【正文】 件（金稅盤(pán)版） 簡(jiǎn)化版用戶(hù)手冊(cè) 54 發(fā)貨人信息、起運(yùn)地 /經(jīng)由 /到達(dá)地信息 、費(fèi)用項(xiàng)目、稅率、收款人信息、復(fù)核人信息等既可以從編碼庫(kù)中取數(shù)據(jù)，也可以在發(fā)票填開(kāi)界面直接手工填寫(xiě)，其他信息需由手工進(jìn)行填寫(xiě)，如圖 517 所示。 ④ 運(yùn)輸貨物信息、備注最長(zhǎng)可為空，最多可輸入 200 個(gè)數(shù)字字母或100 個(gè)漢字。 ⑧ 費(fèi)用項(xiàng)目不可為空，當(dāng)小于等于 10 行時(shí)可輸入 20 個(gè)數(shù)字字母或10 個(gè)漢字；當(dāng)大于 10 行時(shí)可輸入 12 個(gè)數(shù)字字母或 6 個(gè)漢字。 圖 519 發(fā)票打印 稅控發(fā)票開(kāi)票軟件（金稅盤(pán)版） 簡(jiǎn)化版用戶(hù)手冊(cè) 56 ? 說(shuō)明 ： 不論企業(yè)是否為漢字防偽企業(yè)，貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專(zhuān)用發(fā)票密文始終為 144 位。已連接掃描槍和身份證讀驗(yàn)機(jī)的用戶(hù)，還可以通過(guò)使用掃描槍和身份證讀驗(yàn)機(jī)來(lái)掃描機(jī)動(dòng)車(chē)合格證和身份證信息。 ③ 車(chē)輛類(lèi)型不可為空，最長(zhǎng)可輸入 40 個(gè)數(shù)字字母或 20 個(gè)漢字。 ⑦ 商檢單號(hào)可為空，最長(zhǎng)可輸入 32 個(gè)數(shù)字字母或 16 個(gè)漢字。 ? 生產(chǎn)廠(chǎng)家名稱(chēng)、地址和銀行可為空，最長(zhǎng)可輸入 80 個(gè)數(shù)字字母或 40 個(gè)漢 字。 ? 與商品 編碼一樣， 車(chē)輛 編碼 也 要為 其賦 稅收分類(lèi)編碼，選擇 是否享受優(yōu)惠政策及優(yōu)惠政策類(lèi)型 后 ，才能正常調(diào)用 ， 方法 與 為商品編碼賦碼一致。 ② 安裝有“導(dǎo)出接口”注冊(cè)文件的用戶(hù)，開(kāi)具機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票后，在默認(rèn)路徑中自動(dòng)生成加密文件，默認(rèn)路徑為“開(kāi)票軟件 /OutPutFile/jdcBZGSFile”。其中貨物或應(yīng)稅勞務(wù)服務(wù)名稱(chēng)、銷(xiāo)售方名稱(chēng)信息既可以從編碼庫(kù)中取數(shù)據(jù)，也可以在發(fā)票填開(kāi)界面直接手工填寫(xiě)，其他信息需由手工進(jìn)行填寫(xiě)，如圖 524 所示。 ② 收購(gòu)發(fā)票所用的紙質(zhì)發(fā)票為“增值稅普通發(fā)票”，在發(fā)票左上角以“收購(gòu)”二字作為標(biāo)識(shí)作以區(qū)分。 圖 526 發(fā)票填開(kāi)菜單 【第二步】 確認(rèn)發(fā)票代碼號(hào)碼，如圖 527所示。 第五章 發(fā)票填 開(kāi) 63 ? 注意 ： 電子增值稅普通發(fā)票不支持發(fā)票作廢，包括已開(kāi)發(fā)票和未開(kāi)發(fā)票，只能開(kāi)具負(fù)數(shù)，上傳發(fā)票驗(yàn)簽失敗，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)作廢發(fā)票。 稅控發(fā)票開(kāi)票軟件（金稅盤(pán)版） 簡(jiǎn)化版用戶(hù)手冊(cè) 64 圖 530 卷票發(fā)票卷選擇 【第三步】 確認(rèn)發(fā)票代碼號(hào)碼，如圖 531所示。 已開(kāi)發(fā)票查詢(xún) 主要功能 ：用來(lái)按月或按全年度 查詢(xún)所開(kāi) 的各種 發(fā)票，并可以 連續(xù)打印發(fā)票 。 