【正文】 由XX車(chē)間/庫(kù)房人員填寫(xiě)。日常保養(yǎng)結(jié)果由XXX填寫(xiě)，每季度匯總報(bào)給XXX。料每2天裸露于空氣中的半成品或初級(jí)品環(huán)每周內(nèi)包裝間或生產(chǎn)過(guò)程中食品/半成品裸露的空間，單位可以CFU/皿*。廢棄物集中轉(zhuǎn)交（銷(xiāo)售）給他人的應(yīng)雙方簽署廢棄物處理協(xié)議。 經(jīng)調(diào)查確認(rèn)發(fā)現(xiàn)，該食品應(yīng)當(dāng)召回，產(chǎn)生的原因?yàn)開(kāi)___________________________；可能受影響的人群有__________________________________________________。編號(hào)：不合格食品（原輔料）處置記錄日期產(chǎn)品名稱(chēng)規(guī)格數(shù)量產(chǎn)品批號(hào)生產(chǎn)者名稱(chēng)及聯(lián)系方式供貨者名稱(chēng)及聯(lián)系方式處理方法處理人批準(zhǔn)人填表說(shuō)明：采購(gòu)的原輔材料出現(xiàn)不合格情況時(shí)由企業(yè)質(zhì)檢部門(mén)填寫(xiě)本表?？己朔譃榭陬^考核、書(shū)面考核和現(xiàn)場(chǎng)操作考核?？己私Y(jié)果可以以分?jǐn)?shù)表示，也可以分為：良好、及格、不及格等考核等級(jí)。 編號(hào)：食品安全自查記錄表檢查項(xiàng)目序號(hào)檢查內(nèi)容檢查結(jié)果備注企業(yè)資質(zhì)公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證以及公司體系相關(guān)證件在有效期內(nèi)。外包裝是否完整，并做好防護(hù)□是 □否倉(cāng)庫(kù)是否符合衛(wèi)生要求?！跏? □否原輔料倉(cāng)庫(kù)是否有非生產(chǎn)用原輔料和非生產(chǎn)用其他物品?！跏? □否進(jìn)口原輔料是否有中文標(biāo)簽?！跏? □否企業(yè)直接從流通經(jīng)營(yíng)單位采購(gòu)原輔料的，是否留存保留具有流通經(jīng)營(yíng)單位信息的每筆購(gòu)物的憑證?！跏? □否進(jìn)貨臺(tái)賬記錄中是否包含產(chǎn)品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號(hào)、保質(zhì)期、進(jìn)貨日期等。檢查規(guī)程：檢查廠區(qū)內(nèi)環(huán)境，是否符合衛(wèi)生規(guī)范?！跏? □否檢查項(xiàng)目序號(hào)檢查內(nèi)容檢查結(jié)果備注更衣室更衣室進(jìn)口和出口設(shè)置是否變化，內(nèi)部是否設(shè)儲(chǔ)衣柜或衣架、鞋箱（架），個(gè)人衣、鞋與工作服、靴是否分開(kāi)放置。□是 □否更衣室內(nèi)是否有完好的非手動(dòng)式洗手設(shè)施、干手器，并配備了洗手液和消毒液?！跏? □否各車(chē)間墻面，頂面及地面有無(wú)污垢、霉變、積水，是否記錄清潔衛(wèi)生情況?！跏? □否1企業(yè)必備生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清潔消毒企業(yè)是否能提供設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃和記錄□是 □否企業(yè)是否有清洗消毒記錄□是 □否1產(chǎn)品投料記錄企業(yè)是否能提供產(chǎn)品投料記錄，投料項(xiàng)是否有違法添加。是否按區(qū)域堆放□是 □否倉(cāng)庫(kù)是否符合衛(wèi)生要求□是 □否有貯存條件要求的成品是否按照規(guī)定貯存條件存儲(chǔ)，并配備溫濕度計(jì)等設(shè)施，冷庫(kù)、溫度是否達(dá)到要求?！跏? □否2食品銷(xiāo)售臺(tái)賬情況食品銷(xiāo)售臺(tái)賬是否包括產(chǎn)品名稱(chēng)、數(shù)量、生產(chǎn)日期/生產(chǎn)批號(hào)、檢驗(yàn)合格證號(hào)、購(gòu)貨者名稱(chēng)及聯(lián)系方式、銷(xiāo)售日期、出貨日期、地點(diǎn)。