【正文】 各項(xiàng)目組管理的所有工程在竣工驗(yàn)收前均必須按月填報(bào)《工程月報(bào)表》，不得漏項(xiàng)。 第一欄：應(yīng)詳細(xì)填寫完成的工程量及占總量的比例、工程形象進(jìn)度、本月付款情況及占總額的比例； 《工程聯(lián)系單》填報(bào)要求（表樣見附件三）： 題：二、 與會(huì)人員：五、論：四、存在問題及需協(xié)調(diào)事項(xiàng)：抄 報(bào) 經(jīng)辦人第八節(jié) 由項(xiàng)目主任或其指定人負(fù)責(zé)填寫，每月由部門經(jīng)理和公司分管副經(jīng)理抽查一次。 填寫內(nèi)容必須詳實(shí)可靠，嚴(yán)禁弄虛作假。建筑面積: .云南東佑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司工程部 日簽證記錄二、工程量增減按月審結(jié)程序： 本月工程量增減預(yù)算書及其軟盤；2） 現(xiàn)場有效工程量增減簽證單。 根據(jù)分管副總簽署的意見確定合理工程增減量，最后由工程項(xiàng)目組書面送監(jiān)理公司和施工單位存檔，以此作為工程支付進(jìn)度款和最終決算的依據(jù)。 在每周工程例會(huì)上，要求項(xiàng)目主任、成本和約部以及監(jiān)理公司對(duì)本周或下周將涉及的工程量增減的情況進(jìn)行現(xiàn)場核實(shí)。 因非設(shè)計(jì)修改原因而需增減工程量，施工單位必須事先知會(huì)監(jiān)理公司和工程項(xiàng)目組現(xiàn)場代表。 竣工驗(yàn)收的范圍：一般情況下，竣工驗(yàn)收應(yīng)對(duì)項(xiàng)目發(fā)包的全部內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，不宜分解、分段，確有困難時(shí)，可以分項(xiàng)目、分段進(jìn)行驗(yàn)收，但要求劃分必須是完整合理，并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。6）2） 以上內(nèi)容，重點(diǎn)查看監(jiān)理單位的意見，要求必須是準(zhǔn)確、完整、真實(shí)的。 物業(yè)管理單位的交接：u 在承包商的交接工作完成后，按確定的交接日期正式由物業(yè)管理單位接手（一般情況應(yīng)與承包商的交接同步完成）；u 辦確認(rèn)交接文件；u 協(xié)助物業(yè)管理單位完成樓宇使用注意事項(xiàng)；u 協(xié)助營銷中心、物業(yè)管理單位向客戶辦入伙手續(xù)時(shí)有關(guān)項(xiàng)目建設(shè)問題的咨詢工作。書面記錄報(bào)告及處理結(jié)果等文件歸入工程管理部檔案。 公司現(xiàn)行應(yīng)用于工程部工作中文件均可列入。 項(xiàng)目建設(shè)工程驗(yàn)收、資料歸檔、使用交接管理程序框圖。 由各專業(yè)工程師根據(jù)已建及在建工程中各供應(yīng)商在工程質(zhì)量、工程工期及進(jìn)度、合同執(zhí)行情況、工程保修情況、工程變更和索賠情況、施工技術(shù)水平、現(xiàn)場文明施工情況、竣工資料、工程結(jié)算、合同爭執(zhí)及解決等各方面提出合格供應(yīng)商，經(jīng)工程管理部討論通過后列入合格供應(yīng)商名單。 在招投標(biāo)中有重大違規(guī)行為的供應(yīng)商原則上應(yīng)被視為不合格供應(yīng)商； 不能按期完成合同約定的供應(yīng)商原則上應(yīng)被視為不合格供應(yīng)商； 合格供應(yīng)商名單應(yīng)根據(jù)每項(xiàng)工程竣工后的評(píng)估報(bào)告進(jìn)行修正，并報(bào)公司分管副總審定。第三章 施工圖及有關(guān)文件應(yīng)包括如下內(nèi)容：1） 消防部門建筑方案、初步設(shè)計(jì)和施工圖審查意見、建設(shè)規(guī)劃部門方案、初步設(shè)計(jì)和施工圖審查意見、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、人防設(shè)計(jì)圖紙及人防審查意見、供水和供電部門的施工圖審查意見。4）二、設(shè)計(jì)交底及圖紙會(huì)審 由于圖紙中的錯(cuò)、漏、碰、缺造成的設(shè)計(jì)變更由設(shè)計(jì)院做出修改后由工程技術(shù)部交項(xiàng)目組實(shí)施。（工程質(zhì)量）第四節(jié)第四節(jié)現(xiàn)場簽證由項(xiàng)目組專業(yè)人員分別按專業(yè)主管范圍主辦、技術(shù)簽證須由項(xiàng)目總工程師簽署明確意見后，報(bào)公司成本合約管理部、分管副總確認(rèn)，并最后上報(bào)公司總經(jīng)理審定簽署。