 35 頁原材料控制程序第一版 第0次修改頒布日期：2008 年 12 月 30 日 《檢驗和試驗程序》 《進貨檢驗規(guī)程》 《不合格控制程序》6．質量記錄 《送檢單》 《不合格品評審/處置單》7．流程圖7．1原材料控制流程供應部填寫進廠物資報檢單進貨檢驗員按檢驗規(guī)程抽樣測量判定入庫 Y開具不合格品評審處置單、作不合格標識 N退貨讓步接收選用（責任單位） 退貨流程供應部填寫進廠物資報檢單供應部填寫進廠物資報檢單測量判定返回裝配車間挑出合格零件 NG供應部填寫進廠物資報檢單 OK退回供應商供應部填寫進廠物資報檢單第二章 質量檢驗制度第二章 第四節(jié)第13頁 共 35 頁過程質量控制制度第一版 第0次修改頒布日期：2008 年 12 月 30 日1．目的 對產品實現的過程進行監(jiān)視和測量，以驗證產品要求得到滿足；對產品特性進行監(jiān)視和測量，以確保滿足顧客的要求。生產部負責識別需要進行監(jiān)視和測量的生產過程，配置了相應的儀器儀表、設備、工具及熟練的操作人員，使過程能力持續(xù)滿足公司生產的需要。 產品研發(fā)部、品質部組織對這些過程進行了確認，證實了它們的過程能力。4．2．2噴涂過程的質量控制 a）對噴涂過程的磷化工序的磷化液濃度、時間、溫度參數、烘烤工序的溫度參數、時間參數配置了溫度控制表和轉速控制表并對上述參數進行監(jiān)視和控制，對該過程的輸出進行合格率控制。檢查范圍可包括：A）對過程作業(yè)人員操作技藝的考核檢查及遵守作業(yè)指導書情況的檢查，鑒定作業(yè)有效性和準確性；第二章 質量檢驗制度第二章 第四節(jié)第15頁 共 35 頁過程質量控制制度第一版 第0次修改頒布日期：2008 年 12 月 30 日B）對工藝紀律、工藝卡片執(zhí)行情況的檢查，確保符合性；，以此控制生產過程的運作質量、保證過程能力。a)品質部按照《過程和產品的測量和監(jiān)控程序》要求進行驗證，出具相應的檢驗報告；b)在進貨、使用、貯存、搬運期間如發(fā)現不合格，應填寫《不合格報告單》連同檢驗報告，及時反饋給顧客，協(xié)商處理；c）本公司的驗證不能免除顧客提供合格產品的責任。對于顧客的知識產權，如專利技術、產品規(guī)范、設計圖樣、管理或商業(yè)機密等信息，應進行保密控制。：倉庫、各生產車間依據產品研發(fā)部和公司規(guī)定方法進行標識。，依據裝箱單等文件，包裝前應檢查該規(guī)格產品及配套組件及有關文件，有否錯裝、混裝、漏裝情況，確保所有產品準確包裝?！秱}庫管理制度》，規(guī)范倉庫的管理，按規(guī)定碼放，對有貯存期限要求的物品，要明確標識有效期，保證先進先出。，保證發(fā)貨和實物一致，并監(jiān)督裝車過程中的防護。銷售部門應與運輸公司簽訂協(xié)議，以確保運輸過程中產品質量的保持。2．規(guī)范性引用文件 下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。如是合格供方執(zhí)行以下檢驗和試驗的規(guī)程，反之執(zhí)行3．1．7。尺寸、形位公差、表面粗糙度、硬度執(zhí)行AQL=2．5，外觀質量執(zhí)行AQL=6．5。1）屬于下列機械加工尺寸范圍內選用f級 a）作為工藝基準的未注公差尺寸； b）未注公關的配合尺寸 c）未注公差的兩孔中心距離尺寸； d）未注公差的孔徑尺寸。，由于產品自身質量問題，經過服務人員三次以上現場返修不成，可提出換貨申請，價格另議，經公司營銷部確認，可進行換貨處置。保修方在剩余保修期內有繼續(xù)保修義務。3職責、國內營銷部售后服務部負責顧客投訴的受理；負責將處理結果通過代理商（經銷商）與顧客進行溝通；。