【正文】 是工程投資的最高限額，如有調(diào)整，應(yīng)當按照國家有關(guān)規(guī)定報經(jīng)批準。第八節(jié) 合同管理 第七十條 本制度所稱合同指與單位經(jīng)濟活動和資金收付有關(guān)的合同。 第七十二條 單位領(lǐng)導(dǎo)層是合同管理的決策機構(gòu)，對涉及重大事項的合同或金額較大的合同應(yīng)根據(jù)有關(guān)制度和單位實際情況，提交單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論決策。在必要時可以聘請法律顧問共同參與合同管理和合同起草，對合同進行法律性審核并出具專業(yè)意見。嚴格按照批分意見承辦公文，嚴禁推諉扯皮。對會簽、征求意見公文回復(fù)意見或表態(tài)要統(tǒng)籌考慮，充分說明理由，公文審核、簽發(fā)、印制、分發(fā)、存檔要嚴格執(zhí)行現(xiàn)行的相關(guān)規(guī)定。參加會議后，及時報告會議情況，涉及其他科室的事項向相關(guān)科室書面通報，重大事項向分管委領(lǐng)導(dǎo)或主要委領(lǐng)導(dǎo)書面報告。加強各類保密設(shè)備的使用管理。健全群訪事件處置協(xié)調(diào)機制，做好突發(fā)事件預(yù)防與相關(guān)單位的聯(lián)系工作。健全工作調(diào)整和目標責(zé)任制考核機制，形成公開、公平、公正的考評機制。加強信息搜集，強化數(shù)據(jù)中心建設(shè)，實現(xiàn)xx委與市直單位、市級xx與縣（市、區(qū)）xx間的數(shù)據(jù)貫通。各科室按照職責(zé)分工確定崗位，明確各崗位辦理業(yè)務(wù)和事項的權(quán)限范圍、審批程序和相關(guān)責(zé)任，確保不相容崗位（職責(zé)）相互分離，對資金分配和政策制定等高風(fēng)險崗位的權(quán)力進行規(guī)范、限制，形成相互制約、相互監(jiān)督的工作機制。對有需要回避的情況不及時報告或有意隱瞞的，應(yīng)予以批評，情節(jié)嚴重的進行組織處理。當本科室（事業(yè)單位）的外部環(huán)境、管理模式等發(fā)生重大變化時，應(yīng)及時對各項業(yè)務(wù)風(fēng)險進行重新評估。 第九十八條 xx工作內(nèi)部控制制度牽頭科室應(yīng)及時發(fā)現(xiàn)xx工作內(nèi)部控制中存在的問題并提示有關(guān)科室，向內(nèi)控辦報告發(fā)生的內(nèi)控失效情況。不定期檢查的內(nèi)容由內(nèi)控辦根據(jù)內(nèi)控管理需要確定。強化結(jié)果運用，將科室（事業(yè)單位）和個人內(nèi)部控制體系建設(shè)和內(nèi)控制度執(zhí)行情況納入全委年度工作目標考核指標體系。 26 。 第一百零三條 本制度由內(nèi)控組負責(zé)解釋和修訂。內(nèi)控組根據(jù)需要將相關(guān)情況向委黨組報告，內(nèi)控辦督促落實有關(guān)處理意見。 第九十九條 內(nèi)控辦組織開展定期檢查和不定期檢查，及時發(fā)現(xiàn)內(nèi)控薄弱環(huán)節(jié)、查找原因、堵塞漏洞。各科室應(yīng)根據(jù)機關(guān)各項制度要求，結(jié)合本科室（事業(yè)單位）內(nèi)部實際情況，組織開展本科室（事業(yè)單位）內(nèi)控日常檢查，針對發(fā)現(xiàn)的各種內(nèi)控失效情況或內(nèi)控薄弱環(huán)節(jié)，及時提出解決措施或建議并向內(nèi)控辦報告。 第九十五條 完善工資管理制度，保障工資發(fā)放符合國家法律法規(guī)規(guī)定，按時調(diào)整工資級別。 第九十三條 采取查閱個人有關(guān)事項報告等多種方式，加強對領(lǐng)導(dǎo)干部的管理和監(jiān)督，促使領(lǐng)導(dǎo)干部公正履行職責(zé)。第九節(jié) 人事管理 第九十條 根據(jù)國家法律法規(guī)和有關(guān)制度規(guī)定，完善崗位設(shè)置，依法確定權(quán)力，科學(xué)配置權(quán)力，健全干部輪崗交流、回避等制度，落實休假制度，建立防止崗位利益沖突的制度體系。 