B 不予簽證范圍：（1）凡屬于施工圖內(nèi)容修改的（以設(shè)計(jì)單位或公司總經(jīng)理批準(zhǔn)并加蓋公章的設(shè)計(jì)修改通知單為準(zhǔn)）不作為現(xiàn)場簽證；（2）合同項(xiàng)目以外發(fā)生的零星工程，預(yù)算在人民幣所有完成后的簽證單交公司分管經(jīng)理安排下發(fā)。工程管理部歸檔返還承建商返回成本和約部歸檔第五節(jié)77 / 77。工程部有關(guān)人員應(yīng)審核、落實(shí)申報(bào)已完成的工程量，在工程款申報(bào)表審批欄內(nèi)著重反映完成工程量與計(jì)劃工程量或質(zhì)量的差異，然后按公司規(guī)定上報(bào)。同意否現(xiàn)場專業(yè)工程師審核否合格否成本和約部、工程管理部審核與會(huì)簽合格否提請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)批復(fù)承建商提交增加工程量核定單否否否返回工程管理部我司內(nèi)部現(xiàn)場簽證審批程序按公司現(xiàn)有規(guī)程執(zhí)行。 元以上的，不作為現(xiàn)場簽證；（3）乙方隱瞞實(shí)情，先斬后奏補(bǔ)報(bào)的增加工作量一概不予簽證，乙方所報(bào)的簽證內(nèi)容與實(shí)際誤差超過15%的簽證單不予受理。在此過程中簽證主辦人即專業(yè)工程師必須進(jìn)行跟蹤，并及時(shí)將簽認(rèn)后的文件3天內(nèi)送發(fā)成本合約管理部及其他有關(guān)部門和單位。工程管理部專業(yè)人員須本著實(shí)事求是、一絲不茍的精神，認(rèn)真查驗(yàn)和綜合考慮關(guān)于現(xiàn)場工作量、工時(shí)的簽證內(nèi)容，嚴(yán)格依照本制度履行簽證手續(xù)。樁基工程試打樁樁基工程完工樁基工程驗(yàn)收申請(qǐng)表部門經(jīng)理批準(zhǔn)公司分管副總批準(zhǔn)樁基工程驗(yàn)收樁基檢測或抽芯施工合同內(nèi)容基本完成建設(shè)工程初驗(yàn)申請(qǐng)表部門經(jīng)理批準(zhǔn)公司分管副總批準(zhǔn)建設(shè)工程初驗(yàn)公司分管副總批準(zhǔn)消防工程竣工人防工程竣工燃?xì)夤こ炭⒐る娞莅惭b、調(diào)試、質(zhì)量自檢完成環(huán)保報(bào)建審批表內(nèi)工程內(nèi)容竣工建筑工程基本竣工消防工程驗(yàn)收申請(qǐng)表人防工程驗(yàn)收申請(qǐng)表燃?xì)夤こ舔?yàn)收申請(qǐng)表電梯（扶梯）驗(yàn)收申請(qǐng)表部門經(jīng)理批準(zhǔn)部門經(jīng)理批準(zhǔn)部門經(jīng)理批準(zhǔn)公司分管副總批準(zhǔn)公司分管副總批準(zhǔn)環(huán)保工程驗(yàn)收申請(qǐng)表建筑工程規(guī)劃驗(yàn)收申請(qǐng)表部門經(jīng)理批準(zhǔn)公司分管副總批準(zhǔn)部門經(jīng)理批準(zhǔn)公司分管副總批準(zhǔn)部門經(jīng)理批準(zhǔn)公司分管副總批準(zhǔn)工程檔案驗(yàn)收申請(qǐng)表部門經(jīng)理批準(zhǔn)公司分管副總批準(zhǔn)消防工程驗(yàn)收人防工程驗(yàn)收燃?xì)夤こ舔?yàn)收電梯（扶梯）驗(yàn)收環(huán)保工程驗(yàn)收建筑工程規(guī)劃驗(yàn)收工程檔案驗(yàn)收竣工測量 《建筑工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》 《XX市建筑工程規(guī)劃驗(yàn)收合格證》 《XX市建筑工程消防驗(yàn)收合格證》 《XX市建筑工程環(huán)保驗(yàn)收合格證》 《XX市電梯（扶梯）驗(yàn)收結(jié)果通知單》 《XX市工程驗(yàn)收檔案認(rèn)可書》 《XX市民防工程竣工驗(yàn)收證書》 《XX市燃?xì)夤こ炭⒐を?yàn)收證書》 《工程質(zhì)量保修書》 《住宅質(zhì)量保證書》、《住宅使用說明書》1 法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其它材料1 