【正文】 準(zhǔn)備工作； 主要建筑物也已基本完工，還需對場地進(jìn)行綠化與硬化，并整理場地； 完成了 鑄造設(shè)備 的選型 和安裝 ， 機(jī)加工 設(shè)備也與生產(chǎn)廠家達(dá)成了初步協(xié)議。目前， 項(xiàng)目 已投入資金 4500 萬元， 完成 了主體建設(shè)， 完成了 鑄造設(shè)備 的選型 和安裝 ， 機(jī)加工 設(shè)備也與生產(chǎn)廠家達(dá)成了協(xié)議 。 建設(shè)工期 從 2020 年 6 月 開始，到 2020 年 5 月 結(jié)束，目前 項(xiàng)目 已投入資金 4500 余萬元，完成了前期準(zhǔn)備工作 、 主要建筑物 建設(shè)、鑄造設(shè)備 的選型 和安裝 ， 機(jī)加工 設(shè)備與生產(chǎn)廠家達(dá)成了初步協(xié)議。經(jīng)估算，年用電量為 11000 萬 kwh。而該項(xiàng)目采用新型高效節(jié)能型中頻爐，能耗量明顯下降，因此該項(xiàng)目能耗指標(biāo)是先進(jìn)的，可達(dá)到目前國內(nèi)行業(yè)先進(jìn)水平。各級能源管理人員應(yīng)有專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，熱心能源管理工作，機(jī)構(gòu)和人員相對穩(wěn)定。 節(jié)能措施建議 供配電系統(tǒng)應(yīng)進(jìn)行合理設(shè)計(jì)，盡量降低供配電系統(tǒng)的電力損耗，提高電能的利用率同時(shí)要采用技術(shù)先進(jìn)、運(yùn)行可靠低損耗的變配電設(shè)備。選擇導(dǎo)線或電纜截面時(shí)滿足下列條件： ① 發(fā)熱條件：導(dǎo)線和電纜在通過正常最大負(fù)荷電流即線路計(jì)算電流時(shí)產(chǎn)生的發(fā)熱溫度，不應(yīng)超過其正常運(yùn)行時(shí)的最高允許溫度。 ④ 機(jī)械強(qiáng)度：導(dǎo)線截面不應(yīng)小于其最小允許截面。 結(jié)論 該項(xiàng)目采用新型高效節(jié)能型中頻爐，能耗量明顯下降，其項(xiàng)目定位符合國家、省、市產(chǎn)業(yè)政策，其工藝技術(shù)方案符合《中國 節(jié)能技術(shù)政策大綱》的要求， 符合《機(jī)械行業(yè)節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范》，主要能耗設(shè)備的選擇合理、可行，噸鑄件能耗指標(biāo)達(dá)到目前國內(nèi)行業(yè)先進(jìn)水平。廠址東面緊鄰 207 國道，交通條件便利，可以保證生產(chǎn)原料及產(chǎn)品運(yùn)輸需要。施工結(jié)束后，要對施工場地及時(shí)平整，進(jìn)行綠化和道路硬化。 （ 2） 消失模模型澆注熱分解過程中產(chǎn)生的有機(jī)廢氣 ： 該項(xiàng)目 采用是負(fù)壓澆鑄 ， 即消失模鑄造澆注過程中要抽吸真空 ， 其主要功能是將干砂定型 ， 并將泡沫塑料模型產(chǎn)生的氣體吸走，同時(shí)使型砂在真空狀態(tài)下進(jìn)一步緊實(shí)。該項(xiàng)目 澆注過程中產(chǎn)生的氣體被抽出后經(jīng)過濕式除塵器凈化裝置處理后排放 ， 濕式除塵器可以去除澆注過程中產(chǎn)生的粉塵和少量顆粒物 ， 但不能有效去除苯系物。 （ 5）振動(dòng)篩砂機(jī)和碾輪混砂機(jī)對型砂進(jìn)行篩選、攪拌過程中會產(chǎn)生無組織排放粉塵，會對本廠職工身體健康及大氣環(huán)境產(chǎn)生不利的影響。 ③ 噴漆車間要設(shè)置換氣扇，保證車間內(nèi)空氣流通，達(dá)到勞動(dòng)保護(hù)要求。 水環(huán)境影響分析及防治對策 （ 1）生產(chǎn)廢水 該項(xiàng)目 生產(chǎn)用水實(shí)行閉路循環(huán)，分別建有凈循環(huán)水和濁循環(huán)水系統(tǒng)，凈循環(huán)水包括離心澆鑄機(jī)、熱處理爐的冷卻循環(huán)水、中頻爐的冷卻循環(huán)水、水壓試驗(yàn)機(jī)用水，廠區(qū)建一 150m3 的循環(huán)水池，定期排放的廢水可用于濁循環(huán)水 系統(tǒng)的補(bǔ)充水；濁循環(huán)水系統(tǒng)為水泥內(nèi)襯沖刷水，廠區(qū)建一 30m3 的水池。 噪聲環(huán)境影響分析及防治對策 項(xiàng)目主要產(chǎn)噪設(shè)備有引風(fēng)機(jī)、砂輪 機(jī)、篩砂機(jī)、清砂機(jī)、切割機(jī)等機(jī)械設(shè)備產(chǎn)生的噪聲。 （ 4）切割機(jī)、打磨機(jī)等強(qiáng)產(chǎn)噪設(shè)備要設(shè)獨(dú)立隔音間，墻壁設(shè)吸音材料。 