【正文】 ............................... 35 績(jī)效考核 .......................................................................................................... 36 考核原則 ................................................................................................ 36 ................................................................................. 36 薪酬制度 .......................................................................................................... 39 工資結(jié)構(gòu) ................................................................................................ 39 、變更 ................................................................... 40 員工崗位工資核定 .................................................................................. 40 工崗位工資變更 ..................................................................................... 40 關(guān)于獎(jiǎng)金 ................................................................................................ 40 關(guān)于工齡工資 ......................................................................................... 40 非正式員工工資制 .................................................................................. 41 附 則 ..................................................................................................... 41 8．投資與財(cái)務(wù)分析 ........................................................................................................ 42 8． 1 投資分析 ......................................................................................................... 42 8． 股本結(jié)構(gòu)與規(guī)模 .................................................................................... 42 8． 投資收益與風(fēng)險(xiǎn)分析 ............................................................................. 43 8． 投資凈現(xiàn)值 ........................................................................................... 44 8． 投資回收期 ........................................................................................... 44 8． 內(nèi)含報(bào)酬率 ........................................................................................... 44 8． 盈虧 平衡分析 ....................................................................................... 44 四川天路有限責(zé)任公司策劃書(shū) 4 8. 投資回報(bào) .............................................................................................. 45 8． 2 財(cái)務(wù)分析 ......................................................................................................... 45 8． 會(huì)計(jì)報(bào)表見(jiàn)附表 .................................................................................... 