【正文】 況設(shè)置有緊急采購(gòu)?fù)ǖ?，?jīng)總經(jīng)理（或授權(quán)人）簽字批準(zhǔn)可臨時(shí)從合格供應(yīng)商目錄以外的供應(yīng)商中實(shí)施采購(gòu)。 分公司推薦168。 通過(guò)公司網(wǎng)頁(yè)招錄168。新風(fēng)光電子以前采用的生產(chǎn)準(zhǔn)備方式存在著很多弊端，一個(gè)新的零部件從試制、試裝到正式供貨不僅周期長(zhǎng)而且質(zhì)量問(wèn)題多、質(zhì)量不穩(wěn)定，主機(jī)廠的裝配線成了協(xié)配廠的產(chǎn)品試制陣地，協(xié)配廠未能很好地從產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、試制、生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行事先的預(yù)防和控制。 與以前傳統(tǒng)的生產(chǎn)準(zhǔn)備方式相比，PPAP對(duì)供應(yīng)商不管是從質(zhì)量保證能力還是工藝技術(shù)能力、生產(chǎn)管理水平和質(zhì)量責(zé)任意識(shí)等方面均提出了更高的要求，同時(shí)也能從源頭、從產(chǎn)品設(shè)計(jì)、試制、生產(chǎn)、交付的各個(gè)環(huán)節(jié)幫助作為供應(yīng)商的協(xié)配廠控制產(chǎn)品質(zhì)量并從中受益。在以后的實(shí)施過(guò)程中，新風(fēng)光電子和新風(fēng)光電子的供應(yīng)商都存在著一個(gè)盡快轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)觀念和管理模式、適應(yīng)新的更加科學(xué)的生產(chǎn)準(zhǔn)備管理模式的問(wèn)題，互相支持和配合，為了雙方互利互惠的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益共同做好此項(xiàng)工作。對(duì)不合格的供應(yīng)商則不予發(fā)放許可證并取消其合格供應(yīng)商資格。新風(fēng)光電子《協(xié)作配套許可證管理辦法》見(jiàn)附件7。供應(yīng)商按具體的期、量要求實(shí)行準(zhǔn)時(shí)化（JIT）供貨。第二節(jié) 采購(gòu)管理績(jī)效測(cè)評(píng) 新風(fēng)光電子對(duì)各分公司的采購(gòu)管理績(jī)效按《新風(fēng)光電子管理績(jī)效測(cè)評(píng)表——采購(gòu)管理系統(tǒng)》（見(jiàn)附件13）實(shí)施定期的測(cè)評(píng)，目的旨在檢驗(yàn)新風(fēng)光電子各分公司的采購(gòu)管理流程是否通暢和有效并幫助各分公司發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題和不足之處并提出改進(jìn)的辦法和措施，使新風(fēng)光電子的采購(gòu)體系和采購(gòu)管理流程得到不斷的改進(jìn)和完善。新風(fēng)光電子財(cái)務(wù)部作為公司的價(jià)格管理職能部門(mén)，對(duì)協(xié)配件價(jià)格實(shí)行歸口統(tǒng)一管理，分公司在各自的職責(zé)范圍內(nèi)開(kāi)展價(jià)格管理工作。 兼顧供需雙方利益的原則；二．新風(fēng)光電子協(xié)配件價(jià)格管理職責(zé)1． 新風(fēng)光電子價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)168。 組織貫徹執(zhí)行公司的價(jià)格政策；168。 歸口審定協(xié)配件的最終結(jié)算價(jià)格并以文件或“價(jià)格通知單”的形式通知有關(guān)部門(mén)執(zhí)行；168。 技術(shù)部門(mén)提供協(xié)配件工藝路線清單、材料及工時(shí)消耗定額作為產(chǎn)品定價(jià)的依據(jù)；168。競(jìng)價(jià)會(huì)由分公司采購(gòu)部門(mén)組織，新風(fēng)光電子財(cái)務(wù)部門(mén)和分公司技術(shù)等部門(mén)參加。