布袋除塵器除下的粉塵（ 20t/a）定點(diǎn)收集，作為建筑用砂出售； 生活垃圾定點(diǎn)收集，運(yùn)輸至 xx 鎮(zhèn) 生活垃圾填埋場填埋處理。消防給水系統(tǒng)分為室內(nèi)系統(tǒng)和室外系統(tǒng)，室外 給水系統(tǒng)采用低壓制，室內(nèi)給水系統(tǒng)采用臨時(shí)高壓制，設(shè)屋頂消防水箱，消防水箱的容積為 12m3，室內(nèi)、室外消防用水量分別為 15L/s， 20L/s。 項(xiàng)目 勞動(dòng)安全情況說明 項(xiàng)目職業(yè)危險(xiǎn)性因素 生產(chǎn)過程中，由于種種原因，可能發(fā)生設(shè)備損壞、機(jī)械傷害、高溫輻射及燙傷，以及噪音、粉塵、有害氣體侵害人體等危險(xiǎn)事故，具體分 析如下： 機(jī)械傷害：轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)備維護(hù)不當(dāng)或操作失誤，將直接影響正常生產(chǎn)組織，甚至傷害人體。 粉塵及有害氣體防護(hù)： 凡產(chǎn)生揚(yáng)塵的地方 (振動(dòng)篩、稱量斗、物料落點(diǎn)及料坑等 )，盡可能密閉并設(shè)局部抽氣除塵設(shè)施，防止粉塵外溢；鐵水倒包時(shí)煙塵較大， 將 設(shè)置防塵操作室；制芯車間產(chǎn)生有刺激性的氨氣，采用獨(dú)立抽風(fēng)系統(tǒng)排至室外。 第七章 財(cái)務(wù)分析 編制依據(jù) 經(jīng)濟(jì)評價(jià)是依據(jù)國家計(jì)委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行評價(jià) 有關(guān)稅收及財(cái)務(wù)指標(biāo)依據(jù)國家現(xiàn)行稅法及財(cái)務(wù)會計(jì)制度 企業(yè)提供的相關(guān)資料 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品方案 年產(chǎn) 2 萬噸鑄件，其中 1 萬噸直接銷售， 1 萬噸機(jī)械加工后銷售 計(jì)算期 項(xiàng)目建設(shè)期為 1 年，達(dá)產(chǎn)期 2 年，投產(chǎn) 當(dāng)年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力80%，第二年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力。 詳見附表 71 流動(dòng)資金估算 采用分項(xiàng)詳細(xì)法計(jì)算，達(dá)產(chǎn)年后需流動(dòng)資金 萬元。增值稅稅率為 17% ，城市維護(hù)建設(shè)稅為增值稅 1%，教育費(fèi)附加為增值稅的 3%。 土地租金：按每年 10 萬元計(jì)。 詳見附表 75 和 76 其他費(fèi)用：包括其他制造費(fèi)用、其他管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用，其他制造費(fèi)用每年按產(chǎn)品直接成本的 15%計(jì)提，其他管理費(fèi)用按工資福利費(fèi)的 10%計(jì)，銷售費(fèi)用按銷售收入的 10%計(jì)算。 詳見附表 78 財(cái)務(wù)盈利能力分析 由項(xiàng)目全部投資現(xiàn)金流量（見附表 79）可知以下指標(biāo) 分 項(xiàng) 名 稱 稅前指標(biāo) 稅后指標(biāo) 全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (%) % % 全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)（ Ic=11%）（萬元） 4759 1601 全部投資回收期 (年 )（含建設(shè)期） 項(xiàng)目全部投資內(nèi)部收益率（稅后） % 大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率11%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (稅后 )1601 萬元，大于零，表明 該項(xiàng)目 除能滿足行業(yè)最低要求外，還有超額盈余，因而在財(cái)務(wù)上是可以接受的。 評價(jià)結(jié)論 經(jīng)上述評價(jià)計(jì)算，說明項(xiàng)目有較好的經(jīng)濟(jì)效益和較強(qiáng)的清償能力，該項(xiàng)目可行。 項(xiàng)目 建成后，將進(jìn)一步增加當(dāng)?shù)?各級政府每年 的財(cái) 稅收 入 ，使各級政府和當(dāng)?shù)厝嗣袢罕姭@益 。