外部顧客投訴的處理流程圖。，對一般的投訴應在八個工作小時內回復，對重大應在12個工作小時內作出處理意見送技術總監(jiān)批示。、國際貿易部負責客戶關系與服務管理。包括一般調查和實地調查等。，應當將客戶資料存檔。B）對有關客戶商品庫存、進貨、銷售狀況的調查研究。B）征詢新客戶的使用意見，發(fā)放“客戶滿意度調查表”。D）定期或不定期地向客戶提供本公司的新產品信息。D）協(xié)助業(yè)務員解決業(yè)務上的困難點。H）探詢客戶對本公司業(yè)務員印象。寫明走訪對象、走訪時間、走訪目的、走訪主要收獲、客戶反映意見、改進建議等內容。，應及時將客戶名稱、地址、電話、產品型號等記錄好，并協(xié)同有關服務維修人員共同前往處理。，并培養(yǎng)服務人員“顧客第一”的觀念，公司在進行售后服務的同時，應當進行客戶意見調查，并將所得結果，作為改進服務措施的依據。評價資料作為服務人員每月績效考核的依據。《顧客來函處理回復單》《用戶服務反饋報告》第三章 售后服務制度第三章 第四節(jié)第27頁 共 35 頁顧客滿意度測量程序第一版 第0次修改頒布日期：2008 年 12 月 30 日通過對顧客滿意度的測量，建立起一個正確理解并滿足顧客當前及未來的需求和期望的信息系統(tǒng)，利用所獲得的信息作為分析和改進質量管理體系、提高公司業(yè)績的依據。、代理商向各地顧客寄發(fā)《顧客滿意度調查表》，調查顧客對本年度銷售產品的評價與意見?！额櫩蜐M意度調查表》樣式：調查表的回收每年總數至少100分以上，其平均總分小于70分為“不滿意”：總分在7085分為“滿意”，85分以上為“非常滿意”?！额櫩蜐M意度調查表》，并整理顧客對公司產品、服務及對代理賞的滿意程度，收集相關意見和建議，按規(guī)定要求進行傳遞統(tǒng)計分析，執(zhí)行《數據分析控制程序》。由管理者代表組織采取相應的糾正或預防措施，實施改進，按《改進控制程序》執(zhí)行。經品質保證部檢驗合格入庫的零配件及外購外協(xié)件，又倉庫管理員以《物料標簽》注明該庫存品的名稱、編號、規(guī)格等內容。整機組裝后，經試車員調試好并用鋼號打上標志后，傳遞到整機檢驗員檢驗。檢驗不合格的成品，由整機檢驗員送至不合格區(qū)予以隔離，返工后復檢。：指定區(qū)域堆放。 在產品上的標識：在產品上打上印章或釘/掛標牌或涂漆等。 監(jiān)視和測量狀態(tài)的標識 監(jiān)視和測量狀態(tài)分為：待檢、合格、不合格 零配件的監(jiān)視和測量狀態(tài)的標識 零配件抵達本公司后由倉庫負責放置到待檢區(qū)，即時通知質檢部進行檢驗。檢驗合格的成品，檢驗員打上檢驗員鋼印并在《產品合格證》上加蓋檢驗員印章及批號后，懸掛于該臺機上。 入庫成品的標識 入庫成品貯存由成品庫可用區(qū)域和懸掛標識卡相結合的標識方法。一旦發(fā)生損壞、脫落或分辨不清，由原標識部門確認后重新標識。 生產部對所有涉及產品的標識實施進行監(jiān)督檢驗和指導。3 產品質量的追溯 追溯的需要和范圍本公司產品不存在顧客合同情況下要求的追溯。 產品追溯方法與程序質檢部原因分析不合格信息 產品出廠批號 試車員印記操作問題 產品合格證零配件質量問題設備、工模具問題逐道上溯到責任工序 采購產品追溯倉庫物資臺賬加工、裝配工序 領料單據 入庫單據 采購產品檢驗記錄采購實施問題檢驗和難證問題采購實施過程供方問題物資管理問題4 相關文件《過程和產品的監(jiān)視和測量程序》《不合格品控制程序》第四章 產品追溯制度第四章 第二節(jié)第32頁 共 35 頁員工、環(huán)境及社會責任管理控制程序第一版 第0次修改頒布日期：2008 年 12 月 30 日1 目的確保公司在誠信經營活動過程中，能及時有效地履行對員工、環(huán)境及社會責任的承諾，使誠信經營真正發(fā)揮價值和作業(yè)。 