協(xié)議書(shū)一旦簽定即明確了雙方應(yīng)承擔(dān)的權(quán)利和責(zé)任，該供應(yīng)商即成為新風(fēng)光電子的正式供應(yīng)商并納入合格供應(yīng)商進(jìn)行管理。招投標(biāo)一般分為招標(biāo)、投標(biāo)、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)無(wú)個(gè)階段。第四節(jié) 零庫(kù)存結(jié)算 新風(fēng)光電子對(duì)協(xié)配件的財(cái)務(wù)結(jié)算推行零庫(kù)存結(jié)算方式。實(shí)行零庫(kù)存結(jié)算方式后，供應(yīng)商在新風(fēng)光電子協(xié)配庫(kù)里存放的作為周轉(zhuǎn)用的少量產(chǎn)品（一般為12天的周轉(zhuǎn)量）其所有權(quán)仍在供應(yīng)商，新風(fēng)光電子分公司協(xié)配庫(kù)負(fù)責(zé)代其保管。新風(fēng)光電子各分公司根據(jù)精益生產(chǎn)的實(shí)際要求，制定協(xié)配件供貨的實(shí)際期量標(biāo)準(zhǔn)，期量標(biāo)準(zhǔn)以保證生產(chǎn)線JIT生產(chǎn)最低保險(xiǎn)儲(chǔ)備的周轉(zhuǎn)為原則，在前期采取循序漸進(jìn)的方式進(jìn)行推進(jìn)。采用直送供貨無(wú)法滿足新風(fēng)光電子準(zhǔn)時(shí)制供貨要求的，供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)采取必要措施保證準(zhǔn)時(shí)供貨（包括在新風(fēng)光電子周邊地區(qū)租用中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)，但所租中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)必須符合新風(fēng)光電子管理標(biāo)準(zhǔn)）。供應(yīng)商質(zhì)量和數(shù)量驗(yàn)收情況納入供應(yīng)商評(píng)價(jià)體系，對(duì)于信譽(yù)較高的供應(yīng)商應(yīng)盡量實(shí)行進(jìn)廠驗(yàn)貨免檢，以提高收貨速度。168。 第二節(jié) 供應(yīng)商質(zhì)量體系要求及第二方認(rèn)證一、 供應(yīng)商質(zhì)量體系要求 為確保新風(fēng)光電子的所有供應(yīng)商與新風(fēng)光電子質(zhì)量體系的配套實(shí)施，保證新風(fēng)光電子的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)在產(chǎn)品的全部生產(chǎn)環(huán)節(jié)得以連續(xù)有效地貫徹執(zhí)行，確保供應(yīng)商、新風(fēng)光電子以及用戶的共同利益，供應(yīng)商必須與作為整車(chē)、主機(jī)廠的新風(fēng)光電子建立統(tǒng)一的質(zhì)量保證體系。 2．對(duì)A、B、C三類(lèi)供應(yīng)商的質(zhì)量保證體系要求：168。 二、 第二方認(rèn)證新風(fēng)光電子對(duì)現(xiàn)有供應(yīng)商的第二方認(rèn)證由新風(fēng)光電子各分公司按計(jì)劃組織第二方認(rèn)證小組分期分批進(jìn)行。（2）有下列情況之一者，該供應(yīng)商納入新風(fēng)光電子的C級(jí)供應(yīng)商：l 凡評(píng)價(jià)總得分〈1000分的（允許無(wú)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力的為800分）；l 除“產(chǎn)品研發(fā)能力”外，其余任何評(píng)價(jià)項(xiàng)有得零分的； C級(jí)供應(yīng)商必須經(jīng)過(guò)整改后作進(jìn)一步的評(píng)價(jià)，才能確定能否通過(guò)新風(fēng)光電子的第二方現(xiàn)場(chǎng)審核。2． 