集團公司例行審計制度(文件)
【正文】 項目實施情況表被審計企業(yè): 年份：序號項 目 名 稱投資情況 招投標情 況合同管理情 況造價審計情 況竣工決算情 況工程驗收情 況計劃投資累計完成 備注:工程項目是指列入集團公司年度計劃的小型基建、技術改造（5000萬元以下）及大修工程項目。第十八條 企業(yè)例行審計中查實的“小金庫”、“賬外賬”，根據(jù)有關規(guī)定予以處理。 第四章 審計結果第十六條 對企業(yè)例行審計中發(fā)現(xiàn)的責任制考核兌現(xiàn)中的重大偏差，有關部門應當據(jù)實調(diào)整。第十二條 企業(yè)多種經(jīng)營情況及重大關聯(lián)交易。第八條 企業(yè)例行審計的組織方式及工作程序，參照《中國大唐集團公司內(nèi)部審計工作標準》及《中國大唐集團公司經(jīng)濟責任審計辦法》的有關規(guī)定。第二章 組織與程序第四條 企業(yè)例行審計按照 “分支機構和省發(fā)電公司每年審計一次，專業(yè)公司和直屬企業(yè)兩年輪審一遍”的要求和“統(tǒng)一組織、上
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