45 8． 預(yù)計(jì)銷(xiāo)售趨勢(shì) ....................................................................................... 45 8． 財(cái)務(wù)比率分析 ....................................................................................... 46 8． 風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)與對(duì)策 .................................................................................... 47 8． 風(fēng)險(xiǎn)資本的退出 .................................................................................... 48 四川天路有限責(zé)任公司策劃書(shū) 5 1． 執(zhí)行概要 通過(guò)對(duì)廢舊輪胎回收利用的市場(chǎng)分析，描繪成立四川天路廢舊輪胎回收利用有限責(zé)任公司的美好前景，向有意投資者提供充分的信息，為實(shí)施本方案的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供基本數(shù)據(jù)和指導(dǎo)準(zhǔn)則。 服務(wù)對(duì)象 （目標(biāo)客戶）： 涵蓋鋪路及路面維修業(yè)務(wù)的建筑公司 建筑材料銷(xiāo)售公司。 4） 自主研發(fā)以廢舊輪胎為主原材 料修建房屋技術(shù)。內(nèi)含報(bào)酬率達(dá)到 33%，而且前 5 年內(nèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)性很好 投資回報(bào)： 根據(jù)對(duì)未來(lái)幾年公司經(jīng)營(yíng)狀況的預(yù)測(cè)（見(jiàn)附錄），公司能保持較高的利潤(rùn)增長(zhǎng)，擬從凈利潤(rùn)中提取合理比例的資金作為股東回報(bào)。隨著高速公路路程的增長(zhǎng)，交通量的加大， 修建高速公路需要最多的原材料之一 的 “ 改性瀝青 ” 的需求量也隨之增加 。 1． 3 機(jī)遇與戰(zhàn)略 改性瀝青的高成本一直是影響改性瀝青廣泛應(yīng)用的主要因素。 1． 4 目標(biāo)市場(chǎng) 我們的目標(biāo)市場(chǎng)是廢舊輪胎回收利用市場(chǎng)以及高速公路建設(shè)實(shí)施工程膠粉改性瀝青四川天路有限責(zé)任公司策劃書(shū) 7 使用目標(biāo)市場(chǎng)：國(guó)家公路建設(shè)施工公司，地面設(shè)施建設(shè)公司，建筑材料以及橡膠用品銷(xiāo)售單位等。 ? 宏觀環(huán)境優(yōu)勢(shì) 1）公司立足的成都市是西部大開(kāi)發(fā)的重點(diǎn)開(kāi)發(fā)城 2）“ 5． 12”汶川大地震造成許多建筑物，公路，山路急需重修或維修。再次，廢舊輪胎做成膠粉，再制作成改性瀝青是一項(xiàng)創(chuàng)新的技術(shù)，我們的產(chǎn)品在各方面都具有一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)潛力巨大。 1）市場(chǎng)需求大。 4）強(qiáng)大的核心競(jìng)爭(zhēng)力。經(jīng)營(yíng)范圍為生產(chǎn)膠粉改性瀝青、防水卷材、橡膠磚及其他膠粉產(chǎn)品。 ? 經(jīng)營(yíng)范圍 ： 回收廢舊輪胎等廢舊橡膠。 而“利用廢舊輪胎生產(chǎn)膠粉并通過(guò)推廣膠粉改性瀝青技術(shù)來(lái)銷(xiāo)售膠粉”是企業(yè)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)和核心。 自行對(duì)本公司產(chǎn)品做進(jìn)一步深加工， 自主研發(fā) ， 通過(guò) 自己的銷(xiāo)售組織來(lái)銷(xiāo)售 自己的 產(chǎn)品。 ? 回收能力 ： 1）廢舊輪胎的產(chǎn)生回收源： A,生產(chǎn)輪胎的工廠每年報(bào)廢的輪胎 B,城市報(bào)廢汽車(chē)拆車(chē)廠拆卸下的廢舊輪胎 C,大型車(chē)輛、公交車(chē)、專(zhuān)業(yè)運(yùn)輸單位維修 中心 D,分布零散的個(gè)體維修點(diǎn) E,城區(qū)邊緣地廢舊輪胎集散處理業(yè)主 2) 回收量：根據(jù)生產(chǎn)需求量，我公司計(jì)劃第一，二年總回收 30000 噸的廢舊輪胎，并逐年以約 8%的速度增長(zhǎng)。 ? 業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā) 1）增加設(shè)備，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模； 2）把第一期研制的相關(guān)技術(shù)應(yīng)用或產(chǎn)品投入生產(chǎn)，以及新產(chǎn)品和新技術(shù)的推廣，進(jìn)一步拓展產(chǎn)品線，加強(qiáng)多元化生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略； 3）提升品牌形象，增加無(wú)形資產(chǎn) 4）建立公司自己的回收公司，進(jìn)一步完善和健全回收與銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)； 5）繼續(xù)開(kāi)發(fā)研究廢舊輪胎再利用技術(shù)和建房技術(shù)。 ? 人員規(guī)模 ：根據(jù)該階段公司發(fā)展規(guī)模按照一定比例增加人員 ? 銷(xiāo)售收入 ：兩年累計(jì)生產(chǎn)膠粉改性瀝青約 13000 噸，銷(xiāo)售收入約 萬(wàn)元，利潤(rùn)約 萬(wàn)元； 第三階段（第五年及以后） 要點(diǎn)：成為廢舊輪胎回收及循環(huán)使用的領(lǐng)先者。 5）繼續(xù)開(kāi)發(fā)研究廢舊輪胎再利用的新技術(shù)和新設(shè)備。 ? 人員規(guī)模： 根據(jù)該階段公司的發(fā)展規(guī)模按一定比例增加人員 ? 銷(xiāo)售收入 ：累計(jì)生產(chǎn)膠粉改性瀝青約 8000 噸，銷(xiāo)售收入約 萬(wàn)元，利潤(rùn)約 萬(wàn)元； 其它新產(chǎn)品、新設(shè)備的銷(xiāo)售收入增加 . 2． 5 企業(yè)文化 企業(yè)文化是一個(gè)企業(yè)組織在長(zhǎng)期的內(nèi)外環(huán)境影響下形成的的，并由全體成員共享的，四川天路有限責(zé)任公司策劃書(shū) 12 影響員工工作的信念和行為規(guī)范，并且成為全體成員自覺(jué)遵守和奉行的價(jià)值觀。 如何有效利用現(xiàn)有廢舊輪胎資源變得越來(lái)越重要。 近幾年又是我國(guó)道路建設(shè)的黃金時(shí)期 ,所以對(duì)改性瀝青將會(huì)有更大 的需求 .我們應(yīng)該抓住這個(gè)機(jī)遇 . 產(chǎn)品構(gòu)成 ? 以廢舊輪胎為主，回收廢舊橡膠制品作為原材料生產(chǎn)膠粉 ? 膠粉混合傳統(tǒng)瀝青制成改性瀝青 四川天路有限責(zé)任公司策劃書(shū) 13 ? 膠粉制成橡膠磚，防水卷材等建筑材料 (其它膠粉產(chǎn)品 ) 本公司的核心產(chǎn)品是膠粉改性瀝青，膠粉改性瀝青是改性瀝青的一種，它是以廢輪胎膠粉為原料加入改性劑瀝青并輔以其 他化學(xué)助劑，通過(guò)物理和化學(xué)反應(yīng)對(duì)瀝青進(jìn)行改性最終形成性能穩(wěn)定 得新型鋪路材料。 ? 高溫粘附性好：施工時(shí)可與現(xiàn)有路面牢固粘結(jié)，常溫一點(diǎn)兒也不粘，冷卻后又不會(huì)被粘帶走。 ? 舒適性非常好：無(wú)縫伸縮縫粘接料能充分吸收車(chē)輛振動(dòng)沖擊，車(chē)輛駛過(guò)舒適平穩(wěn)。 ? Novophalt：此項(xiàng)技術(shù)由奧地利發(fā)明。 技術(shù)與工藝 膠體磨工作原理 膠體磨沿徑向有多層刀齒，轉(zhuǎn)子和定子相互咬合，從而使聚合物在刀齒周?chē)矫娌课?被高速研磨，在刀齒側(cè)棱處被高速剪切。 膠體磨電機(jī)采用變頻器控制，電流沖擊小，轉(zhuǎn)速可據(jù)要求調(diào)整。 工作原理優(yōu)勢(shì) ? 可部分或全部取代 SBS 生產(chǎn)改性瀝青，節(jié)約、環(huán)保、提高道路性能。 ? 對(duì)膠粉進(jìn)行除臭處理，凈化生產(chǎn)車(chē)間及拌合樓操作環(huán)境。 廢膠粉改性瀝青膠結(jié)料生產(chǎn) 工藝 方法 （ 1）干法： 把橡膠粉加入到集料中，然后把混合了橡膠粉的集料與瀝青進(jìn)行熱拌和制 成混合料。應(yīng)優(yōu)先選用此法。 生產(chǎn)流程 流程圖： 備注： 1) 在溫度１４０－２５０ ℃ ，高速剪切條件下，制備高濃度膠粉改性瀝青母料，膠粉含量＞２０％ 2) 在溫度１４０－２３０ ℃ ，高速剪切條件下，將母料稀釋 至所需濃度，加入聚合物和交聯(lián)劑，制備膠粉／聚合物復(fù)合改性瀝青。 ? 按工藝要求加入穩(wěn)定劑，并保證穩(wěn)定劑充分反應(yīng)。 影響橡膠粉改性瀝青的因素 ? 廢膠粉來(lái)源 :優(yōu)選斜交胎膠粉 ? 廢膠粉的目數(shù) :采用 40 目膠粉性?xún)r(jià)比較高 ? 廢膠粉的活化處理 :采用表面活化，加快瀝青對(duì)膠粉的浸潤(rùn)，提高生產(chǎn)效率 ? 加工工藝 :使用強(qiáng)剪切膠體磨能提高生產(chǎn)效率，并可使用 40 目以下的膠粉，節(jié)約原料成本 ? 粘度指標(biāo)與發(fā)育溫度、時(shí)間、剪切速率有很大關(guān)系但對(duì)其它指標(biāo)影響較小 備注： 舊膠粉改性瀝青的技術(shù)在國(guó)外已經(jīng)比較完善 ,在國(guó)內(nèi)正在起步階段 ,但已經(jīng)有投入生產(chǎn)改性瀝青設(shè)備的公司成立 , 我們已 經(jīng)聯(lián)系 山東大山路橋工程有限公司 并且商量過(guò)設(shè)備的購(gòu)買(mǎi)和獲得相應(yīng)的操作技術(shù)問(wèn)題 . 市場(chǎng)與競(jìng)爭(zhēng)分析 環(huán)境分析 宏觀環(huán)境分析 ? 國(guó)家對(duì)循環(huán)經(jīng)濟(jì)的高度重視 我國(guó) 從 05 年開(kāi)始就已經(jīng)在 積極起草《廢舊輪胎回收利用管理?xiàng)l例》。 ? 中國(guó)加入 WTO 后其對(duì)廢舊輪胎的優(yōu)惠政策也會(huì)與世界同步 廢舊輪胎屬于工業(yè)固體廢物中的一大類(lèi)，做為高分子材料的循環(huán)利用資源，已引