人力資源部負責對員工的培訓、成長、薪酬福利的改善及員工的職業(yè)生涯進行規(guī)劃。 公司要不斷投入和改善員工工作環(huán)境和生活環(huán)境，要定期對員工身體進行休檢，根據不同的工位要求發(fā)放各種勞動保護用品，使員工的身心健康有保證。 在采購原輔材料時，要確保不有任何污染和公害物，公司在組織內部生產時，不使用有害和污染的材料，確保產品無公害。2 范圍適用于公司誠信經營活動中所有部門。4 檢查方法及相關內容 每年定期組織專人進行檢查。5 質量誠信經營測評 根據公司管理規(guī)定及國家誠信相關要求文件進行。2. 對原材料和外購、外協(xié)件進行嚴格的檢驗和驗證，并按規(guī)定保存相關的檢驗或難證記錄。2. 建立售后服務網絡，在承諾的時間內幫助顧客解決產品使用過程中遇到的問題，并做好記錄。2. 企業(yè)網站公布質量方面信息，接受社會公眾監(jiān)督。4. 公司對社會責任及公益活動的支持履行情況。2. 公司對員工的承諾是否兌現，員工改善是否逐步提高，員工的職業(yè)健康是否得到保護。4. 開展顧客滿意度調查，了解顧客需求，持續(xù)改進質量，并做好相關記錄。4. 在用的檢驗檢測設備定期進行檢定和校準，確保檢驗檢測設備符合要求，并做好相關記錄。6 檢查結果及處理檢查結果的處理同企業(yè)其他體系管理辦法一樣。 檢查方式：采取隨機抽樣及詢問的方式。 管理者代表負責組織體系審核的策劃、組織人員審核、檢查、對不符合報告、體系運行總結及相關所有工作。 社會責任的誠信管理公司領導帶領所有員工，積極主動參與社會各項公益活動或公益事業(yè)，尋求對象進行長期工持續(xù)的支持，對積極參與和有重大貢獻的給予鼓勵和表彰。 誠信環(huán)境與職業(yè)健康安全管理 公司和員工要積極參與到內外部的環(huán)境改善中，充分合理利用和節(jié)約資源，認真貫徹和執(zhí)行《環(huán)境管理體系》和《職業(yè)健康安全管理體系》，公司每年對廢水、廢氣、廢棄固體物及噪音進行檢測，達到國家規(guī)定的各項指標，如有不達標的要立即進行整改。 建立員工信息溝通和交流渠道，要細心和耐心教育他們，并尊重他們，讓員工的好的想法得到進一步實現，在處理員工問題的同時，要公平、公證、公開透明，使之在公司全范圍內建立良好的和諧氛圍。3 職責 總經理負責誠信經營活動中的決策和資源支持，并監(jiān)督其執(zhí)行、創(chuàng)新、改善和提升的實施情況。追溯范圍為：第四章 產品追溯制度第三章 第四節(jié)第31頁 共 35 頁產品質量可追溯性控制程序第一版 第0次修改頒布日期：2008 年 12 月 30 日從顧客的質量信息反饋起上溯至生產過程各道工序，直至找到產生質量問題的原因。 標識的保護 產品標識應清晰牢固，不因產品流轉中諸因素的影響而損壞或消失，當客戶購買好產品后，銷售人員要將產品出廠批次記錄入客戶數據檔案庫。 倉庫負責人對庫內產品的標識以及周轉時標識保持，做到賬物一致，產品出庫應有標識。 成品貯存過程中，成品倉庫應保護好各種監(jiān)視和測量狀態(tài)標識。 包裝箱外的標識根據顧客要求及相關法律法規(guī)的要求進行印刷和粘貼，一般包括：產品名稱、規(guī)格、數量、批號及標志等，質檢部負責檢查標識的一致性。因生產急需或讓步接受使用，按《過程和產品的監(jiān)視和測量程序》執(zhí)行。 物資進廠經檢驗不合格，保持供方提供的標識，并由質檢部作出不合格標識，放置不合格品區(qū)。綠色區(qū)域為合格品，黃色區(qū)域為待檢品，紅色區(qū)域為不合格品。待零配件檢驗合格后方可發(fā)至