【正文】 件（金稅盤版） 簡化版用戶手冊 54 發(fā)貨人信息、起運(yùn)地 /經(jīng)由 /到達(dá)地信息 、費用項目、稅率、收款人信息、復(fù)核人信息等既可以從編碼庫中取數(shù)據(jù)，也可以在發(fā)票填開界面直接手工填寫，其他信息需由手工進(jìn)行填寫，如圖 517 所示。 ④ 運(yùn)輸貨物信息、備注最長可為空，最多可輸入 200 個數(shù)字字母或100 個漢字。 ⑧ 費用項目不可為空，當(dāng)小于等于 10 行時可輸入 20 個數(shù)字字母或10 個漢字；當(dāng)大于 10 行時可輸入 12 個數(shù)字字母或 6 個漢字。 圖 519 發(fā)票打印 稅控發(fā)票開票軟件（金稅盤版） 簡化版用戶手冊 56 ? 說明 ： 不論企業(yè)是否為漢字防偽企業(yè)，貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票密文始終為 144 位。已連接掃描槍和身份證讀驗機(jī)的用戶，還可以通過使用掃描槍和身份證讀驗機(jī)來掃描機(jī)動車合格證和身份證信息。 ③ 車輛類型不可為空，最長可輸入 40 個數(shù)字字母或 20 個漢字。 ⑦ 商檢單號可為空，最長可輸入 32 個數(shù)字字母或 16 個漢字。 ? 生產(chǎn)廠家名稱、地址和銀行可為空，最長可輸入 80 個數(shù)字字母或 40 個漢 字。 ? 與商品 編碼一樣， 車輛 編碼 也 要為 其賦 稅收分類編碼，選擇 是否享受優(yōu)惠政策及優(yōu)惠政策類型 后 ，才能正常調(diào)用 ， 方法 與 為商品編碼賦碼一致。 ② 安裝有“導(dǎo)出接口”注冊文件的用戶，開具機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票后，在默認(rèn)路徑中自動生成加密文件，默認(rèn)路徑為“開票軟件 /OutPutFile/jdcBZGSFile”。其中貨物或應(yīng)稅勞務(wù)服務(wù)名稱、銷售方名稱信息既可以從編碼庫中取數(shù)據(jù)，也可以在發(fā)票填開界面直接手工填寫，其他信息需由手工進(jìn)行填寫，如圖 524 所示。 ② 收購發(fā)票所用的紙質(zhì)發(fā)票為“增值稅普通發(fā)票”，在發(fā)票左上角以“收購”二字作為標(biāo)識作以區(qū)分。 圖 526 發(fā)票填開菜單 【第二步】 確認(rèn)發(fā)票代碼號碼，如圖 527所示。 第五章 發(fā)票填 開 63 ? 注意 ： 電子增值稅普通發(fā)票不支持發(fā)票作廢，包括已開發(fā)票和未開發(fā)票，只能開具負(fù)數(shù)，上傳發(fā)票驗簽失敗，系統(tǒng)會自動作廢發(fā)票。 稅控發(fā)票開票軟件（金稅盤版） 簡化版用戶手冊 64 圖 530 卷票發(fā)票卷選擇 【第三步】 確認(rèn)發(fā)票代碼號碼，如圖 531所示。 已開發(fā)票查詢 主要功能 ：用來按月或按全年度 查詢所開 的各種 發(fā)票，并可以 連續(xù)打印發(fā)票 。 稅控發(fā)票開票軟件（金稅盤版） 簡化版用戶手冊 66 圖 534 已開發(fā)票查詢 —— 選擇發(fā)票號碼查詢窗口 ? 說明 ： ① 發(fā)票查詢中“報送狀態(tài)”列共有“未報送”、“報送中”、“報送失敗”“驗簽失敗”和“已報送”五種狀態(tài)。 ② 若要打印發(fā)票列表，或者打印發(fā)票或清單，可以點擊該窗口上的“ ”按鈕，便彈出一個打印內(nèi)容選擇對話框，如圖 535所示，在 確 認(rèn) 后 系統(tǒng) 彈出 相應(yīng)內(nèi)容打印 對話框，在此設(shè)置好有關(guān)參數(shù)后便可 進(jìn)行 打印。