【正文】 者C時(shí)要考慮這些被評(píng)價(jià)的質(zhì)量管理體系要素對(duì)降級(jí)的影響(見(jiàn)降級(jí)標(biāo)準(zhǔn))。 沒(méi)有嚴(yán)重的弱項(xiàng) 復(fù)審C0 – 79不具備質(zhì)量能力 必要時(shí)復(fù)審定級(jí)為 A, B或者 C 時(shí)將使用“跨欄原則” ， 也就是說(shuō)，Eges， ED和/或EP中的最低值將決定其級(jí)別。 B級(jí)Die Gesamtstufen A, B oder C wird auf dem Deckblatt des Audit Berichtes dargestellt. Erg228。 in Einzelf228。 一個(gè)或多個(gè)質(zhì)量管理體系的或過(guò)程審核的評(píng)價(jià)要素低于75% 的符合率。 產(chǎn)品審核中發(fā)現(xiàn)了A級(jí)或B級(jí)的缺陷。 大眾集團(tuán)提出的重大的質(zhì)量目標(biāo)沒(méi)能達(dá)到。 概述法規(guī)強(qiáng)制要求汽車(chē)制造廠商必須滿足對(duì)于批量生產(chǎn)的汽車(chē)來(lái)說(shuō)最起碼的要求。除了質(zhì)量管理體系的一般要求之外，供應(yīng)商還必須提供D/TLD－零件的質(zhì)量證據(jù)文件，并至少保存15年。大眾集團(tuán)要針對(duì)供貨產(chǎn)品的規(guī)定特性檢查上述要求并期望供應(yīng)商對(duì)要提供的每一D/TLD－零件進(jìn)行了系統(tǒng)化的證據(jù)文件存檔工作。自審結(jié)果至少存檔15年。()。產(chǎn)品審核時(shí)抽樣的多少，要根據(jù)零件以及檢驗(yàn)的特性合理確定，也就是說(shuō)，從供貨清單中的抽樣必須覆蓋到所有存檔責(zé)任特性。 如果供應(yīng)商不能滿足要求，將通知用戶廠。要確定所要求的整改計(jì)劃的期限(全部必須落實(shí)的措施的最后期限)。 對(duì)D/TLD－特性必須特別地表明出來(lái)。為了標(biāo)示出存檔責(zé)任，在標(biāo)題欄(圖紙說(shuō)明欄的“D標(biāo)識(shí)”區(qū)域或者“./SafetyDoc.”區(qū)域)中標(biāo)出D。特性或法規(guī)上的橫杠符號(hào)則沒(méi)有了。審核的評(píng)審結(jié)果要匯總在審核報(bào)告中，供應(yīng)商代表和審核員要在報(bào)告上簽字。審核結(jié)論、審核報(bào)告以及整改計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)度情況將分發(fā)給大眾集團(tuán)所有的有關(guān)部門(mén)。供應(yīng)商具有自審的義務(wù)，以對(duì)整改計(jì)劃的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，并將落實(shí)情況正式通告給大眾集團(tuán)的審核部門(mén)。 驗(yàn)證(D/TLD零件)Forderungskataloge Potentialanalyse1. 對(duì)制造零件的要求/重要特性的滿足供應(yīng)商提供某種產(chǎn)品的資格，從根本上講取決于其能否滿足對(duì)該產(chǎn)品的具體要求，如在設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)、技術(shù)文件(技術(shù)條件)中所規(guī)定的那些要求。要點(diǎn): 相似零件的經(jīng)驗(yàn) 增值的主要部分和潛在供應(yīng)商內(nèi)部制造過(guò)程對(duì)產(chǎn)品主要特性的影響。因此，是否適合作為大眾集團(tuán)的供應(yīng)商取決于供應(yīng)商的創(chuàng)新能力以及系統(tǒng)化改進(jìn)的能力。只有考慮 了分供方的運(yùn)營(yíng)，才能保證對(duì)顧客供貨的 可 靠 性 和產(chǎn)品的可追溯性。 各道工序 (正在使用的各道工序)要評(píng)價(jià)對(duì)將來(lái)提供的產(chǎn)品有重要影響的各道工序。除此之外，審核員將檢查文件資料，如待采購(gòu)設(shè)備的期限計(jì)劃或者采購(gòu)設(shè)備要求說(shuō)明書(shū)。因此，為防止錯(cuò)誤的安裝、使用不合格零件以及由于零件搬運(yùn)和周轉(zhuǎn)器具不當(dāng)造成質(zhì)量上的損壞，實(shí)施零件控制措施是特別重要的。