新風(fēng)光電子第二方認(rèn)證的程序?yàn)榇_保新風(fēng)光電子第二方認(rèn)證做到公開(kāi)、公平、公正，新風(fēng)光電子對(duì)第二方認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)審核小組審核員的資格及現(xiàn)場(chǎng)審核程序均有嚴(yán)格的要求。審核時(shí)審核小組給供應(yīng)商提供一份“新風(fēng)光電子第二方認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)審核員違紀(jì)情況返饋表”，該供應(yīng)商按要求如實(shí)填寫(xiě)后郵寄給新風(fēng)光電子人力資源部，審核過(guò)程中如果審核員有違規(guī)違紀(jì)行為，經(jīng)查實(shí)后新風(fēng)光電子將對(duì)責(zé)任人予以嚴(yán)肅處理并取消其審核員資格。新風(fēng)光電子的供應(yīng)商在與新風(fēng)光電子各分公司簽定正式的配套供貨協(xié)議時(shí)必須與新風(fēng)光電子各分公司簽訂《產(chǎn)品質(zhì)量協(xié)議書(shū)》。同時(shí)，應(yīng)做好產(chǎn)品的售后服務(wù)工作；l 供方有權(quán)就需方無(wú)故不履行合同以及由于需方的責(zé)任給供方造成的損失提出索賠或申訴。 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、信譽(yù)高、售后服務(wù)周到、顧客滿意度高的優(yōu)秀供應(yīng)商，新風(fēng)光電子將從供貨份額、新產(chǎn)品配套、貨款結(jié)算等方面予以優(yōu)先并給予一定的物質(zhì)和精神激勵(lì)。協(xié)會(huì)選舉產(chǎn)生名譽(yù)會(huì)長(zhǎng)、會(huì)長(zhǎng)、副會(huì)長(zhǎng)和秘書(shū)長(zhǎng)，協(xié)會(huì)將成為供應(yīng)商和新風(fēng)光電子聯(lián)系的橋梁和紐帶，成為供應(yīng)商會(huì)員之家。3 術(shù)語(yǔ) 潛在供應(yīng)商：經(jīng)調(diào)查確認(rèn)具備向股份公司提供所需合格生產(chǎn)件或生產(chǎn)用 原輔材料能力的組織。 股份公司選擇潛在供應(yīng)商的原則發(fā)揮存量、相對(duì)集中、價(jià)格競(jìng)標(biāo)、質(zhì)量服務(wù)優(yōu)先的原則。 對(duì)滿足股份公司潛在供應(yīng)商要求的企業(yè)信息資料由采購(gòu)管理室（或由采購(gòu)管理室組織分公司相關(guān)部門(mén)）按附件2的格式和要求進(jìn)行信息資料錄入及編輯。 潛在供應(yīng)商資源信息庫(kù)根據(jù)使用情況分階段逐步實(shí)現(xiàn)信息查詢功能及在局域網(wǎng)上實(shí)現(xiàn)授權(quán)用戶信息共享功能。 因特殊情況需要實(shí)施緊急采購(gòu)而來(lái)不及對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行資格評(píng)審時(shí)，若以后仍準(zhǔn)備長(zhǎng)期從此供應(yīng)商處采購(gòu)，事后仍應(yīng)組織對(duì)該供應(yīng)商的資格評(píng)審及生產(chǎn)件批準(zhǔn)并將該供應(yīng)商納入合格供應(yīng)商目錄進(jìn)行管理。本推薦表可以分公司或部門(mén)名義、也可以個(gè)人名義推薦； 2．本推薦表可由股份公司以外的單位或個(gè)人填寫(xiě)推薦，供應(yīng)商也可自薦； 3．本推薦表按要求填寫(xiě)完后交股份公司采購(gòu)管理室歸口辦理； 4．其它資料可作為附件附后。 主要產(chǎn)品介紹（應(yīng)包括產(chǎn)品圖片、產(chǎn)品主要性能、技術(shù)參數(shù)、價(jià)格等）；說(shuō)明：請(qǐng)供應(yīng)商填寫(xiě)項(xiàng)目（一）中的企業(yè)基本情況，并按項(xiàng)目（二）中的調(diào)查內(nèi)容用A4幅面、4號(hào)字體將本企業(yè)相關(guān)資料制作成文本(包括電子文本)。 