稅控發(fā)票開(kāi)票軟件（金稅盤(pán)版） 簡(jiǎn)化版用戶(hù)手冊(cè) 66 圖 534 已開(kāi)發(fā)票查詢(xún) —— 選擇發(fā)票號(hào)碼查詢(xún)窗口 ? 說(shuō)明 ： ① 發(fā)票查詢(xún)中“報(bào)送狀態(tài)”列共有“未報(bào)送”、“報(bào)送中”、“報(bào)送失敗”“驗(yàn)簽失敗”和“已報(bào)送”五種狀態(tài)。 ② 若要打印發(fā)票列表，或者打印發(fā)票或清單，可以點(diǎn)擊該窗口上的“ ”按鈕，便彈出一個(gè)打印內(nèi)容選擇對(duì)話(huà)框，如圖 535所示，在 確 認(rèn) 后 系統(tǒng) 彈出 相應(yīng)內(nèi)容打印 對(duì)話(huà)框，在此設(shè)置好有關(guān)參數(shù)后便可 進(jìn)行 打印。在彈出的“選擇發(fā)票號(hào)碼”窗口中系統(tǒng)列出了所選定月份內(nèi)的全部已開(kāi)發(fā)票（包括作廢發(fā)票），可以在此查找到欲查看的發(fā)票。 圖 538 已開(kāi)發(fā)票查詢(xún)對(duì)話(huà)框 在圖 538 中可以很方便地按購(gòu)方名稱(chēng)、購(gòu)方稅號(hào)、開(kāi)票日期和發(fā)票種類(lèi)從大量發(fā)票中快速查找到所需發(fā)票號(hào)碼。 2. 利用工具條上的 “ 價(jià)格 ” 按鈕來(lái)切換票面 “ 單價(jià) ” 與 “ 金額 ”的 含稅和不含稅 狀態(tài)。 【第五步】 在已開(kāi)發(fā)票查詢(xún)的菜單中，系統(tǒng)提供了銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票導(dǎo)出的功能。 圖 541 銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票導(dǎo)出對(duì)話(huà)框 第五章 發(fā)票填 開(kāi) 71 【第七步】 選好填報(bào)日期、開(kāi)始日期和結(jié)束日期以后點(diǎn)擊“ 導(dǎo)出”按鈕，彈出瀏覽文件夾對(duì)話(huà)框來(lái)選擇導(dǎo)出地址，選好路徑后點(diǎn)擊確定按鈕即可，如圖 542 所示。抄稅后必須在鎖死期內(nèi)報(bào)稅；逾期不報(bào)稅金稅盤(pán)會(huì)鎖死，直到報(bào)稅成功并將成功標(biāo)志返回金稅盤(pán)后才能解鎖。 稅控發(fā)票開(kāi)票軟件（金稅盤(pán)版） 簡(jiǎn)化版用戶(hù)手冊(cè) 74 圖 61 票種選擇 ? 說(shuō)明 ： 選擇票種對(duì)話(huà)框中只顯示本企業(yè)授權(quán)的票種。若未到征期就已經(jīng)抄滿(mǎn)上述抄稅次數(shù)，系統(tǒng)將不允許再抄該種類(lèi) 發(fā)票信息，只有等到征期才可以進(jìn)行抄稅。 圖 64 遠(yuǎn)程清卡 ? 說(shuō)明： ① “上報(bào)匯總”菜單項(xiàng)，正常處理狀態(tài)下無(wú)需手工點(diǎn)擊，系統(tǒng)自動(dòng)執(zhí)行上報(bào)。 航天信息股份有限公司 地址：北京市海淀區(qū)杏石口路甲 18 號(hào) 郵編 ： 100195 全國(guó)服務(wù)監(jiān)督熱線(xiàn)： 4008106116 網(wǎng)址： 郵箱 : service 請(qǐng)服務(wù)單位將本 單位信息用不干 膠粘貼于此處 。 ③ 上報(bào) 匯總管理不支持非征期抄報(bào)。 操作步驟 ： 稅控發(fā)票開(kāi)票軟件（金稅盤(pán)版） 簡(jiǎn)化版用戶(hù)手冊(cè) 76 【第一步】 在聯(lián)網(wǎng)的情況下，每月企業(yè)在初次啟動(dòng)稅控發(fā)票開(kāi)票軟件時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)檢測(cè)金稅盤(pán)狀態(tài)，如果滿(mǎn)足征期抄報(bào)稅條件系統(tǒng)自動(dòng)完成上報(bào)匯總即抄稅并遠(yuǎn)程報(bào)稅。 