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內部控制制度培訓新教材(文件)

2025-04-26 13:16 上一頁面

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【正文】 核對無誤后送銀行轉帳。2) 代扣員工薪資所得應依下列規(guī)定辦理:(A) 依扣繳率標準表按月代扣。4) 薪資按上、下兩期如期發(fā)放,「薪資表」經(jīng)主管簽章才辦理發(fā)放作業(yè)。2) 成立職工福利委員會,做為制定職工福利辦法及執(zhí)行之組織。6) 福利委員會組織工作內容包括:(A) 推動及規(guī)劃各種職工福利計劃。(E) 其它有關職工福利事項。(D) 水電衛(wèi)生設備之完善。2) 福利工作應確實依照規(guī)定執(zhí)行。6) 各項福利項目應符合員工需求。3) 職工若無法慰留,則用人單位應考慮是否向人事單位提出申請招募人員。7) 「職工離職單」簽章完全后,轉人事單位開出離職證明,并將職工資料抽出,列入離職職工檔案內。(C) 遇不可抗力之事故,停止工作在一個月以上時。2) 資遺時間之預告(A) 在職繼續(xù)工作三個月以上未滿一年者,于三日前預告之。(B) 以后每滿一年,加發(fā)相當于一個月基本工資之資遣費。4. 退休1) 合乎自請退休(A) 工作十五年以上而年滿五十五歲者。(B) 身體殘廢不堪勝任工作者。有關員工自動要求離職者,應個別查明原因,采取適當措施,以減少不必要之人員流動率。3) 符合資遣條件時,應先查明是否已無其它可供選擇之途徑,始可資遣。5) 退休金依「勞動法」計算及給付。2) 限齡退休年齡滿六十歲者。(B) 其它因特殊情形呈請核準者。(C) 在職繼續(xù)工作三年以上者,于十日前預告之。(E) 職工對于所擔任之工作確不能勝任時。2. 資遣1) 資遣條件(A) 歇業(yè)或轉讓時。5) 核準離職后,通知人事單位計算應發(fā)放薪資。第1節(jié) 作業(yè)程序1. 離職1) 職工提出辭呈或退休時,應視其職務性質考慮是否應予慰留。4) 職工福利委員會應定期向員工報告福利金收支情形。(F) 福利活動之舉辦(人車安全之注意)。(B) 伙食之營養(yǎng)、衛(wèi)生、安全之了解。(C) 各項支出設帳處理。4) 職工如有福利建議,交由職工福利委員會通過后,呈請董事長審核。第3節(jié) 相關資料「職工資料卡」、「調薪申請書」、「薪資表」、「轉帳單」、「薪資領取登記簿」等。3) 代扣暫住、勞工保費應依下列規(guī)定辦理:(A) 依員工所得投保之金額按保險金額表列之等級每月代扣。若為發(fā)放現(xiàn)金,則由出納點妥金額,連同代扣款之憑證、借據(jù)等裝封袋中,由職工點收無誤后,在「薪資領取登記簿」蓋章簽名。3) 有關職工代扣款及福利金等款項,應依規(guī)定扣除。3) 依「職工資料卡」之核薪、津貼、加給項等,由計薪人員編制「薪資表」。4) 現(xiàn)行晉級規(guī)定必須確具鼓勵作用,有助于公司提拔人才,提高工作士氣。3. 調職擬調職時應考慮:1) 是否確為工作需要2) 個別申請者原職務(工作)是否確不合宜。(B) 考核優(yōu)異,有具體事實左證者。3) 獎懲案件得隨時或定期公布。7) 各級主管為辦理員工考績,應設有考評紀錄,考核方式應客觀公平。4) 績效評估之目的,系為協(xié)助人力資源決策之制定及員工發(fā)展。第2節(jié) 控制重點1) 上班及下班時間,應按時考核。7) 評估績效與成果。3) 設計或選擇績效的評估或計算的方法。2. 考核1) 人事單位應就獎懲、考勤及教育訓練紀錄,再配合用人單位的績效評估紀錄,登錄于職工考績。(D) 職工因執(zhí)行職務受傷時,應檢具縣級以上醫(yī)院之診斷書申請公傷假。2) 請假(A) 職工因事必須親自處理時,須事先申請事假。(B) 職工應按規(guī)定時間準時上下班,并親自打「考勤卡」。4) 訓練研習計畫必須與人力規(guī)劃密切配合,同時視業(yè)務需要,設計適當課程。第2節(jié) 控制重點1) 職前訓練須能幫助新人明確了解公司組織體系、各單位職掌、各項管理規(guī)章、公司文化,進而迅速適應工作環(huán)境,熟悉作業(yè)程序,發(fā)揮工作效能。4) 各項教育訓練之主辦單位應依教育訓練計畫實施,并負責該項教育訓練之全盤事宜。(C) 專業(yè)技術人員之教育訓練。4) 職前訓練內容包括本公司文化及理念之介紹,并著重于幫助新進人員早日熟悉工作環(huán)境,以及早進入狀況。第3節(jié) 相關資料「體格檢查表」、「人事資料表」、「試用同意書」、「切結書」、「保證書」、「雇用契約書」。8) 若試用不
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