生產(chǎn)件:本程序中的生產(chǎn)件指由供應(yīng)商向新風(fēng)光電子提供的用于汽車(chē)及發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)的零部件及毛坯。 新風(fēng)光電子財(cái)務(wù)部 負(fù)責(zé)采購(gòu)結(jié)算價(jià)格的確定及貨款結(jié)算。5 工作內(nèi)容陳述 新風(fēng)光電子采購(gòu)管理流程 新風(fēng)光電子生產(chǎn)部采購(gòu)管理室根據(jù)《潛在供應(yīng)商資源信息庫(kù)建設(shè)及管理辦法》組織建立新風(fēng)光電子潛在供應(yīng)商資源信息庫(kù)，各分公司或技術(shù)中心根據(jù)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)或現(xiàn)生產(chǎn)需要從潛在供應(yīng)商資源庫(kù)選擇23家供應(yīng)商，由新風(fēng)光電子潛在供應(yīng)商資格認(rèn)證小組按〈〈潛在供應(yīng)商資格認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)〉〉對(duì)其進(jìn)行資格認(rèn)證，分公司應(yīng)將資格認(rèn)證計(jì)劃和認(rèn)證結(jié)果書(shū)面報(bào)新風(fēng)光電子生產(chǎn)部采購(gòu)管理室備案。．5 新風(fēng)光電子生產(chǎn)部采購(gòu)管理室將“產(chǎn)品協(xié)作配套許可證”發(fā)放清單提交財(cái)務(wù)部和分公司。．3分公司負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的簽訂和合同的履行。．7分公司負(fù)責(zé)按《供應(yīng)商體系要求》和“供應(yīng)商的第二方認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)”定期組織對(duì)供應(yīng)商的第二方認(rèn)證。6 特殊情況按供應(yīng)商選擇程序文件中規(guī)定的特殊情況采購(gòu)的生產(chǎn)件及生產(chǎn)用原輔材料,財(cái)務(wù)部可依據(jù)分公司總經(jīng)理的簽字批準(zhǔn)(或授權(quán)簽字)進(jìn)行付款結(jié)算。 本程序適用于新風(fēng)光電子對(duì)供應(yīng)商選擇的管理?！渡a(chǎn)件批準(zhǔn)程序》實(shí)施生產(chǎn)件批準(zhǔn)；；；。(或由生產(chǎn)部授權(quán)的分公司相關(guān)人員)錄入新風(fēng)光電子潛在供應(yīng)商資源庫(kù)。 通過(guò)生產(chǎn)件批準(zhǔn)合格的供應(yīng)商由分公司向新風(fēng)光電子生產(chǎn)部提交“產(chǎn)品協(xié)作配套許可證發(fā)放申請(qǐng)單”（包括相應(yīng)合格產(chǎn)品清單）報(bào)新風(fēng)光電子生產(chǎn)部采購(gòu)管理室，經(jīng)確認(rèn)并報(bào)新風(fēng)光電子經(jīng)營(yíng)/質(zhì)量管理委員會(huì)批準(zhǔn)后由采購(gòu)管理室按《產(chǎn)品協(xié)作配套許可證管理辦法》給供應(yīng)商發(fā)放“產(chǎn)品協(xié)作配套許可證”（附配套產(chǎn)品清單）并將發(fā)放清單書(shū)面通知分公司和新風(fēng)光電子財(cái)務(wù)部門(mén)。按《供應(yīng)商質(zhì)量體系要求》定期對(duì)供應(yīng)商實(shí)施第二方認(rèn)證。該供應(yīng)商相應(yīng)產(chǎn)品納入“股份公司潛在供應(yīng)商資源庫(kù)”進(jìn)行管理。，在第二次供貨前仍要按本程序的流程進(jìn)行管理。