營銷中心培訓(xùn)主題內(nèi)容(文件)
【正文】 單不予發(fā)貨，并到出庫單蓋章交給客戶 開錯(cuò)單位： ： 第一時(shí)間告知客戶給予解釋并道歉 通知相關(guān)人員（業(yè)務(wù)員或配送員）將貨帶回公司進(jìn)行退貨 注：退貨流程如下： ，并按要求填寫； ； ； ，藍(lán)聯(lián)給客戶（蓋章） 。 流程圖如下： 流程圖如下 ： 拿回資質(zhì) 去應(yīng)收賬款辦公室領(lǐng)取“銷售開戶申請表” 填寫完整開戶申請表，特別是送貨方式一定要明確 找部門經(jīng)理簽字確認(rèn) 再找總經(jīng)理簽字確認(rèn) 將申請單拿到質(zhì)檢找相應(yīng)負(fù)責(zé)人審核 審核后開戶 開戶后通知客戶可以開貨了 最后再次確認(rèn)是否開錯(cuò) 四、業(yè)務(wù)自提、開票、送貨流程 如客戶急需藥品需業(yè)務(wù)員自提送去時(shí)，讓開票員在開好藥品后，在單據(jù)摘要位置標(biāo)注 “ 0” （代表現(xiàn)金提貨單，庫房會盡快出庫的），備注里寫明 “ 業(yè)務(wù)自提 ” ，打印銷售匯總樣式單；財(cái)務(wù)
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