根據(jù)使用分配方案， 50%的基金將用于跨區(qū)域生態(tài)環(huán)境治理 ； 30%的基金用于資源型城市、產(chǎn)煤地區(qū)轉(zhuǎn)型和重點(diǎn)接替產(chǎn)業(yè)發(fā)展支持 ； 20%的基金用于解決因采煤引起的社會問題 。 受當(dāng)前金融危機(jī)影響。 由于 本項(xiàng)目 對于中小企業(yè)來說投資較大， 且建設(shè)期企業(yè)無資金積累 。 《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃 實(shí)施細(xì)則 》 指出要 支持汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步和結(jié)構(gòu)調(diào)整，加大技術(shù)改造力度。公司 現(xiàn)已 與國內(nèi)多家科研院所建立了長期的產(chǎn)、學(xué)、研合作關(guān)系， 項(xiàng)目建成后將 擁有 2條三維振實(shí)造型澆注生產(chǎn)線和具有現(xiàn)代化高技術(shù)水平的數(shù)控車床加工車間， 符合國家《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃 實(shí)施細(xì)則 》和 《裝備制 造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃實(shí)施細(xì)則。 《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃 實(shí)施細(xì)則》 中指出要 結(jié)合實(shí)施汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃，重點(diǎn)提高汽車沖壓、裝焊、涂裝、總裝四大工藝裝備水平，實(shí)現(xiàn)發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器、新能源汽車動(dòng)力模塊等關(guān)鍵零部件制造所需裝備的自主化。 政策依據(jù) 2020 年國務(wù)院 十大產(chǎn)業(yè)調(diào)整與振興規(guī)劃 為防止中國經(jīng)濟(jì)加速下滑，實(shí)現(xiàn) 2020 年保八目標(biāo)，國務(wù)院陸續(xù)出臺 了 紡織業(yè)、鋼鐵業(yè) 、汽車業(yè)、船舶業(yè)、裝備制造業(yè)、電子信息產(chǎn)業(yè)、輕工業(yè)、石化產(chǎn)業(yè)、物流業(yè)、有色金屬業(yè)十大 重要產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃 。具體表現(xiàn)是鑄件出口受阻，國內(nèi)主機(jī)廠需求疲軟。 參照省煤炭可持續(xù)發(fā)展基金的分配要求， 30%的基金用于資源型城市、產(chǎn)煤地區(qū)轉(zhuǎn)型和重點(diǎn)接替產(chǎn)業(yè)發(fā)展 的范圍， 主要包括支持資源型城市和產(chǎn)煤地區(qū)的重要基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以及符合國家產(chǎn)業(yè)政策要求的裝備制造業(yè)、材 料工業(yè)、旅游業(yè)、服務(wù)業(yè)、特色農(nóng)業(yè)發(fā)展等。 本項(xiàng)目 的建設(shè)符合山西省煤炭可持續(xù)發(fā)展基金的使用投向及要求。 帶動(dòng)當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)和消費(fèi) 該項(xiàng)目 可以解決當(dāng)?shù)?農(nóng)村 300 多 名富余勞動(dòng)力 的就業(yè) 問題 ， 大量集中的工人群體為周邊第三產(chǎn)業(yè)的形成、發(fā)展奠定了穩(wěn)定的消費(fèi)基礎(chǔ) 。 不確定性分析 盈虧平衡分析 項(xiàng)目正常運(yùn)行年年均固定成本為 萬元，可變成本 萬元，則由經(jīng)營能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)為： 年固定總成本 BEP = ——————————————————100% 年銷售收入 年可變總成本 年銷售稅金及附加 = 100% – – = % 計(jì)算結(jié)果表明，該項(xiàng)目只 要達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 %，企業(yè)就可保本經(jīng)營，而不至于虧損，可見項(xiàng)目經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)較小。 