二、 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)：標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)方面項(xiàng)目總得分評(píng)價(jià)內(nèi)容（一） 質(zhì)量體系管理能力500公司可以進(jìn)行質(zhì)量體系評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)：（1） 通過(guò)公司認(rèn)可的第三方機(jī)構(gòu)ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)或QS 9000標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證。（三） 財(cái)務(wù)狀況100 營(yíng)運(yùn)能力：流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次） 效益及獲利能力：資產(chǎn)利潤(rùn)率 償債能力分析：速動(dòng)資產(chǎn)比率 （四） 產(chǎn)品研發(fā)能力200 產(chǎn)品設(shè)計(jì)、試驗(yàn)的人員、手段和能力。（六） 交付服務(wù)能力100 交付能力 服務(wù)能力特殊優(yōu)勢(shì) 供應(yīng)商通過(guò)特殊優(yōu)勢(shì)資料，審核員現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證； 審核員審核中發(fā)現(xiàn)特殊優(yōu)勢(shì)，予以書(shū)面記錄；三、 評(píng)價(jià)原則：（1）有下列情況之一者，不能作為公司的供應(yīng)商：l 凡評(píng)價(jià)中出現(xiàn)“該企業(yè)不能作為公司的供應(yīng)商”的。l 除“產(chǎn)品研發(fā)能力”外，其它任何項(xiàng)有得0分的。（5） “東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司潛在供應(yīng)商資格認(rèn)可合格證”三年有效，三年后重新評(píng)定。六、 審核組現(xiàn)場(chǎng)體系審核內(nèi)容：（6） 質(zhì)量目標(biāo) （6）測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制（7） 與顧客有關(guān)的過(guò)程 （7）顧客滿意（8） 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) (8) 內(nèi)部審核（9） 采購(gòu) （9）不合格控制（10） 生產(chǎn)過(guò)程控制 （10）改進(jìn)（二） 實(shí)物質(zhì)量200 項(xiàng)目檢測(cè)率≥85%,其中保安項(xiàng)、關(guān)鍵項(xiàng)、重要項(xiàng)檢測(cè)率100%。產(chǎn)品開(kāi)發(fā)負(fù)責(zé)的范圍能力。l 凡評(píng)價(jià)得分800分的（無(wú)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力的為600分）。C級(jí)供應(yīng)商必須經(jīng)過(guò)改進(jìn)后進(jìn)一步評(píng)價(jià)，才能確定能否通過(guò)資格認(rèn)可的現(xiàn)場(chǎng)審核。（9） “東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司資格認(rèn)可合格證”三年有效，三年后重新評(píng)定。2 參考文件QS9000 生產(chǎn)件批準(zhǔn)手冊(cè)（PPAP）新風(fēng)光電子QS27402 供應(yīng)商選擇程序3 定義或術(shù)語(yǔ) 生產(chǎn)件生產(chǎn)件是指在正式的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用正式生產(chǎn)用的設(shè)備、工裝、量檢具、工藝、材料、操作者、生產(chǎn)環(huán)境和工藝參數(shù)制造的汽車(chē)或發(fā)動(dòng)機(jī)零部件產(chǎn)品。 供方提交生產(chǎn)件批準(zhǔn)的原則 下述三種情況供方在首批生產(chǎn)件發(fā)交前必須提交生產(chǎn)件批準(zhǔn)。