圖 62 抄稅介質(zhì) 第六章 報(bào)稅處理 75 圖 63 發(fā)票抄稅處理成功窗口 ? 說(shuō)明 ： ① 若在稅局已報(bào)稅成功，但開(kāi)票系統(tǒng)未讀入成功標(biāo)志，則系統(tǒng)會(huì)認(rèn)為該企業(yè)沒(méi)有報(bào)稅成功，此時(shí)必須進(jìn)入系統(tǒng)自動(dòng)讀入報(bào)稅成功標(biāo)志。 ③ 征期抄稅和非征期抄稅操作方法完全相同，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)稅期自動(dòng)區(qū)分是征期抄稅還是非征期抄稅?！俺愄幚怼惫δ芸?將金稅盤(pán) 中的 各種 發(fā)票 明細(xì)與匯總 數(shù)據(jù)抄到本機(jī) 金稅盤(pán)（報(bào)稅盤(pán)） 上，為報(bào)稅系統(tǒng)提供報(bào)稅的電子數(shù)據(jù)。點(diǎn)擊“銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票導(dǎo)出”按鈕，系統(tǒng)彈出銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票導(dǎo)出對(duì)話(huà)框，如圖 540所示。 4. 查詢(xún)完畢，點(diǎn)擊工具條上的 “ 退出 ” 按鈕，便回到 “ 發(fā)票 查詢(xún)”窗口。 第五章 發(fā)票填 開(kāi) 69 圖 539 已開(kāi)發(fā)票查詢(xún) —— 按組合查詢(xún)條件查詢(xún)對(duì)話(huà)框 【第四步】 選中某個(gè)發(fā)票號(hào)碼后，可以利用工 具條上的“ ”按鈕，顯示出金稅盤(pán)中所記錄的此張發(fā)票的數(shù)據(jù)，以便進(jìn)行核對(duì)。點(diǎn)擊工具條上的“ ”按鈕 ，系統(tǒng)彈出發(fā)票查詢(xún)條件設(shè)置對(duì)話(huà)框，如圖 538 所示。 ④ 增值稅專(zhuān)用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票的銷(xiāo)貨清單票樣如圖 536 和圖 537 所示。用戶(hù)可根據(jù)“報(bào)送日志”項(xiàng)來(lái)查看該張發(fā)票報(bào)送失敗的原因。 操作步驟 ： 【第一步】 點(diǎn) 擊 “發(fā)票管理 /已開(kāi)發(fā)票查詢(xún)” 菜 單項(xiàng)， 便 彈出“選擇發(fā)票號(hào)碼查詢(xún)”窗口，可 以通過(guò)左上角 的 年份和月 份 下拉按鈕來(lái)選擇 要 查詢(xún) 的 時(shí)間。錄入發(fā)票信息，商品行數(shù)最多可錄 6 行 ，如圖 532 所示。 操作 步驟 ： 【第一步】 點(diǎn) 擊 “發(fā)票管理 /發(fā)票填開(kāi) /增值稅普通發(fā)票（卷票）填開(kāi) ” 菜 單項(xiàng)，如圖 529 所示。錄入發(fā)票信息，商品行數(shù)最多可為 100 行， 不支持開(kāi)具銷(xiāo)售貨物或者提供應(yīng)稅勞務(wù)清單 ，其他信息錄入方式與 增值稅普通發(fā)票相同，如圖 528 所示。 （五 ） 電子 增值稅普通 發(fā) 票 電子增值稅普通發(fā)票與增值稅專(zhuān) 用 發(fā)票填開(kāi)方法的基本相同。在此處，可以設(shè)置紙張打印邊距、預(yù)覽打印效果、實(shí)施打印， 也可以取消打印（待以后在進(jìn)行發(fā)票查詢(xún)時(shí)打?。? （四 ） 收購(gòu)發(fā)票填開(kāi) 操作步驟 ： 【第一步 】 點(diǎn) 擊 “發(fā)票管理 /發(fā)票填開(kāi) /收購(gòu)發(fā)票填開(kāi) ” 菜 單項(xiàng)，在 彈出 “ 發(fā)票號(hào)碼確認(rèn) ” 提示 框 中點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕，如圖 523 所示。