在彈出的“選擇發(fā)票號碼”窗口中系統(tǒng)列出了所選定月份內(nèi)的全部已開發(fā)票（包括作廢發(fā)票），可以在此查找到欲查看的發(fā)票。 圖 538 已開發(fā)票查詢對話框 在圖 538 中可以很方便地按購方名稱、購方稅號、開票日期和發(fā)票種類從大量發(fā)票中快速查找到所需發(fā)票號碼。 2. 利用工具條上的 “ 價格 ” 按鈕來切換票面 “ 單價 ” 與 “ 金額 ”的 含稅和不含稅 狀態(tài)。 【第五步】 在已開發(fā)票查詢的菜單中，系統(tǒng)提供了銷項發(fā)票導(dǎo)出的功能。 圖 541 銷項發(fā)票導(dǎo)出對話框 第五章 發(fā)票填 開 71 【第七步】 選好填報日期、開始日期和結(jié)束日期以后點擊“ 導(dǎo)出”按鈕，彈出瀏覽文件夾對話框來選擇導(dǎo)出地址，選好路徑后點擊確定按鈕即可，如圖 542 所示。抄稅后必須在鎖死期內(nèi)報稅；逾期不報稅金稅盤會鎖死，直到報稅成功并將成功標(biāo)志返回金稅盤后才能解鎖。 稅控發(fā)票開票軟件（金稅盤版） 簡化版用戶手冊 74 圖 61 票種選擇 ? 說明 ： 選擇票種對話框中只顯示本企業(yè)授權(quán)的票種。若未到征期就已經(jīng)抄滿上述抄稅次數(shù)，系統(tǒng)將不允許再抄該種類 發(fā)票信息，只有等到征期才可以進(jìn)行抄稅。 圖 64 遠(yuǎn)程清卡 ? 說明： ① “上報匯總”菜單項，正常處理狀態(tài)下無需手工點擊，系統(tǒng)自動執(zhí)行上報。 航天信息股份有限公司 地址：北京市海淀區(qū)杏石口路甲 18 號 郵編 ： 100195 全國服務(wù)監(jiān)督熱線： 4008106116 網(wǎng)址： 郵箱 : service 請服務(wù)單位將本 單位信息用不干 膠粘貼于此處 。 ③ 上報 匯總管理不支持非征期抄報。 操作步驟 ： 稅控發(fā)票開票軟件（金稅盤版） 簡化版用戶手冊 76 【第一步】 在聯(lián)網(wǎng)的情況下，每月企業(yè)在初次啟動稅控發(fā)票開票軟件時，系統(tǒng)自動檢測金稅盤狀態(tài)，如果滿足征期抄報稅條件系統(tǒng)自動完成上報匯總即抄稅并遠(yuǎn)程報稅。 圖 62 抄稅介質(zhì) 第六章 報稅處理 75 圖 63 發(fā)票抄稅處理成功窗口 ? 說明 ： ① 若在稅局已報稅成功，但開票系統(tǒng)未讀入成功標(biāo)志，則系統(tǒng)會認(rèn)為該企業(yè)沒有報稅成功，此時必須進(jìn)入系統(tǒng)自動讀入報稅成功標(biāo)志。 ③ 征期抄稅和非征期抄稅操作方法完全相同，系統(tǒng)會根據(jù)稅期自動區(qū)分是征期抄稅還是非征期抄稅?！俺愄幚怼惫δ芸?將金稅盤 中的 各種 發(fā)票 明細(xì)與匯總 數(shù)據(jù)抄到本機(jī) 金稅盤（報稅盤） 上，為報稅系統(tǒng)提供報稅的電子數(shù)據(jù)。點擊“銷項發(fā)票導(dǎo)出”按鈕，系統(tǒng)彈出銷項發(fā)票導(dǎo)出對話框，如圖 540所示。 4. 查詢完畢，點擊工具條上的 “ 退出 ” 按鈕，便回到 “ 發(fā)票 查詢”窗口。 第五章 發(fā)票填 開 69 圖 539 已開發(fā)票查詢 —— 按組合查詢條件查詢對話框 【第四步】 選中某個發(fā)票號碼后，可以利用工 具條上的“ ”按鈕，顯示出金稅盤中所記錄的此張發(fā)票的數(shù)據(jù)，以便進(jìn)行核對。