、重大、較大和一般4個(gè)等級(jí)。編號(hào)：食品安全應(yīng)急演練記錄演練時(shí)間演練地點(diǎn)演練內(nèi)容參加人員演練指揮記錄人演練過(guò)程記錄：演練效果評(píng)價(jià)人員到位情況□迅速準(zhǔn)確 □基本按時(shí)到位 □個(gè)別人員不到位 □重點(diǎn)崗位人員不到位履職情況□職責(zé)明確、操作熟練 □職責(zé)明確、操作不夠熟練 □職責(zé)不明確、操作不熟練物質(zhì)到位情況現(xiàn)場(chǎng)物質(zhì)： □物質(zhì)充分全部有效 □現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備不充分 □現(xiàn)場(chǎng)物質(zhì)嚴(yán)重匱乏個(gè)人防護(hù)： □全部人員防護(hù)到位 □個(gè)別人員防護(hù)不到位 □大部分防護(hù)不到位協(xié)調(diào)組織情況整體組織： □準(zhǔn)確、高效 □協(xié)調(diào)基本順利，能滿足要求 □效率低有待改進(jìn)應(yīng)急小組分工： □合理、高效 □基本合理能完成任務(wù) □效率低沒(méi)完成任務(wù)實(shí)戰(zhàn)效果評(píng)價(jià)□達(dá)到預(yù)期目標(biāo) □基本達(dá)到目的，部分環(huán)節(jié)有待改進(jìn) □沒(méi)有達(dá)到目標(biāo)，需重新演練部門(mén)配合協(xié)作報(bào)告上級(jí)： □報(bào)告及時(shí) □報(bào)告不及時(shí) □聯(lián)系不上配合部門(mén)： □配合、協(xié)作好，能及時(shí)到達(dá)□配合、協(xié)作差，未及時(shí)到達(dá)處理結(jié)果□處理到位 □部分處理不到位 □大部分處理不到位急救意識(shí)□急救意識(shí)強(qiáng) □急救意識(shí)薄弱 □急救意識(shí)差演練總結(jié)存在問(wèn)題改進(jìn)措施組織部門(mén)組織者評(píng)價(jià)者填表說(shuō)明：本表應(yīng)由企業(yè)質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人組織各部門(mén)協(xié)同進(jìn)行演練，由XXX負(fù)責(zé)記錄。發(fā)現(xiàn)的食品安全隱患應(yīng)列入定期食品安全自查重點(diǎn)。全部完成后由XXX驗(yàn)收?！跏? □否2標(biāo)識(shí)標(biāo)注情況食品標(biāo)識(shí)標(biāo)注規(guī)定名稱(chēng)、配料表、凈含量和規(guī)格、生產(chǎn)者、經(jīng)銷(xiāo)者的名稱(chēng)、地址和聯(lián)系方式、貯存條件、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期、食品生產(chǎn)許可證編號(hào)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)、營(yíng)養(yǎng)成分表，法律法規(guī)或者食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定必須標(biāo)明的其他事項(xiàng)?！跏? □否檢查項(xiàng)目序號(hào)檢查內(nèi)容檢查結(jié)果備注1生產(chǎn)加工過(guò)程中關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制記錄企業(yè)是否能提供關(guān)鍵控制點(diǎn)記錄□是 □否1生產(chǎn)中人流、物流交叉污染情況人流、物流是否避免交叉污染□是 □否1原料、半成品、成品交叉污染情況原料是否經(jīng)拆包或采用其他清潔外包處理后進(jìn)入生產(chǎn)車(chē)間□是 □否原料、半成品及成品存貯是否有防護(hù)措施，標(biāo)識(shí)信息是否清晰□是 □否原料、半成品及成品是否存放于專(zhuān)門(mén)區(qū)域□是 □否貯存、運(yùn)輸和裝卸食品的容器、工具和設(shè)備是否保持清潔消毒，并符合產(chǎn)品特性要求□是 □否1設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行情況溫濕度控制設(shè)備是否正常開(kāi)啟□是 □否清洗消毒設(shè)施是否正常開(kāi)啟□是 □否空氣凈化裝置是否正常開(kāi)啟□是 □否車(chē)間計(jì)量設(shè)備校準(zhǔn)是否在有效期內(nèi)，有無(wú)定期校正記錄□是 □否其他生產(chǎn)必備設(shè)施是否發(fā)生變化□是 □否1現(xiàn)場(chǎng)人員衛(wèi)生防護(hù)情況是否按要求清洗消毒□是 □否是否穿戴工作衣帽及佩戴口罩□是 □否是否佩戴首飾、化妝、攜帶手機(jī)等□是 □否是否出現(xiàn)生產(chǎn)區(qū)和非生產(chǎn)區(qū)亂竄□是 □否進(jìn)出入衛(wèi)生間有無(wú)再清洗消毒□是 □否檢查項(xiàng)目序號(hào)檢查內(nèi)容檢查結(jié)果備注現(xiàn)場(chǎng)人員持健康證、培訓(xùn)等情況是否符合要求□是 □否1回收食品/物品處置情況是否發(fā)現(xiàn)使用回收食品從事生產(chǎn)加工□是 □否回收食品/物品是否設(shè)置專(zhuān)門(mén)存放區(qū)域□是 □否回收食品/物品是否專(zhuān)人專(zhuān)管□是 □否企業(yè)是否能提供回收食品/物品的處置記錄□是 □否檢驗(yàn)室設(shè)施、設(shè)備、化學(xué)試劑的使用情況檢驗(yàn)室場(chǎng)地等基本設(shè)施是否保持潔凈□是 □否超凈工作臺(tái)是否專(zhuān)間放置?！跏? □否企業(yè)是否記錄生產(chǎn)加工設(shè)施、設(shè)備的清潔衛(wèi)生情況。□是 □否物料是否離地離墻堆放。□是 □否更衣室內(nèi)是否存放生活垃圾，有無(wú)定期打掃?！跏? □否企業(yè)的生活區(qū)和生產(chǎn)區(qū)是否分離?！跏? □否企業(yè)生產(chǎn)加工食品所使用的食品原輔料的品種是否與進(jìn)貨查驗(yàn)記錄內(nèi)容一致。□是 □否制度具備情況企業(yè)是否有原輔料進(jìn)貨查驗(yàn)制度、生產(chǎn)過(guò)程控制管理制度、出場(chǎng)檢驗(yàn)記錄管理制度、食品安全自查管理制度、從業(yè)人員健康管理制度、不安全食品召回管理制度、食品安全事故處置管理制度、車(chē)間衛(wèi)生管理制度、運(yùn)輸車(chē)輛管理制度等管理制度?！跏? □否索證索票企業(yè)直接采購(gòu)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品是否索取原輔料生產(chǎn)商有效的許可證件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等復(fù)印件（指按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)取得許可的）和與購(gòu)進(jìn)批次產(chǎn)品相適應(yīng)的合格證或批檢報(bào)告?！跏? □否內(nèi)包裝材料是否專(zhuān)庫(kù)或?qū)ｉT(mén)區(qū)域存放?！跏? □否生產(chǎn)過(guò)程中用到的危險(xiǎn)化學(xué)品，存放是否符合要求?！跏? □否工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照與生產(chǎn)許可證實(shí)際生產(chǎn)方式和范圍一致。編號(hào)：從業(yè)人員健康檔案序號(hào)姓名崗位健康證號(hào)有效期身體異常情況記錄備注填表說(shuō)明：每年對(duì)生產(chǎn)相關(guān)人員進(jìn)行健康體檢并取得健康證，填寫(xiě)本表。計(jì)劃指定人： 企業(yè)負(fù)責(zé)人：編號(hào)：職工內(nèi)部培訓(xùn)考核記錄培訓(xùn)內(nèi)容：___________________ 培訓(xùn)時(shí)間：___________________ 學(xué)時(shí):______________ 授課人：_____________序號(hào)姓名性別年齡文化程度工作崗位考核結(jié)果123456789