某公司事業(yè)部工作總結(jié)及規(guī)劃(文件)
【正文】 目標(biāo)完成對(duì)比表1,1,2,2,3,1 22 0 0 4 年1 6 月金額 ( 萬元 ) 1 . 銷額2 . 利潤 從上表可知 :上半年經(jīng)營目標(biāo)主要指標(biāo)銷額 、 利潤 、 利潤率未達(dá)成 ， 銷額缺口 , 導(dǎo)致利潤缺口 ,利潤率與低于目標(biāo) %.雖然第一季度達(dá)成季度經(jīng)營目標(biāo) ,但問題表現(xiàn)在第二季度業(yè)績滑坡 ，而同上年同期相比銷售增長 %,呈上升趨勢(shì) 5 二、 二季度經(jīng)營業(yè)績 從二季度經(jīng)營業(yè)績看銷售缺口 ,導(dǎo)致利潤缺口 ,缺口較大 由于銷額未達(dá) ,相應(yīng)利潤率未達(dá)標(biāo) .一方面 ,材料價(jià)格上漲 ,導(dǎo)致產(chǎn)品毛利率比預(yù)算 下降 %,另一方面運(yùn)費(fèi)上漲 ,引起運(yùn)費(fèi)超預(yù)算 目標(biāo)項(xiàng)目 季度目標(biāo)（ 1 ） 實(shí)際完成情況（ 2 ）實(shí)際完成率（ 3 ） = （ 2 ） / （ 1 ）銷額 1458 12 25 . 42 84 . 05 %利潤 43 7. 4 32 7. 37 74 . 85 %科潤率 30% 26 . 72 % 89 . 07 %機(jī)加廠銷額 180 160 88 . 89 %機(jī)加廠利潤 36 31 . 91 88 . 64 %營銷部二季度經(jīng)營業(yè)績
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