【正文】 單位。 5. 相關(guān)記錄 . 《在建工程建設(shè)監(jiān)理工作質(zhì)量評(píng)分檢查表》 37 工程管理檢查作業(yè)指引： 1. 目的 使項(xiàng)目的工程質(zhì)量符合國(guó)家有關(guān)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及達(dá)到合同要求，督促、幫助相關(guān)各方建立全面完善的質(zhì)量管理體系。 負(fù)責(zé)對(duì)顧客、工程及設(shè)計(jì)變更的審核、發(fā)放及落實(shí)情況控制； 負(fù)責(zé)對(duì)工程管理部檢查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改落實(shí)，填寫(xiě)《項(xiàng)目檢查問(wèn)題整改回復(fù)》。 每月匯總各項(xiàng)目的工程月報(bào)。檢查內(nèi)容分三個(gè)方面：工作質(zhì)量（ 40 分），實(shí)體質(zhì)量（ 40 分），安全文明（ 20 分），每月評(píng)出單項(xiàng)得分第一名，頒發(fā)流動(dòng)紅旗。 填寫(xiě)《工程管理檢查綜述》上報(bào)總經(jīng)理層。對(duì)年度評(píng)估結(jié)果最差的總包單位取消下一輪招標(biāo)資格。評(píng) 估結(jié)果名列前茅的優(yōu)先考慮續(xù)標(biāo)，并作為以后戰(zhàn)略合作伙伴的首選對(duì)象。 2. 適用范圍 向本公司提供用于工程的材料、設(shè)備，以及施工總包、監(jiān)理、施工、勘察服務(wù)的工程供方的資質(zhì)預(yù)審工作。 . 組織投標(biāo)單位踏勘現(xiàn)場(chǎng)。 . 供方信息審核： . 工程 技術(shù) 部 將收集到的供方信息匯總，接受并判斷是否與公司目前業(yè)務(wù) 41 相關(guān)，無(wú)關(guān)的，由 工程 技術(shù) 部 人 員保管備用。符合要求的，進(jìn)行實(shí)地考察。 ④ 要求提供企業(yè)近二年財(cái)務(wù)狀況審計(jì)報(bào)告，經(jīng)營(yíng)良好，無(wú)不良負(fù)債記錄。 ② 派駐現(xiàn)場(chǎng)的項(xiàng)目經(jīng)理必須是經(jīng)過(guò)考察合格，可以投標(biāo)的項(xiàng)目經(jīng)理，一旦中標(biāo)后施工單位更換項(xiàng)目經(jīng)理，不論理由，一次向施工單位扣款 2萬(wàn)元，特別是未經(jīng)項(xiàng)目部許可更換項(xiàng)目經(jīng)理，一次罰施工單位 10 萬(wàn) 。 . 供方實(shí)地考察 . 對(duì)于施工總包、裝修總包、鋁合金門(mén)窗等重要招標(biāo)未列入《工程合格供方名錄》中的新單位，應(yīng)由 工程 技術(shù) 部 組織招標(biāo)相關(guān)部門(mén)考察，考察人員不得少于三人（且分屬不同部門(mén)），項(xiàng)目總經(jīng)理必須參加。 ? 詢問(wèn)主要管理人員其對(duì)于收入和工作付出的認(rèn)識(shí)（了解其工作積極性）。 ? 對(duì)施工班組的管理力度。 ? 觀察施工班組的現(xiàn)場(chǎng)操作 . 工程實(shí)例考察 至少考察一個(gè)在建工程，如有條件盡可能再考察一個(gè)已竣工工程 a) 安全文明施工 ? 場(chǎng)容場(chǎng)貌：材料堆放整齊有序，標(biāo)識(shí)標(biāo)牌齊全，施工場(chǎng)地?zé)o積水、泥濘，有防揚(yáng)塵措施，場(chǎng)地整體觀感等 ? 管理職責(zé)：是否有專門(mén)的安全責(zé)任人，機(jī)電設(shè)備、防護(hù)措施、衛(wèi)生責(zé)任區(qū)落實(shí)到專人負(fù)責(zé)，有無(wú)日常檢查、保養(yǎng)記錄等 ? 成品保護(hù)：是否制定專門(mén)的成品保護(hù)措施并向施工班組交底，現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際成品保護(hù) 措施的落實(shí)情況，有沒(méi)有安全文明，成品保護(hù)方面的處罰記錄。 ? 砌筑：墻面平整度，砂漿飽滿度，操作工藝等。煤氣管：檢查套管預(yù)留、絲口連接、垂直度。 ? 砼及砂漿試塊試驗(yàn)報(bào)告（種類、級(jí)別和組數(shù)是否符合要求）。 ? 施工日記（是否每日記錄、記錄是否詳細(xì)，與試驗(yàn)單、隱蔽工程驗(yàn)收單是否符合）。 . 工程部 組織填寫(xiě)《工程供方考察記錄表》，參與考察人員簽字，報(bào)分管副總簽字審批同意后考察結(jié)論生效。 6. 支持性文件 7. 相關(guān)記錄 . 《工程合格供方名單》 . 