它們應(yīng)根據(jù)各自的產(chǎn)品和過(guò)程進(jìn)行選擇，必要時(shí)進(jìn)行補(bǔ)充。AufbauA Produktentstehungsproze223。utert.Forderungen/ Erl228。ufen mit Fragen festgelegt, erg228。 abzugleichen und ggf. zu erg228。stufe die Proze223。stufe, die nicht innerhalb einer verketteten Fertigung liegt, als einzeln zu bewertende Stufe in die Gesamtbewertung der Produktion ein.A 產(chǎn)品誕生過(guò)程產(chǎn)品誕生過(guò)程中的產(chǎn)品/過(guò)程開(kāi)發(fā)遵循產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)劃循環(huán)的四個(gè)步驟(計(jì)劃、落實(shí)、分析、改進(jìn))。在按照規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行評(píng)審時(shí)，要對(duì)已確定的過(guò)程進(jìn)展和目標(biāo)進(jìn)行跟蹤。對(duì)所有參與開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的員工要求有高的業(yè)務(wù)素質(zhì)和辦事能力。在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃中必須明確列出所有必需的任務(wù)，要列出可達(dá)到的目標(biāo)和期限。所有活動(dòng)，包括與分供方有關(guān)的所有活動(dòng)必須在批量投產(chǎn)前明確規(guī)定。必需的資源需 規(guī)劃并備齊。考慮要點(diǎn)，例如： 顧客要求 企業(yè)目標(biāo) 同步工程 (SE) 耐用的設(shè)計(jì)/可 靠 的過(guò) 程 定期的顧客會(huì)談/ 分供方會(huì)談 重要特性，法規(guī)要求 功能尺寸 安裝尺寸 材料 是否進(jìn)行了以現(xiàn)有要求為基礎(chǔ)的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)可 行 性 研 究 ?要求/說(shuō)明已經(jīng)明確的要求必須通過(guò)各相關(guān)部門(mén)的合作檢查其可行性，顧客的要求在此具有重要意義。供應(yīng)商的項(xiàng)目管理必須考慮分供方的任務(wù)。在項(xiàng)目進(jìn)行期間要定期檢查項(xiàng)目規(guī)劃的修正情況。與分 供方間的合作和聯(lián)系可以以同步工程的方式進(jìn)行。對(duì)于復(fù)雜零件或完整的功能總成，運(yùn)用系統(tǒng)FMEA很有意義(參見(jiàn) ，)。設(shè)計(jì)評(píng)審制定的措施實(shí)現(xiàn)之后也要對(duì)FMEA進(jìn)行更新。小批量階段 / 過(guò)程開(kāi)發(fā)的接口質(zhì)量管理計(jì)劃描述了樣件階段之后批量生產(chǎn)之前必須進(jìn)行的尺寸、材料和 功能檢驗(yàn)。所需的資源必須在項(xiàng)目中到位?，F(xiàn)有的技術(shù)能力和人員能力必須予以考慮，擴(kuò)展能力規(guī)模要預(yù)先規(guī)劃?？紤]要點(diǎn)，例如： 顧客要求 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定 物流運(yùn)輸方案 技術(shù)供貨條件 (TL) 質(zhì)量協(xié)議/目標(biāo)協(xié)議 重要特性 材料 用后處置、環(huán)境保護(hù) 必須將有關(guān)的要求傳達(dá)到分供方 是否已有過(guò)程開(kāi)發(fā)計(jì)劃并遵守了給定的目標(biāo)?要求/ 說(shuō)明過(guò)程開(kāi)發(fā)計(jì)劃是項(xiàng)目計(jì)。在生產(chǎn)過(guò)程的規(guī)劃和落實(shí)期間，由于顧客要求的變化或法規(guī)的變更，原有 策劃可能需要更改，甚至重新考慮。