點擊工具條上的“ ”按鈕 ，系統(tǒng)彈出發(fā)票查詢條件設(shè)置對話框，如圖 538 所示。 ④ 增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票的銷貨清單票樣如圖 536 和圖 537 所示。用戶可根據(jù)“報送日志”項來查看該張發(fā)票報送失敗的原因。 操作步驟 ： 【第一步】 點 擊 “發(fā)票管理 /已開發(fā)票查詢” 菜 單項， 便 彈出“選擇發(fā)票號碼查詢”窗口，可 以通過左上角 的 年份和月 份 下拉按鈕來選擇 要 查詢 的 時間。錄入發(fā)票信息，商品行數(shù)最多可錄 6 行 ，如圖 532 所示。 操作 步驟 ： 【第一步】 點 擊 “發(fā)票管理 /發(fā)票填開 /增值稅普通發(fā)票（卷票）填開 ” 菜 單項，如圖 529 所示。錄入發(fā)票信息，商品行數(shù)最多可為 100 行， 不支持開具銷售貨物或者提供應(yīng)稅勞務(wù)清單 ，其他信息錄入方式與 增值稅普通發(fā)票相同，如圖 528 所示。 （五 ） 電子 增值稅普通 發(fā) 票 電子增值稅普通發(fā)票與增值稅專 用 發(fā)票填開方法的基本相同。在此處，可以設(shè)置紙張打印邊距、預(yù)覽打印效果、實施打印， 也可以取消打?。ù院笤谶M(jìn)行發(fā)票查詢時打?。?。 （四 ） 收購發(fā)票填開 操作步驟 ： 【第一步 】 點 擊 “發(fā)票管理 /發(fā)票填開 /收購發(fā)票填開 ” 菜 單項，在 彈出 “ 發(fā)票號碼確認(rèn) ” 提示 框 中點擊“確認(rèn)”按鈕，如圖 523 所示。在此處，可以設(shè)置紙張打印邊距、預(yù)覽打印效果、實施打印，也可以取消打 印（待以后在進(jìn)行發(fā)票查詢時打?。?。 ? 噸位可為空，最長可輸入 8 個數(shù)字。 ⑨ 產(chǎn)地不可為空，最長可輸入 32 個數(shù)字字母或 16 個漢字。 ⑤ 合格證號、發(fā)動機(jī)號碼可為空，最長可輸入 50 個數(shù)字字母或 25個漢字。 第五章 發(fā)票填 開 57 圖 521 機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票填開界面 ? 說明 ： ① 購貨單位不可為空，最長可輸入 72 個數(shù)字字母或 36 個漢字。 圖 520 發(fā)票號碼 確認(rèn) 【第二步】 填寫發(fā)票票面信息。 如圖 518 所 示 圖 518 費 用項目編碼添加 【第三步】 打印發(fā)票：當(dāng)發(fā)票填寫完畢且檢查無誤時，點擊工具條上的 “打印” 按鈕 即可， 則系統(tǒng)首先將所開發(fā)票信息記入金稅盤與開票軟 件 數(shù)據(jù)庫，隨后便彈出 “ 發(fā)票打印 ” 對話框， 如圖 519 所示。 第五章 發(fā)票填 開 55 ⑥ 車船噸位可為空，最多可輸入 8 個數(shù)字。 ② 實際受票方、收貨人、發(fā)貨人最長可輸入 80 個數(shù)字字母或 40 個漢字。 （二）貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票 操作步驟 ： 【第一步 】 點 擊 “發(fā)票管理 /發(fā)票填開 /貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票 ”菜 單項，在 彈出 “ 發(fā)票號碼確認(rèn) ” 提示框 中點擊“確認(rèn)”按鈕，如圖 516 所示。 