《工程試用供方名單》 . 《工程不合格供方名單》 . 《招標(biāo)工作流程表》 . 《工程供方考察記錄表》 . 《資質(zhì)預(yù)審文件》 . 《施工總包單位考察評(píng)分表及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》 46 工程招標(biāo)采購(gòu)作業(yè)指引： 1 目的 . 確保招標(biāo)采購(gòu)過(guò)程嚴(yán)謹(jǐn)、科學(xué)、透明、公平。 負(fù)責(zé)發(fā)標(biāo)、回標(biāo)、開(kāi)標(biāo)、參與評(píng)審技術(shù)標(biāo)，經(jīng)辦定標(biāo)、簽署合同。 技術(shù)標(biāo)由 工程 技 術(shù)部及工程部 進(jìn)行評(píng)審。 評(píng)標(biāo)、定標(biāo)決策。正文包括：招標(biāo)內(nèi)容、招標(biāo)范圍、項(xiàng)目簡(jiǎn)介、工期、質(zhì)量要求、工程造價(jià)要求、投標(biāo)截止日期、開(kāi)標(biāo)時(shí)間和地 47 點(diǎn)、評(píng)標(biāo)辦法、違約責(zé)任、投標(biāo)保證金、相關(guān)規(guī)范、 投標(biāo)文件格式、特別約定等；附件包括：技術(shù)標(biāo)編制要求、經(jīng)濟(jì)標(biāo)編制要求、工程量清單報(bào)價(jià)表、甲控材料表、施工圖、擬簽的合同文本。 商務(wù)標(biāo)、合理低價(jià)中標(biāo)。 每次招標(biāo)至少有 3 家工程供方參與競(jìng)標(biāo)。公司優(yōu)先選擇具有良好合作記錄的合格供應(yīng)商參加投標(biāo)。為保證投標(biāo)單位履行其投標(biāo)承諾，發(fā)標(biāo)前應(yīng)根據(jù)標(biāo)的的大小向投標(biāo)供方收取 5000 元 －10000 元的投標(biāo)保證金。 招標(biāo)答疑要做好記錄工作，整理好作為招標(biāo)文件的附件發(fā)給所有投標(biāo)單位，包括投標(biāo)期間招標(biāo)方認(rèn)為需要回答的投標(biāo)方的其它疑問(wèn)。 對(duì)于需要評(píng)定技術(shù)標(biāo)或樣品標(biāo)的招標(biāo)，應(yīng)先進(jìn)行技術(shù)標(biāo)、樣品標(biāo)的評(píng)審，經(jīng)濟(jì)標(biāo)暫時(shí)不開(kāi)，技術(shù)標(biāo)、樣品標(biāo)評(píng)分完畢后再開(kāi)經(jīng)濟(jì)標(biāo)進(jìn)行評(píng)審。 澄清與詢標(biāo) 對(duì)于經(jīng)濟(jì)標(biāo)、技術(shù)標(biāo)、樣品標(biāo)均無(wú)表述不清或偏離市場(chǎng)水準(zhǔn)的，應(yīng)尊重招標(biāo)的嚴(yán)謹(jǐn)性，避免詢標(biāo)。 定標(biāo) 標(biāo)書(shū)評(píng)審?fù)戤吅螅虺吻迮c詢標(biāo)完畢后，由 工程部 、 工程預(yù)算部 填寫(xiě)《標(biāo)書(shū)評(píng)審表》，且兩個(gè)部門(mén)主辦人員進(jìn)行會(huì)簽。 投標(biāo)單位對(duì)標(biāo)書(shū)的澄清不得對(duì)原投標(biāo)文件構(gòu)成實(shí)質(zhì)性修改，否則應(yīng)不予接受。 49 對(duì)于戰(zhàn)略采購(gòu)招標(biāo)、采購(gòu)金額大于 100 萬(wàn) 元 且包括技術(shù)標(biāo)評(píng)分的招標(biāo)，工程部 主辦工程師除填寫(xiě)標(biāo)書(shū)評(píng)審表外，還必須 做 出詳細(xì)的書(shū)面評(píng)標(biāo)分析，評(píng)標(biāo)分析內(nèi)容包括： a)招標(biāo)情況說(shuō)明，包括項(xiàng)目特點(diǎn)，劃分標(biāo)段、供方情況、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)； b)技術(shù)標(biāo)分析，包括重點(diǎn)、難點(diǎn)的各家對(duì)比，評(píng)分結(jié)果； c)經(jīng)濟(jì)標(biāo)分析； d)經(jīng)濟(jì)技術(shù)綜合打分； e)與歷史記錄的價(jià)格、性能比較； f)風(fēng)險(xiǎn)分析及定標(biāo)建議。 開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo) 按照招標(biāo)書(shū)規(guī)定的時(shí)間開(kāi)標(biāo)，規(guī)定時(shí)間未提供投標(biāo)書(shū)或投標(biāo)書(shū)提供不完整的供方投標(biāo)作為廢標(biāo)。