公司員工差旅、招待管理制度(文件)
【正文】 4520/30每日雜費實支5020/4020/305/20特 別 費實支實支實支實支實支第七條 出差返回超過午夜12點，可另報餐費，但不得超過20元。第十條 本公司顧問、董事的差旅費按照副總經理級標準支給。第十四條 員工出差均依各部門經理（主管）、公司（副）總經理的命令或指示，視實際的需要，限定日期呈請總經理批準后才行。第三章 公司招待費用管理辦法第十八條 公司部門因業(yè)務或工作需要招待客戶時，必須由部門經理呈請總經理同意方可進行。第二十二條 本制度自 年 月 日開始試行。第二十條 相關部門可先向公司財務部暫支相當數(shù)額的招待費用，但需在招待后憑統(tǒng)一發(fā)票或印足印花的正式收據(jù)結清暫付款。第十六條 員工在本市及郊區(qū)或其它地方同日可往返的出差按實支給交通
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