發(fā)票 的 商品沒有稅 收 分類編碼，要先給商品 編 碼賦 碼，才能復(fù)制 ,兩 行 相 同名稱 不 同規(guī)格型號的商品只需 賦一次碼。因此在中外 合作 版 氣田發(fā)票填開界面中，單價始終為含稅狀態(tài)，但如果商品單價在商品庫中為不含稅狀態(tài)，在填寫到發(fā)票界面時，系統(tǒng)會自動進(jìn)行轉(zhuǎn)換。 ? 說明： ① 發(fā)票填開界面 工具條上的 “ ” 按鈕 是“含稅價”和“不含稅價”的狀態(tài)切換按鈕，當(dāng) 處于上浮狀態(tài)時，發(fā)票上商品行的“ 單價 ” 、 “ 金額 ” 與 “ 合計金額 ” 值都 顯示為 不含稅；將該按鈕按下，則 顯 示 為含稅價態(tài)（見 發(fā)票上單價和金額欄上的標(biāo)識或發(fā)票窗口 下端的狀態(tài)條提示）。因此，在填開之初應(yīng)仔細(xì)比對系統(tǒng)給出的發(fā)票類別與號碼與打印機(jī)上安裝的 紙質(zhì) 發(fā)票是否完全一致；在填寫數(shù)據(jù)時應(yīng)盡量避免錯誤。 【第五步】 填寫銷方信息：銷方信息中企業(yè)名稱、納稅人登記號和地址、電話均由系統(tǒng)自動從金稅盤和系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置中的企業(yè)稅務(wù)信息中提取，開票時不能修改，只有開戶行及賬號可以修改。 ⑤ 發(fā)票填開的過程中，點擊清單按鈕，系統(tǒng)自動把明細(xì)行信息帶到清單中。 ? 說明： ① 對于漢字防偽企業(yè)，專用發(fā)票不可以開具銷貨清單，普通發(fā)票可以開具銷貨清單；非漢字防偽企業(yè)專用發(fā)票、普通發(fā)票均可以 開具銷貨清單。 圖 510 連續(xù)兩行折扣發(fā)票票樣 稅控發(fā)票開票軟件（金稅盤版） 簡化版用戶手冊 48 第三種：帶銷貨清單的發(fā)票： 在填開發(fā)票時，當(dāng)客戶所購商品的種類或項目較多，商品行超過 本類別發(fā)票所允許的最大開具行數(shù)時，可利用系統(tǒng)提供的銷貨清單的功能來開具帶銷貨清單的發(fā)票。 ③ 默認(rèn)“折扣行數(shù)”為 1，如輸入數(shù)值大于 1，將對該商品行及上的連續(xù)多行商品分別添加相同折扣率的折扣行。 ? 說明： ① 當(dāng)某一行商品加折扣之后，便不允許修改。 第二種：帶 折扣的發(fā)票： 當(dāng)企業(yè)在業(yè)務(wù)上需要及時融資或因產(chǎn)品質(zhì)量等問題要對所銷貨物進(jìn)行折扣處理時，就要用到本系統(tǒng)提供的折扣功能開具帶折扣的發(fā)票。 ② 可以 使用 工具條 中的數(shù)據(jù)編輯鍵插入或刪除商品行，亦可以通過鍵盤上的向下方向鍵增加一行商品信息，但總行數(shù)不能超出稅控發(fā)票開票軟件（金稅盤版） 簡化版用戶手冊 46 本類別發(fā)票所允許的最大開具行數(shù) (漢字防偽企業(yè) 允許的最大開具行數(shù) 為 7行，非漢字防偽企業(yè) 允許的最大開具行數(shù) 為 8行 )。 2. 在 “數(shù)量”一欄填寫銷售本商品的數(shù)量，然后按“回車”鍵，系統(tǒng)會自動計算出金額、稅額和價稅合計金額。 圖 57 成功提示框 ⑤ 在圖 57 中點擊“確認(rèn)”按鈕，結(jié)束添加客戶編碼操作。 ② 點擊“客戶 /手工保存”按鈕，系統(tǒng)彈出是否有上級單位的對話框，如圖 55 所示。 保存客戶信息有兩種方式，分別是手工保存和自動保存。 方法二： 直接填寫 。 【第三步】 填寫購方信息，方法如下： 方法一： 客戶編碼庫中取