如有必要，由 工程部 組織 工程預(yù)算部 、設(shè)計(jì)管理部，以及所有投標(biāo)供方參加，應(yīng)注意把招標(biāo)工程概況、技術(shù)要求、報(bào)價(jià)要求、及招標(biāo)中的非 常規(guī)做法向所有投標(biāo)方進(jìn)行交底，避免理解差異，使投標(biāo)在回標(biāo)分析時(shí)更具可比性。 審批完畢后，由 工程部 進(jìn)行發(fā)標(biāo)。 選擇入圍投標(biāo)工程供方時(shí)應(yīng)注意保證其間有充分的競(jìng)爭(zhēng)，避免相互之間有關(guān)聯(lián)關(guān)系、十分熟悉的同類供方參與同一項(xiàng)工程的競(jìng)標(biāo)。 優(yōu)秀供方加分辦法：對(duì)于履約良好的供方、上期區(qū)域集中采購(gòu)供方、上期公司定點(diǎn)采購(gòu)供方，可以在技術(shù)標(biāo)、樣品標(biāo) 內(nèi)優(yōu)先考慮， 具體應(yīng)在回標(biāo)開(kāi)標(biāo)之前由常務(wù)副總、成本、采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人共同商議確定。同時(shí)招標(biāo)文件應(yīng)要求投標(biāo)單位及 時(shí)回標(biāo)，并將技術(shù)標(biāo)、經(jīng)濟(jì)標(biāo)分開(kāi)封裝，以方便我方評(píng)標(biāo)。對(duì)于使用頻率較高的某類招標(biāo)文件， 工程部 應(yīng)組織相關(guān)人員編制 “ 標(biāo) 準(zhǔn)招標(biāo)文件 ”或 “ 示范招標(biāo)文件 ” 。 分管副總 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)競(jìng)標(biāo)單位。 審核招標(biāo)文件及評(píng)標(biāo)辦法。 2 術(shù)語(yǔ)和定義 . 工程招標(biāo)采購(gòu)：邀請(qǐng)三家以上工程供方按照事先提供的招標(biāo)文件，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)容提交密封的技術(shù)標(biāo)、經(jīng)濟(jì)標(biāo)，按照實(shí)現(xiàn)約定的評(píng)標(biāo)原則進(jìn)行評(píng)定標(biāo)，最終確定中標(biāo)供方的采購(gòu)過(guò)程。合格的，列入《工程試用供方名單》。 ? 保修期內(nèi)如何與物業(yè)部門(mén)保持溝通 ? 征詢已竣工樓盤(pán)物業(yè)管理部門(mén)的意見(jiàn)，其工程的報(bào)修率情況和服務(wù) 45 情況。 ? 沉降觀測(cè)記錄（點(diǎn)布置是否符合要求，是安要求及時(shí)測(cè)量等）。 ? 對(duì)于已竣工工程：著重檢查內(nèi)外觀感質(zhì)量，包括內(nèi)外墻粉刷；陰陽(yáng)角處理；面磚鋪貼；地坪；衛(wèi)生間、陽(yáng)臺(tái)泛水；鋁合金門(mén)窗安裝完成面硅膠槽；特別是屋面工程施工質(zhì)量等。 ? 電氣：預(yù)埋線管的埋設(shè)，接頭、配電箱、弱電配電箱及開(kāi)關(guān)插座盒等的 埋深及用材；施工臨電的架設(shè)和使用；接地線、避雷線的用材和焊接。 ? 砼：是否有露筋、蜂窩或跑模現(xiàn)象，墻面平整度、板、梁、柱節(jié)點(diǎn)處理，外墻滲水情況。 ? 淺談創(chuàng)建文明工地的心得。 ? 詢問(wèn)項(xiàng)目經(jīng)理在工程進(jìn)行中，如何與甲方溝通，配合好甲方工作（是否有意識(shí)）。 . 施工總包考察細(xì)則 . 公司考察 ? 近年業(yè)績(jī)（近兩年 獲獎(jiǎng)情況 ，年開(kāi)竣工面積，住宅項(xiàng)目所占的比重） ? 企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況（通過(guò)其提供的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告體現(xiàn)其財(cái)務(wù)狀況，誠(chéng)信手冊(cè)體現(xiàn)其工程狀況等） ? 企業(yè)與項(xiàng)目管理部之間的關(guān)系（是否存在超規(guī)定的轉(zhuǎn)包或分包現(xiàn)象，是否存在掛靠現(xiàn)象，項(xiàng)目管理部是否屬于企業(yè)下屬子公司） ? 企業(yè)對(duì)于合作的重視程度（如工 程檢查制度、甲供材料、細(xì)部檢查配合、保修服務(wù)保證等，并承諾做好 ） ? 