在此處，可以設(shè)置紙張打印邊距、預(yù)覽打印效果、實(shí)施打印，也可以取消打 印（待以后在進(jìn)行發(fā)票查詢(xún)時(shí)打?。?。 ? 噸位可為空，最長(zhǎng)可輸入 8 個(gè)數(shù)字。 ⑨ 產(chǎn)地不可為空，最長(zhǎng)可輸入 32 個(gè)數(shù)字字母或 16 個(gè)漢字。 ⑤ 合格證號(hào)、發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)碼可為空，最長(zhǎng)可輸入 50 個(gè)數(shù)字字母或 25個(gè)漢字。 第五章 發(fā)票填 開(kāi) 57 圖 521 機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票填開(kāi)界面 ? 說(shuō)明 ： ① 購(gòu)貨單位不可為空，最長(zhǎng)可輸入 72 個(gè)數(shù)字字母或 36 個(gè)漢字。 圖 520 發(fā)票號(hào)碼 確認(rèn) 【第二步】 填寫(xiě)發(fā)票票面信息。 如圖 518 所 示 圖 518 費(fèi) 用項(xiàng)目編碼添加 【第三步】 打印發(fā)票：當(dāng)發(fā)票填寫(xiě)完畢且檢查無(wú)誤時(shí)，點(diǎn)擊工具條上的 “打印” 按鈕 即可， 則系統(tǒng)首先將所開(kāi)發(fā)票信息記入金稅盤(pán)與開(kāi)票軟 件 數(shù)據(jù)庫(kù)，隨后便彈出 “ 發(fā)票打印 ” 對(duì)話(huà)框， 如圖 519 所示。 第五章 發(fā)票填 開(kāi) 55 ⑥ 車(chē)船噸位可為空，最多可輸入 8 個(gè)數(shù)字。 ② 實(shí)際受票方、收貨人、發(fā)貨人最長(zhǎng)可輸入 80 個(gè)數(shù)字字母或 40 個(gè)漢字。 （二）貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專(zhuān)用發(fā)票 操作步驟 ： 【第一步 】 點(diǎn) 擊 “發(fā)票管理 /發(fā)票填開(kāi) /貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專(zhuān)用發(fā)票 ”菜 單項(xiàng)，在 彈出 “ 發(fā)票號(hào)碼確認(rèn) ” 提示框 中點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕，如圖 516 所示。 發(fā)票 的 商品沒(méi)有稅 收 分類(lèi)編碼，要先給商品 編 碼賦 碼，才能復(fù)制 ,兩 行 相 同名稱(chēng) 不 同規(guī)格型號(hào)的商品只需 賦一次碼。因此在中外 合作 版 氣田發(fā)票填開(kāi)界面中，單價(jià)始終為含稅狀態(tài)，但如果商品單價(jià)在商品庫(kù)中為不含稅狀態(tài)，在填寫(xiě)到發(fā)票界面時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)進(jìn)行轉(zhuǎn)換。 ? 說(shuō)明： ① 發(fā)票填開(kāi)界面 工具條上的 “ ” 按鈕 是“含稅價(jià)”和“不含稅價(jià)”的狀態(tài)切換按鈕，當(dāng) 處于上浮狀態(tài)時(shí)，發(fā)票上商品行的“ 單價(jià) ” 、 “ 金額 ” 與 “ 合計(jì)金額 ” 值都 顯示為 不含稅；將該按鈕按下，則 顯 示 為含稅價(jià)態(tài)（見(jiàn) 發(fā)票上單價(jià)和金額欄上的標(biāo)識(shí)或發(fā)票窗口 下端的狀態(tài)條提示）。