【正文】 人力部 2架構(gòu)調(diào)整及工作績效、一人想更換本職崗位3 補充人員財務(wù)部 1 1 正常情況 3 人員變動、崗位調(diào)動技術(shù)部 2 一人工作績效，一人屬正常情況 4 加強技術(shù)力量建設(shè)，組織技術(shù)部制造廠 6 6三人屬電器計件工人，因調(diào)整工時（正常），三人因工作績效及消極心態(tài)。待解決較短產(chǎn)品包裝難的問題。 月銷量與生產(chǎn)入庫對比分析圖0100200入庫臺數(shù)銷售臺數(shù)庫存臺數(shù)入庫臺數(shù) 48 81 113 119 131 137銷售臺數(shù) 75 102 120 113 103 80庫存臺數(shù) 139 103 100 104 123 1841月 2月 3月 4月 5月 6月2020/7/7 13 二、任務(wù)完成情況 (續(xù) 8） （五）完成情況分析總結(jié) (續(xù) 2） 月度庫存匹配率分析圖0 . 11101001000庫存臺數(shù)銷售臺數(shù)庫存匹配率庫存臺數(shù) 139 103 100 104 123 184銷售臺數(shù) 75 102 120 113 103 80庫存匹配率 % % % % % %1月 2月 3月 4月 5月 6月 100% 最佳 庫存匹配率 = 銷售臺數(shù) 庫存臺數(shù) 2020/7/7 14 二、任務(wù)完成情況 (續(xù) 8） （五）完成情況分析總結(jié) (續(xù) 3） 月度庫存匹配率分析圖0 . 11101001000庫存臺數(shù)銷售臺數(shù)庫存匹配率庫存臺數(shù) 139 103 100 104 123 184銷售臺數(shù) 75 102 120 113 103 80庫存匹配率 % % % % % %1月 2月 3月 4月 5月 6月 100% 最佳 庫存匹配率 = 銷售臺數(shù) 庫存臺數(shù) 2020/7/7 15 二、任務(wù)完成情況 (續(xù) 8） （五）完成情況分析總結(jié) (續(xù) 4） 2 0 0 4 年上半年生產(chǎn)類物料計劃狀況分析圖￥ 0 . 0 0￥ 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0￥ 1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0￥ 1 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0￥ 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0￥ 2 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0￥ 3 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0需求金額入庫金額需求金額 ￥2 7 7 , 8 2 3 . 7 ￥7 6 1 , 5 6 9 . 9 ￥1 , 0 2 1 , 7 8 5 ￥1 , 6 9 1 , 2 2 1 ￥1 , 8 1 7 , 9 5 8 ￥1 , 3 8 5 , 7 7 1入庫金額 ￥3 7 1 , 8 5 9 . 5 ￥1 , 5 1 1 , 6 3 0 ￥1 , 7 1 3 , 3 8 7 ￥2 , 4 4 3 , 5 8 2 ￥2 , 7 6 9 , 1 0 4 ￥1 , 8 9 8 , 4 5 01月 2月 3月 4月 5月 6月原因主要有： 1 、采購計劃交期提前； 2 、采購數(shù)量放量太大； 3 、供應(yīng)商提前交貨； 4 、區(qū)間問題（比如應(yīng)5 月2 4 日需交貨物料，逾期2 天（6 月2 6 日交），所以回貨算在6 月份）2020/7/7 16 二、任務(wù)完成情況 (續(xù) 8） （五）完成情況分析總結(jié) (續(xù) 5） 指 標(biāo) 目 標(biāo) 實際完成銷額( 萬元) 25 2 4 . 8 7利潤( 萬元) 0 1 6 . 2 30 4 年零配件回款( 萬元) 80% 7 5 . 3 3 %費用控制( 萬元) 3 6 . 5 4 3 4 . 0 7服務(wù)費用收取( 萬元) 1 0 . 4 4售后工程部 6月份完成情況及運作情況 根據(jù) 6月份整個售后隊伍運作情況來看，整體運作相對較好，在原來的基礎(chǔ)上有了較大的轉(zhuǎn)變，表現(xiàn)在： 團隊意識 與營銷部協(xié)調(diào)配合 制度執(zhí)行管理 市場服務(wù)質(zhì)理 2020/7/7 17 二、任務(wù)完成情況 (續(xù) 8） （五）完成情況分析總結(jié) (續(xù) 6） 技術(shù)革新項目完成情況及分析 序號 項 目 性 能 完成情況 備注1PM3000A（松本電 工）項目可包裝五金類小產(chǎn)品（如電氣開關(guān)、小軸承等），開拓新產(chǎn)品包裝市場；自動防切料裝置；打孔刀座樣試圖紙已完善，說明書完成編制，第一臺樣機已于3月26日出機客戶；正指導(dǎo)第二臺樣機裝配2ZW50 1E（雙變頻）方便面機及簡化改進項目開拓方便面包裝市場；改雙變頻機，簡化傳動結(jié)構(gòu)，質(zhì)量提升（刀封、托紙、尾架傳動、底板總成等結(jié)構(gòu)改進）；整機噪聲、振動明顯降低量試圖紙、ERP的B OM完成，完成華龍方便面機改雙變頻簡化方案，已完成5臺樣機制作。 ★ 壞帳為 0。 ? 期未操盤資金比核定數(shù)增加 ，從操盤資金增加來源看，一是實現(xiàn)利潤 ，二是總部補足操盤資金 458萬元。 （一）銷售數(shù)據(jù)分析 (續(xù) 1） ★ 本年度回款率 %，完成年中計劃的 %， ★ 20xx年貨款催收率為 %，完成年中計劃的 100%，完成年度計劃的 %。2020/7/7 1 松川集團 佛山事業(yè)部 20xx年度年中工作總結(jié) 王武漢 20xx年 7月 2020/7/7 2 目 錄 一、戰(zhàn)略思想與戰(zhàn)略描述作總結(jié) 二、任務(wù)完成情況 （一）經(jīng)營目標(biāo)完成情況 （二）銷售數(shù)據(jù)分析 （三）經(jīng)營支出完成情況 （四）操盤資金變動分析 （五）完成情況分析總結(jié) 三、事業(yè)部架構(gòu)及崗位在期初設(shè)定后的調(diào)整情況及原因 四、行動方案執(zhí)行情況 2020/7/7 3 一、戰(zhàn)略思想與戰(zhàn)略描述作總結(jié) 戰(zhàn)略思想與描述 執(zhí)行情況 以毛澤東思想中的“深挖洞，廣積糧”去啟發(fā)我們?nèi)w員工，充分體現(xiàn)十年磨一劍的 巨大威力，努力把我們