第八十七條 強化流程控制，將業(yè)務(wù)流程固化在業(yè)務(wù)系統(tǒng)和辦公自動化系統(tǒng)中，建設(shè)xx綜合監(jiān)控平臺，健全信息系統(tǒng)預(yù)警機制，提升信息系統(tǒng)防控風(fēng)險能力和自動控制水平。 第八十四條 建立健全對外信息發(fā)布審核機制，強化對門戶網(wǎng)站信息發(fā)布的審批，按照規(guī)定內(nèi)容、時限和程序公開公示有關(guān)信息，保證對外信息發(fā)布同一口徑、一個聲音。定期或不定期開展保密檢查，及時通報發(fā)現(xiàn)的問題，督促被查單位整改。 第八十條 強化檔案分類管理，完善檔案的收集、整理、保管、利用等制度和流程，實現(xiàn)檔案管理的電子化、規(guī)范化，維護檔案完整與安全，確保業(yè)務(wù)和管理活動有案可查。參加市委、市政府研究重大問題的會議前，加強委內(nèi)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，認真、全面準備意見材料。 第七十七條 公文辦理中，嚴格按照職責(zé)分工征求有關(guān)方面的意見，未形成一致意見的，不得行文，必要時可向社會公開征求意見。 第七十五條 財務(wù)部門應(yīng)加強對合同訂定的經(jīng)濟性審核，重點審核合同訂立是否有年度預(yù)算保障、是否設(shè)定付款條件以及約定的付款方式是否合理等。所有經(jīng)濟性合同必須交由辦公室統(tǒng)一蓋章、登記、備案和管理。其中，對原合同有重大更改應(yīng)視為新簽合同處理。 第六十九條 建設(shè)項目竣工后，按照規(guī)定的時限及時辦理竣工決算，組織竣工決算審計，并根據(jù)批復(fù)的竣工決算和有關(guān)規(guī)定辦理建設(shè)項目檔案和資產(chǎn)移交等工作。 第六十七條 加強對建設(shè)項目檔案的管理。 第六十五條 依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定組織建設(shè)項目招標工作，并接受有關(guān)部門的監(jiān)督；應(yīng)當采取簽訂保密協(xié)議、限制接觸等必要措施，確保標底編制、評標等工作在嚴格保密的情況下進行。 第六十三條 建立與建設(shè)項目相關(guān)的議事決策機制，嚴禁任何個人單獨決策或者擅自改變集體決策意見。規(guī)范資產(chǎn)處置和產(chǎn)權(quán)變動事項的管理程序。 第五十八條 構(gòu)建和完善資產(chǎn)管理與預(yù)算管理、政府采購管理之間有機銜接、有效制衡的工作機制和業(yè)務(wù)流程。單位價值雖未達到規(guī)定標準、但是耐用時間在一年以上的大批同類物資作為固定資產(chǎn)管理。 第五十三條 市采管辦（設(shè)在市財政局）是依法設(shè)立的全市政府采購日常監(jiān)督管理部門，依法履行政府采購預(yù)算和計劃編審、采購類型和方式變更審批、過程監(jiān)管、投訴處理和考評等職責(zé)。 第五十條 根據(jù)年度政府集中采購目錄和限額標準，政府采購分為集中采購和分散采購。會計檔案管理：立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀等。第四十八條 應(yīng)當建立健全相應(yīng)的內(nèi)部會計管理制度,可包括但不限于以下內(nèi)容。會計主管職責(zé)：負責(zé)組織、管理、監(jiān)督會計業(yè)務(wù)工作。除涉密信息外，公開xx決算。第四十二條 加強結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理，建立結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金定期清理機制，加大結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金統(tǒng)籌使用力度，建立健全預(yù)算編制與結(jié)轉(zhuǎn)資金管理相銜接的約束機制。嚴禁超預(yù)算和無預(yù)算安排支出，減少和規(guī)范預(yù)算調(diào)整事項，嚴格控制不同預(yù)算科目、預(yù)算級次或者項目間的預(yù)算資金的調(diào)劑，確需調(diào)劑使用的，按照有關(guān)程序和規(guī)定辦理。第三十七條 及時批復(fù)部門預(yù)