為了確保跟蹤分供方的有關(guān)活動(dòng)，供應(yīng)商要將合適的里程碑和檢查提問(wèn)表用于項(xiàng)目管理之中，以便能及早發(fā)現(xiàn)偏差和采取適宜的針對(duì)性措施。 重視要點(diǎn)，舉例： 產(chǎn)品試驗(yàn)(如：裝車(chē) 試 驗(yàn) 、功能試驗(yàn)、壽命試驗(yàn)、環(huán)境模擬試驗(yàn)) 樣件狀況 批量前 樣件 試制時(shí)的制造設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備/檢驗(yàn)手段 分 供 方 提 供 的 零 件 的認(rèn)可/試 驗(yàn) 狀 況 是否已具備必需的開(kāi)發(fā)能力和資源?要求/ 說(shuō)明所要求的開(kāi)發(fā)能力和資源可以從報(bào)價(jià)核算和預(yù)算規(guī)劃中獲知。質(zhì)量管理計(jì)劃是一個(gè)動(dòng)態(tài)文件，必須對(duì)應(yīng)于新產(chǎn)品/更改的產(chǎn)品制定和更新?？紤]要點(diǎn)，例如： 顧客要求 / 設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū) 功能、安全、可靠性、維修方便性、重要特性 環(huán)保觀點(diǎn) 各相關(guān)部門(mén)的介入 試驗(yàn)結(jié)果 由過(guò)程FMEA導(dǎo)出的針對(duì)產(chǎn)品的措施(還要重視分供方所涉及到的上述 各要點(diǎn)) 是否對(duì)設(shè)計(jì) FMEA在項(xiàng)目進(jìn)展中即時(shí)更新，已確定的措施是否已 落實(shí)？ 要求/說(shuō)明產(chǎn)品和過(guò)程的更改必須由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行評(píng)定。在沒(méi)有到達(dá)預(yù)期目標(biāo)時(shí)，要制定糾正措施，付之落實(shí)并監(jiān)督其有效性。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人/項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)負(fù)的一項(xiàng)非常重要的任務(wù)，就是及早地把各接口部門(mén)與各項(xiàng)任務(wù)聯(lián)系起來(lái)，出現(xiàn)的問(wèn)題盡快地向管理層匯報(bào)，必要時(shí)也要向顧客通報(bào)。供應(yīng)商必須在項(xiàng)目開(kāi)始之前就已經(jīng)對(duì)分供方的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)能力進(jìn)行了評(píng)價(jià)?？紤]要點(diǎn)，例如 ： 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)，項(xiàng)目規(guī)劃小組/職責(zé) (也包括分供方) 有素質(zhì)的人員 信息交流可能性 (數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程傳遞) 規(guī)劃期間與 顧客的相互信息交流 (定期碰頭、會(huì)議) 工裝模具/ 設(shè)備 試驗(yàn)/ 檢驗(yàn)/ 實(shí)驗(yàn)設(shè)備 CAD, CAM, CAE 是否分供方也進(jìn)行了相應(yīng)的策劃活動(dòng)并能為此提供證據(jù)?完整的項(xiàng)目管理必須也包括外購(gòu)件和可獲得的各種有償服務(wù)。必須考慮至今已有的經(jīng)驗(yàn)和對(duì)未來(lái)的期望。考慮要點(diǎn)， 舉例： 顧客要求 成本 期限： 規(guī)劃認(rèn)可/采購(gòu)認(rèn)可， 更改停止 樣車(chē) / 試生產(chǎn)，批量生產(chǎn)啟動(dòng) 最大生產(chǎn)能力研究 目標(biāo)確定與監(jiān)控 定期向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)通報(bào)信息 同步工程小組 (SET) 必要時(shí)應(yīng)考慮分供方的開(kāi)發(fā)計(jì)劃 是否規(guī)劃了實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)所需 的能力和資源?