根據(jù)《初驗(yàn)整改意見》整改完畢建設(shè)工程驗(yàn)收竣工資料自查建設(shè)工程驗(yàn)收竣工資料審查情況表工程管理部項(xiàng)目組自查建設(shè)工程驗(yàn)收申請(qǐng)表建設(shè)工程竣工驗(yàn)收通知建設(shè)工程竣工驗(yàn)收竣工資料歸檔部門經(jīng)理批準(zhǔn)公司分管副總批準(zhǔn)地基基礎(chǔ)（地下室）工程施工隱蔽工程驗(yàn)收地基基礎(chǔ)（地下室）工程完工地基基礎(chǔ)（地下室）工程驗(yàn)收申請(qǐng)表部門經(jīng)理批準(zhǔn)公司分管副總批準(zhǔn)地基基礎(chǔ)（地下室）工程驗(yàn)收基坑支護(hù)施工圖紙會(huì)審基坑支護(hù)、開挖、監(jiān)測施工基坑支護(hù)、開挖完工深基坑支護(hù)工程驗(yàn)收天然地基驗(yàn)槽申請(qǐng)表部門經(jīng)理批準(zhǔn)公司分管副總批準(zhǔn)天然地基驗(yàn)槽施工圖紙會(huì)審主體結(jié)構(gòu)工程施工隱蔽工程驗(yàn)收主體結(jié)構(gòu)工程完工主體結(jié)構(gòu)工程驗(yàn)收申請(qǐng)表部門經(jīng)理批準(zhǔn)公司分管副總批準(zhǔn)主體結(jié)構(gòu)工程驗(yàn)收 第二節(jié)三、施工期間的設(shè)計(jì)變更 設(shè)計(jì)交底及圖紙會(huì)審由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)組織召集監(jiān)理公司、設(shè)計(jì)單位、施工單位、工程部等有關(guān)單位參加。 一般項(xiàng)目應(yīng)提供施工圖8套并另外提供管線綜合圖 2份、總平圖3份。 經(jīng)審查后的全套施工圖、設(shè)計(jì)變更、有關(guān)說明等；2）施工圖交接流程施工圖及有關(guān)文件是工程建設(shè)的重要文件，施工圖及有關(guān)文件交付與質(zhì)量直接影響到工程建設(shè)的質(zhì)量進(jìn)度和投資。 每一項(xiàng)工程竣工后，由各專業(yè)工程師會(huì)同監(jiān)理單位提交供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告，由各項(xiàng)目主任作出供應(yīng)商考察結(jié)果，報(bào)部門經(jīng)理。 在中標(biāo)后，由于其自身原因不能按期開工的供應(yīng)商原則上應(yīng)被視為不合格供應(yīng)商； 對(duì)于參加我公司工程項(xiàng)目招投標(biāo)的供應(yīng)商原則上應(yīng)被列入合格供應(yīng)商名單。 合格供應(yīng)商名單經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)公司分管經(jīng)理審定后執(zhí)行。一、合格供應(yīng)商名單的建立合格供應(yīng)商動(dòng)態(tài)考察制度2） 項(xiàng)目的交接是建立在竣工基礎(chǔ)上的時(shí)間過程，能否進(jìn)行取決于工程項(xiàng)目是否通過監(jiān)理工程師、政府質(zhì)監(jiān)部門的竣工驗(yàn)收，能否完成工程資料的歸檔并提交歸檔合格證明文件。 審查竣工圖。 檢查隱蔽工程記錄及施工記錄；u 試驗(yàn)、檢驗(yàn)資料；u 材料、設(shè)備構(gòu)件的質(zhì)量合格證明材料；u 竣工驗(yàn)收資料的審核：項(xiàng)目主任工程師負(fù)責(zé)全面審核，并簽認(rèn)竣工驗(yàn)收資料；各專業(yè)工程師審核并簽認(rèn)相應(yīng)專業(yè)的竣工驗(yàn)收資料，主要內(nèi)容有：u 項(xiàng)目主任工程師負(fù)責(zé)完成項(xiàng)目竣工驗(yàn)收結(jié)果的取證工作。 確認(rèn)初驗(yàn)意見，提交政府質(zhì)監(jiān)部門進(jìn)行核驗(yàn)，并參加核驗(yàn)；u 知會(huì)監(jiān)理單位組織業(yè)主、設(shè)計(jì)、施工、物業(yè)管理（列席）安排現(xiàn)場初驗(yàn)；u 提交工程管理部、公司副總等相關(guān)公司上級(jí)部門做現(xiàn)場初驗(yàn)申請(qǐng)報(bào)告；u 項(xiàng)目主任工程師組織管理班子根據(jù)報(bào)告作現(xiàn)場基本檢查；u 督促監(jiān)理單位提交竣工預(yù)驗(yàn)情況報(bào)告，報(bào)告應(yīng)附有施工單位各層次自檢情況材料（基層施工單位自驗(yàn)；工程處或項(xiàng)目經(jīng)理組織自驗(yàn)；公司級(jí)自驗(yàn)，自查預(yù)驗(yàn)報(bào)告）；u 竣工驗(yàn)收程序：u4）工程的規(guī)模、土地紅線建筑結(jié)構(gòu)、面積、內(nèi)外裝修、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等必須與上述文件、合同所規(guī)定的內(nèi)容一致。 適用于本公司開發(fā)的所有項(xiàng)目建設(shè)過程中，竣工驗(yàn)收、資料歸檔、使用交接的管理工作。 為本公司項(xiàng)目建設(shè)中的工程驗(yàn)收、資料歸檔、使用交接過程提供管理程序，以期規(guī)范、有序地完成驗(yàn)收過程；準(zhǔn)確、完整、真實(shí)地歸檔竣工文件資料；全面順利地完成項(xiàng)