總成本費(fèi)用估算表詳見附表 77 利潤總額分配 達(dá)產(chǎn)年（第 3 年）利潤總額為 萬元，達(dá)產(chǎn)年平均利潤總額為 萬元。 固定資產(chǎn)折舊、遞延資產(chǎn)攤銷估算 項(xiàng)目固定資產(chǎn)采用平均年限法分類折舊，建筑物折舊年限預(yù)計(jì)為 20 年，凈殘值率為 5%，設(shè)備折舊年限預(yù)計(jì)為 15 年，凈殘值率為3%。 詳見附表 74 總成本費(fèi)用估算 原材料、輔助材料、包裝物及動(dòng)力、水按實(shí)際需要估算。 詳見附表 73 年銷售收入和年銷售稅金及附加估算 產(chǎn)品價(jià)格（詳見附表 71） 銷售收入 達(dá)產(chǎn)年銷售收入為 14000 萬元。 主要投入物與產(chǎn)出物價(jià)格依據(jù) 根據(jù)目前的市場價(jià)格趨勢，采用現(xiàn)行市場價(jià)，選擇目前市場平均價(jià)格為基期價(jià)格，遵循費(fèi)用與效益口徑一致的原則，對項(xiàng)目涉及的主要投入物也作相同處理。 防雷： 按規(guī)范要求，在 廠區(qū) 部分建筑物上設(shè)置避雷裝置，其接地等干線應(yīng)大于規(guī)范要求。 噪聲、粉塵及有害氣體：容易引發(fā)操作人員慢性疾病，和其它危險(xiǎn)因素合并發(fā)生時(shí)，亦可危及生命。 車間間距按 10m 考慮，設(shè)環(huán)形消防通道，滿足消防車進(jìn)出的需要。 生產(chǎn)車間的火災(zāi)危險(xiǎn)性等級按丁級考慮，庫房火災(zāi)危險(xiǎn)性等級按戊級考慮 。 固體廢棄物環(huán)境影響分析及防治對策 該 項(xiàng)目固廢來源于中頻爐除塵器除下的煙（粉）塵、廢砂、廢耐火材料、水泥涂層產(chǎn)生的水泥塵以及生活垃圾。 （ 2）引風(fēng)機(jī)、泵機(jī)設(shè)獨(dú)立機(jī)房，進(jìn)出口處設(shè)消音器。 廠區(qū)加強(qiáng)管理，循環(huán)水系統(tǒng)派專人負(fù)責(zé)監(jiān)督，定期檢查、及時(shí)維修，使循環(huán)水系統(tǒng)正常運(yùn)行，杜絕跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，保證生產(chǎn)廢水不外排。 （ 8）鍋爐煙塵及燃料煤產(chǎn)生的煤塵。砂處理車間要單獨(dú)進(jìn)行隔離；振動(dòng)篩砂機(jī)和碾輪混砂機(jī)要安裝收塵罩和布袋除塵器對粉塵進(jìn)行治理，可做到達(dá)標(biāo)排放。 （ 4）砂輪機(jī)在對坯件進(jìn)行打磨及切割過程中會產(chǎn)生一定量的金屬粉塵，粉塵主要對工作環(huán)境產(chǎn)生不利的影響。聚苯乙烯完全燃燒會產(chǎn)生二氧化碳和水 ，不完全燃燒會產(chǎn)生 一氧化碳和苯系物。項(xiàng)目要求中頻爐安裝移動(dòng)抽氣罩，采用回轉(zhuǎn)反吹扁布袋除 塵器對其煙 氣進(jìn)行治理，除塵后經(jīng) 15m 以上煙囪排放，除塵效率可達(dá) 98%以上。 建設(shè)期環(huán)境影 響說明 該項(xiàng)目施工建設(shè)期對環(huán)境的主要影響為：施工原料運(yùn)輸產(chǎn)生的揚(yáng)塵，土建工程和設(shè)備安裝引起的噪聲。廠址占地面積 平方米，原為 XXX 縣 南村超前建材廠工業(yè)用地（詳見附件： XXX 縣 集用【 2020】第 0060 號集體土地使用證），后租賃給 XXX 市 金珂鑄業(yè)有限公司（詳見附件：土地租賃協(xié)議書），租期為二十年（自 2020 年 5 月 1 日至 2029 年 4 月30 日）。 根據(jù)設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)，一般 10kV 及以下高壓線路及低壓動(dòng)力線路，通常先按發(fā)熱條件來選擇截面，再校驗(yàn)電壓損耗和機(jī)械強(qiáng)度。對于供電范圍內(nèi)較短的高壓線路，可不進(jìn)行電壓損耗校驗(yàn)。要采用如下措施： ① 按照用電負(fù)荷的大小合理選擇并保證變壓器正常運(yùn)行情況下的負(fù)荷率保持在 60％左右，使變壓器在經(jīng)濟(jì)狀態(tài)下運(yùn)行，從而減少變壓器的電能損耗，達(dá)到節(jié)能 的目的； ② 選用技術(shù)先進(jìn)、運(yùn)行可靠的低耗能銅芯變壓器。采用該措施可減少二次熔煉耗能，降低企業(yè)成本。各車間和與能源管理工作關(guān)系密切的處室或部門，由一名負(fù)責(zé)人主管能源管理工作，組成車間、處室或部門能源管理小組。 項(xiàng)目能源效率水平 19 水冷卻器 臺 3 20 料倉 個(gè) 18 21 鑄口 清除機(jī) 臺 1 22 拋丸機(jī) 臺 2 23 除塵系統(tǒng) 5 2