要求/說(shuō)明所要求的能力在報(bào)價(jià)階段已經(jīng)調(diào)查和考慮了，在簽定合同后這些數(shù)據(jù)必須精確化。 是否已具有了顧客的要求? 是否已有產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃并遵守了給定的目標(biāo)? 是否規(guī)劃了實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)所需 的能力和資源? 是否考慮并掌握了產(chǎn)品的要求? 是否進(jìn) 行了以現(xiàn)有要求為基礎(chǔ)的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)可 行 性 研 究 ? 是否規(guī)劃了/已具備了項(xiàng)目進(jìn)展所需的人員和技術(shù)的必備條件 ? 是否分供方也進(jìn)行了相應(yīng)的策劃活動(dòng)并能為此提供證據(jù)? 是否已具有了顧客的要求?要求/說(shuō)明對(duì)開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品必須了解全部的顧客要求，并將其歸入開(kāi)發(fā)過(guò)程之中。注釋?zhuān)?VDA 1, 2, , , 具有同等效力，可以參考。在產(chǎn)品誕生過(guò)程中，堅(jiān)持并正確地使用風(fēng)險(xiǎn)分析和評(píng)價(jià)方法，可及時(shí)識(shí)別偏差和采取必要的糾正措施。在產(chǎn)品誕生過(guò)程開(kāi)始之時(shí)，必須對(duì)全部的顧客要求、市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)、標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)有所了解和掌握，并且考慮產(chǎn)品誕生期間不斷發(fā)生的變化。ufe auf Basis der Forderungen.Bei der Auditierung der Proze223。nnen weitere Forderungen von entscheidender Bedeutung sein.Hinweis: Der Auditor bewertet in jedem Proze223。uterungen und Hinweise gegeben.Diese Erg228。uterungen sind die Forderungen zu den Proze223。stufe) Kundenbetreuung/ Kundenzufriedenheit ( Service)Aufbau des FragenkatalogesZu den Proze223。說(shuō)明:審核員要 根據(jù)每一條過(guò)程要素的要求， 對(duì)每道工序的 過(guò)程和工藝流程進(jìn) 行評(píng)價(jià) 。要求/ 說(shuō)明在要求/說(shuō)明這一段中，確定了提問(wèn)中對(duì)過(guò)程和工藝流程的要求，需要時(shí)補(bǔ)充進(jìn)了單項(xiàng)具體要求，以及相應(yīng)的解釋和說(shuō)明。在評(píng)價(jià)中不僅要考慮 產(chǎn)品特性的 監(jiān) 控 ，還要考慮工藝參數(shù)和操作規(guī)程的制定和遵守情 況 。如果提供給大眾集團(tuán)的產(chǎn)品是使用已有的設(shè)備進(jìn)行制造的，那么這些設(shè)備將納入評(píng)價(jià)之中。要點(diǎn)： 不斷地和顧客保持聯(lián)系– 與顧客的開(kāi)發(fā)合作 信息交流的可能性 語(yǔ)言能力 產(chǎn)品使 用 的知識(shí) 緊急情況和故障情況應(yīng)急戰(zhàn)略 制造中斷和運(yùn)輸中斷 發(fā)貨問(wèn)題 PPS故障 (計(jì)劃－生產(chǎn)－控制系統(tǒng)的故障) DFUE故障 (數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程傳遞的故障) 實(shí)施產(chǎn)品審核，自我檢驗(yàn)可能性 半成品檢驗(yàn) 分總成 試裝 包裝 標(biāo)識(shí) 實(shí)施可靠性檢驗(yàn) 問(wèn)題處理 缺陷分析–查明原因 改進(jìn)計(jì)劃 授權(quán)的、有能力處理問(wèn)題的聯(lián)絡(luò)人 發(fā)貨運(yùn)輸 運(yùn)輸器具的控制和保養(yǎng) 發(fā)貨文件 零件 / 運(yùn)輸器具的標(biāo)識(shí)7. 