因此，在填開(kāi)之初應(yīng)仔細(xì)比對(duì)系統(tǒng)給出的發(fā)票類(lèi)別與號(hào)碼與打印機(jī)上安裝的 紙質(zhì) 發(fā)票是否完全一致；在填寫(xiě)數(shù)據(jù)時(shí)應(yīng)盡量避免錯(cuò)誤。 【第五步】 填寫(xiě)銷(xiāo)方信息：銷(xiāo)方信息中企業(yè)名稱(chēng)、納稅人登記號(hào)和地址、電話(huà)均由系統(tǒng)自動(dòng)從金稅盤(pán)和系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置中的企業(yè)稅務(wù)信息中提取，開(kāi)票時(shí)不能修改，只有開(kāi)戶(hù)行及賬號(hào)可以修改。 ⑤ 發(fā)票填開(kāi)的過(guò)程中，點(diǎn)擊清單按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)把明細(xì)行信息帶到清單中。 ? 說(shuō)明： ① 對(duì)于漢字防偽企業(yè)，專(zhuān)用發(fā)票不可以開(kāi)具銷(xiāo)貨清單，普通發(fā)票可以開(kāi)具銷(xiāo)貨清單；非漢字防偽企業(yè)專(zhuān)用發(fā)票、普通發(fā)票均可以 開(kāi)具銷(xiāo)貨清單。 圖 510 連續(xù)兩行折扣發(fā)票票樣 稅控發(fā)票開(kāi)票軟件（金稅盤(pán)版） 簡(jiǎn)化版用戶(hù)手冊(cè) 48 第三種：帶銷(xiāo)貨清單的發(fā)票： 在填開(kāi)發(fā)票時(shí)，當(dāng)客戶(hù)所購(gòu)商品的種類(lèi)或項(xiàng)目較多，商品行超過(guò) 本類(lèi)別發(fā)票所允許的最大開(kāi)具行數(shù)時(shí)，可利用系統(tǒng)提供的銷(xiāo)貨清單的功能來(lái)開(kāi)具帶銷(xiāo)貨清單的發(fā)票。 ③ 默認(rèn)“折扣行數(shù)”為 1，如輸入數(shù)值大于 1，將對(duì)該商品行及上的連續(xù)多行商品分別添加相同折扣率的折扣行。 ? 說(shuō)明： ① 當(dāng)某一行商品加折扣之后，便不允許修改。 第二種：帶 折扣的發(fā)票： 當(dāng)企業(yè)在業(yè)務(wù)上需要及時(shí)融資或因產(chǎn)品質(zhì)量等問(wèn)題要對(duì)所銷(xiāo)貨物進(jìn)行折扣處理時(shí)，就要用到本系統(tǒng)提供的折扣功能開(kāi)具帶折扣的發(fā)票。 ② 可以 使用 工具條 中的數(shù)據(jù)編輯鍵插入或刪除商品行，亦可以通過(guò)鍵盤(pán)上的向下方向鍵增加一行商品信息，但總行數(shù)不能超出稅控發(fā)票開(kāi)票軟件（金稅盤(pán)版） 簡(jiǎn)化版用戶(hù)手冊(cè) 46 本類(lèi)別發(fā)票所允許的最大開(kāi)具行數(shù) (漢字防偽企業(yè) 允許的最大開(kāi)具行數(shù) 為 7行，非漢字防偽企業(yè) 允許的最大開(kāi)具行數(shù) 為 8行 )。 2. 在 “數(shù)量”一欄填寫(xiě)銷(xiāo)售本商品的數(shù)量，然后按“回車(chē)”鍵，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算出金額、稅額和價(jià)稅合計(jì)金額。 圖 57 成功提示框 ⑤ 在圖 57 中點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕，結(jié)束添加客戶(hù)編碼操作。 ② 點(diǎn)擊“客戶(hù) /手工保存”按鈕，系統(tǒng)彈出是否有上級(jí)單位的對(duì)話(huà)框，如圖 55 所示。 保存客戶(hù)信息有兩種方式，分別是手工保存和自動(dòng)保存。 方法二： 直接填寫(xiě) 。 【第三步】 填寫(xiě)購(gòu)方信息，方法如下： 方法一： 客戶(hù)編碼庫(kù)中取