──相對(duì)于以前批準(zhǔn)過(guò)的零部件，使用了其它可選擇的結(jié)構(gòu)和材料；──使用了新的或更改過(guò)的工具（易損工具除外）、模具、鑄模、仿型等，包括補(bǔ)充或更換工具。 分公司生產(chǎn)準(zhǔn)備管理部門(mén)在接到供方提出的生產(chǎn)件批準(zhǔn)請(qǐng)求后，按確定提交等級(jí)的原則來(lái)確定供方產(chǎn)品的提交等級(jí)及提交時(shí)間。 分公司生產(chǎn)準(zhǔn)備管理部門(mén)將確定后的提交等級(jí)和提交時(shí)間通知供方。 供方在完成規(guī)定的文件和項(xiàng)目后，按要求向分公司生產(chǎn)準(zhǔn)備管理部門(mén)提交資料，由生產(chǎn)準(zhǔn)備管理部門(mén)組織進(jìn)行審核。供方在接到生產(chǎn)準(zhǔn)備管理部門(mén)批準(zhǔn)前，決不能按批量發(fā)運(yùn)其產(chǎn)品，公司內(nèi)各相關(guān)部門(mén)及員工有權(quán)且必須拒絕以下工作：A． 產(chǎn)品圖紙、工藝文件的發(fā)放；B． 生產(chǎn)用材料、輔料供應(yīng)；C． 工裝、設(shè)備供應(yīng)；D． 生產(chǎn)交、要貨；E． 成本核算，財(cái)務(wù)結(jié)算等。SQI工程師5. 。產(chǎn)品工程師。SQI工程師，推動(dòng)并協(xié)助供應(yīng)商解決PPAP過(guò)程中的所有問(wèn)題，向供應(yīng)商提供各種可能的支持。、材料、性能和可靠性測(cè)試。SQI工程師：生產(chǎn)批準(zhǔn)、臨時(shí)批準(zhǔn)、拒收。協(xié)配件質(zhì)檢員、零件是否損壞和銹蝕。生產(chǎn)準(zhǔn)備管理部門(mén) 、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)發(fā)放PPAP零部件批準(zhǔn)目錄。 ?等級(jí)4──同前面等級(jí)3內(nèi)容，但不包括零件。解釋/說(shuō)明：供方授權(quán)代表簽字： 部門(mén)/職務(wù) 聯(lián)系電話 日期： 。提交結(jié)果 ?尺寸測(cè)量 ?材料和性能試驗(yàn) ?外觀標(biāo)準(zhǔn) ?統(tǒng)計(jì)過(guò)程數(shù)據(jù) 這些結(jié)果滿足所有圖紙和技術(shù)規(guī)范要求 : ?是 ?否 （如果選擇‘否’應(yīng)解釋?zhuān)┞暶?，本保證書(shū)使用的樣品是我們的代表性零件；已符合需方圖紙和技術(shù)規(guī)范的要求；是在正常生產(chǎn)工裝上使用規(guī)定的材料制造而成，沒(méi)有不同于正常加工過(guò)程的其它操作。7 程序的效果 在使用的生產(chǎn)件都按本程序的要求經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)。SQI工程師（或包裝箱）上掛上了PPAP樣件標(biāo)識(shí)卡。，并確定PPAP時(shí)間。、不符合要求的項(xiàng)目提交分公司審批。SQI工程師5 ，完成生產(chǎn)確認(rèn)測(cè)試，完成全部PPAP提交文件。采購(gòu)部門(mén)，并將確認(rèn)后的PPAP樣件需求單返回采購(gòu)部門(mén)。S SQI工程師5. 。SQI工程師5。5．11 工作描述 責(zé)任者 活動(dòng)SQI工程師(協(xié)配件質(zhì)量改進(jìn)工程師） 要求供應(yīng)商根據(jù)分公司的生產(chǎn)準(zhǔn)備計(jì)劃制 定其零部件制造計(jì)劃。 審核結(jié)論為通過(guò)的，由分公司生產(chǎn)準(zhǔn)備管理部門(mén)出具生產(chǎn)件批準(zhǔn)書(shū)，并發(fā)放給供應(yīng)商，表明該產(chǎn)品的潛在供應(yīng)商成為合格供應(yīng)商，可按批量向分公司發(fā)運(yùn)其產(chǎn)品，并納入分公司采購(gòu)部門(mén)的合格供應(yīng)商管理程序。──生產(chǎn)件提交保證書(shū)（見(jiàn)PPAP/AIAG）；