生產(chǎn)要素“生產(chǎn)”中的每一個(gè)問(wèn)題的評(píng)價(jià)是基于對(duì)所有必須重視的各道工序的整體效果的。同時(shí)，對(duì)于零部件以及缺陷分析所需的技術(shù)手段也是前提條件。對(duì)此的評(píng)價(jià)可以針對(duì)已經(jīng)進(jìn)行過(guò)的項(xiàng)目，供應(yīng)商的項(xiàng)目管理的標(biāo)準(zhǔn)化程序以及按照大眾集團(tuán)的要求已經(jīng)開(kāi)展起來(lái)的活動(dòng)，如產(chǎn)品可行性研究來(lái)進(jìn)行：要點(diǎn)： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的任命、接口的規(guī)定 目標(biāo)明 確的項(xiàng)目階段 確定的時(shí) 間計(jì)劃 現(xiàn)有的 能力 人員素質(zhì) 原材料 廠房 設(shè)備、工裝 模 具 ，檢測(cè)設(shè)備 運(yùn)輸器具 計(jì)算機(jī)輔助制造(CAM) 計(jì)算機(jī)輔助質(zhì)量管理(CAQ) 滿足產(chǎn)品的特 殊 要求 顧客要求 /法規(guī)要求 搬運(yùn) 包裝 工作和檢驗(yàn)場(chǎng)所的設(shè)置 FMEA 設(shè)備能力證 明 工裝模具 檢測(cè) 設(shè)備 信息交換的可能性 文件的翻譯 數(shù)據(jù)傳遞 電子數(shù)據(jù)處理接口 確保二次配套廠也做到上述要點(diǎn)： 項(xiàng)目階段 目標(biāo) 生產(chǎn)能力 產(chǎn)品要求 批量前試生產(chǎn) 信息交換4. 質(zhì)量方法 / 質(zhì)量技術(shù)為了確保競(jìng)爭(zhēng)能力，根據(jù)顧客的愿望對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行不斷地改進(jìn)是必要的。例如，要重視下述要點(diǎn)： 能力分析 (Cpk值) 設(shè)計(jì)和過(guò)程的 FMEA 可靠性指標(biāo) 必要的試驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)室和測(cè)量設(shè)備 必 要 的核 心 技 術(shù) (Know How)2. 經(jīng)驗(yàn)/ 各種評(píng)價(jià)的參考供應(yīng)商資格的重要標(biāo)志是，生產(chǎn)相似產(chǎn)品的經(jīng)驗(yàn)和熟 悉 汽車(chē)工業(yè)的 特 殊要求 ，包 括 按 照 ，并通過(guò)認(rèn)證(或其它具有可比性的認(rèn)證)。 潛在供應(yīng)商評(píng)價(jià) 就是說(shuō)，整改計(jì)劃要有對(duì)已實(shí)施的/已制定的措施的詳細(xì)說(shuō)明，并要有每項(xiàng)工作的完成日期和責(zé)任人。對(duì)特殊要求即驗(yàn)證D零件，如果根據(jù)需要進(jìn)行了考核并符合要求的話，要單獨(dú)簽發(fā)認(rèn)可。如果在這些技術(shù)供貨條件中還要參閱其它的技術(shù)供貨條件，那么其它技術(shù)供貨條件也同樣屬于存檔責(zé)任文件。TLD標(biāo)識(shí):在標(biāo)題欄(圖紙說(shuō)明欄)的“./SafetyDoc.”區(qū)域中不出現(xiàn)D，而是出現(xiàn)了TLD。 技術(shù)文件的標(biāo)識(shí)在大眾集團(tuán)中有兩種同級(jí)別的標(biāo)識(shí)符號(hào) (D和TLD)。列出的薄弱之處要在承諾的期限之前予以消除。 審核報(bào)告 / 整改計(jì)劃審核報(bào)告包括下列文件和證據(jù):“質(zhì)量審核 驗(yàn)證 D/TLD－零件”的首頁(yè)包括：零件挑選的說(shuō)明，D/TLD 特性，產(chǎn)品審核的結(jié)果和存檔責(zé)任特性的滿足度。如果全部要求得到大部分的滿足，并無(wú)特別的風(fēng)險(xiǎn)，將簽發(fā)一個(gè)關(guān)于 驗(yàn)證 D/TLD－零 件的系統(tǒng)認(rèn)可。必須確保將所有的存檔責(zé)任件(D/TLD)和所有規(guī)定的存檔責(zé)任