安達(dá)信咨詢公司的業(yè)務(wù)流程優(yōu)化設(shè)計(jì)培訓(xùn)教材(文件)
【正文】 的修訂 – 修訂的條件 ? 發(fā)現(xiàn)手冊(cè)的內(nèi)容對(duì)業(yè)務(wù)操作產(chǎn)生影響 ? 機(jī)構(gòu)調(diào)整 ? 其他因素 – 修訂的發(fā)起人 ? 管理要素的主相關(guān)或相關(guān)部門 – 修訂的過(guò)程 ? 修訂發(fā)起人提出修改的原因，并提出修改方案 ? 手冊(cè)主管部門進(jìn)行審核 ? 發(fā)起人召集相關(guān)部門進(jìn)行討論會(huì)簽 ? 手冊(cè)主管部門審核 ? 主管總經(jīng)理批準(zhǔn) 附錄 1. 手冊(cè)的形式 /修訂與頒布 169。 2022 安達(dá)信公司版權(quán)所有 30 附錄 1. 手冊(cè)的編制方法 手冊(cè)框架示例 169。 2022 安達(dá)信公司版權(quán)所有 34 附錄 2. 部門職責(zé)的編制方法 ? 部門職責(zé)的編制的具體方法 (續(xù) ) – 崗位主要職責(zé)說(shuō)明 ? 將部門工作項(xiàng)目按崗位及技能組合進(jìn)行分解 ? 崗位日常工作－將手冊(cè)中的日常工作按崗位加以分類歸納 ? 崗位每周工作－將手冊(cè)中的每周工作按崗位加以分類歸納 ? 崗位每月工作－將手冊(cè)中的每月工作按崗位加以分類歸納 ? 崗位每年工作－將手冊(cè)中的每年工作按崗位加以分類歸納 ? 分析歸納每個(gè)崗位所需的技能與經(jīng)驗(yàn) 169。 2022 安達(dá)信公司版權(quán)所有 32 附錄 2. 部門職責(zé)的編制方法 ? 部門職責(zé)的編制的依據(jù) – 公司機(jī)構(gòu)設(shè)置圖 – 部門職責(zé)劃分 – 業(yè)務(wù)流程圖 – 操作手冊(cè) 169。 2022 安達(dá)信公司版權(quán)所有 28 附錄 1. 手冊(cè)的編制方法 ? 手冊(cè)的編制方法 – 手冊(cè)章節(jié)的確定：依據(jù)管理要素的分類 – 流程圖是手冊(cè)內(nèi)容的主要依據(jù) ? 適用范圍－流程所涉及的范圍 ? 控制目標(biāo)－有效并經(jīng)濟(jì)的經(jīng)營(yíng)、有效防范風(fēng)險(xiǎn) ? 涉及部門－流程中所描述的部門 ? 主要控制點(diǎn)－流程中的判斷點(diǎn)和審批點(diǎn) ? 特定政策－流程中所無(wú)法表述的原則 ? 程序描述－流程圖的文字化和具體化 169。 2022 安達(dá)信公司版權(quán)所有 24 ? 手冊(cè)的每一章節(jié)都包括以下內(nèi)容 : – 適用范圍 – 控制目標(biāo) – 涉及部門 – 主要涉及文件 – 主要控制點(diǎn) – 特定政策 – 程序描述 ? 手冊(cè)的附錄 – 流程圖 – 表格實(shí)例 附錄 1. 手冊(cè)的構(gòu)成和內(nèi)容 169。 2022 安達(dá)信公司版權(quán)所有 20 IX. 流程設(shè)計(jì)應(yīng)遵循的原則 ? 識(shí)別不增值的工作過(guò)程 – 不增值的工作并非不重要的工作 – 對(duì)不增值的工作過(guò)程進(jìn)行判斷 – 設(shè)計(jì)有效的手段，盡可能將企業(yè)的資源從不增值的工作中解放出來(lái) ? 明確定義職責(zé)、相互關(guān)系和工作的協(xié)作關(guān)系 169。 2022 安達(dá)信公司版權(quán)所有 16 IX. 流程設(shè)計(jì)應(yīng)遵循的原則 ? 使決策點(diǎn)盡可能靠近需進(jìn)行決策的地點(diǎn)做出 – 在決策點(diǎn)和實(shí)際工作點(diǎn)之間的時(shí)間延遲會(huì)導(dǎo)致工作進(jìn)程的停止，造成成本增加 ? 部門之間的溝通、決策和問(wèn)題的解決應(yīng)在直接參與作業(yè)的層面進(jìn)行 – 凡事匯報(bào)給部門領(lǐng)導(dǎo)，由部門的領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通和解決問(wèn)題的方式導(dǎo)致時(shí)間浪費(fèi)
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