企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理體制（對(duì)于項(xiàng)目部有無(wú)明確的責(zé)權(quán)利劃分，對(duì)于項(xiàng)目經(jīng)理的激勵(lì)機(jī)制，對(duì)于項(xiàng)目經(jīng)理部有無(wú)定期檢查、考核的制度和實(shí)際檢查落實(shí)的記錄） ? 企業(yè)對(duì)于項(xiàng)目經(jīng) 理部的支持（公司能否對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部提供技術(shù)及勞動(dòng)力支持，并有長(zhǎng)期穩(wěn)定勞務(wù)分包和材料供應(yīng)商，但項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)于分包和材料選擇有建議權(quán)或自主權(quán)） . 對(duì)擬派駐項(xiàng)目管理部的考察 a) 項(xiàng)目整體情況，以驗(yàn)證公司對(duì)項(xiàng)目部的管理 ? 項(xiàng)目管理部主要管理人員近期是否發(fā)生過(guò)調(diào)整 ? 項(xiàng)目管理部的管理制度是否健全（包括管理人員的職責(zé)是否明確，有無(wú)書(shū)面崗位責(zé)任書(shū)，對(duì)施工班組的獎(jiǎng)罰制度等） ? 項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目管理人員的管理手段（主要通過(guò)制度、人事、利潤(rùn)分配等方面反映）。 ② 項(xiàng)目經(jīng)理大專以上學(xué)歷，五年以上現(xiàn)場(chǎng)施工經(jīng)驗(yàn)。 . 項(xiàng)目經(jīng)理（對(duì)于 建筑面積 ≥ 2 萬(wàn) m2 的標(biāo)段） ① 今后派駐工地的項(xiàng)目經(jīng)理必須是負(fù)責(zé)過(guò)二次以上類似住宅項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理 。 ② 優(yōu)先考慮 以往合作過(guò)的 施工企業(yè) 。 . 供方資料審查： . 通過(guò)核實(shí)商譽(yù)后的供方， 工程 技術(shù)部 要求其按照標(biāo)準(zhǔn)格式提供《資質(zhì)預(yù)審文件》及其附件。 . 分管 副總負(fù)責(zé)審批工程供方的資質(zhì)預(yù)審結(jié)論并批準(zhǔn)考察入圍 單位。 4. 職責(zé) . 工程 技術(shù) 部 . 收集工程供方信息資料。 工程部 每月初將《項(xiàng)目工程月報(bào)》匯總后報(bào) 工程副總。項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)對(duì)巡查結(jié)果形成結(jié)論，填寫(xiě)《建設(shè)監(jiān)理工程管理檢查表》。 在項(xiàng)目例會(huì)上總結(jié)評(píng)比，取長(zhǎng)補(bǔ)短，獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，形成良好的競(jìng)爭(zhēng)氛圍。 在月度工程管理例會(huì)上對(duì)檢查情況進(jìn)行綜述，總結(jié)發(fā)現(xiàn)的共性問(wèn)題以及不同施工階段存在的質(zhì)量問(wèn)題，提出管理重點(diǎn)和改進(jìn)意見(jiàn)。 38 對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行原因分析并制訂措施進(jìn)行整改，并形成月度或?qū)ｎ}質(zhì)量報(bào)告。 提供技 術(shù)支持，指導(dǎo)、幫助解決工程管理過(guò)程中突發(fā)性問(wèn)題。 質(zhì)量管理體系：在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理體系。 工程部 最終確定整改完成。 技術(shù)管理的考核占 20 分，針對(duì)監(jiān)理單位對(duì)參與在建工程各單位的技術(shù)質(zhì)量管理的檢查記錄進(jìn)行檢查考核，確定是否符合國(guó)家規(guī)定和合同要求。 工程部 提前一天通知被檢查的監(jiān)理單位。 5. 相關(guān)記錄 . 《在建工程總包單位工作質(zhì)量評(píng)分檢查表》 35 對(duì)監(jiān)理單位的檢查考核控制作業(yè)指引： 1. 目的 通過(guò)檢查考核，掌握監(jiān)理單位管理現(xiàn)狀和對(duì)工程的控制程度，找出偏差和產(chǎn)生原因，為在建工程能夠得到有效控制提供依據(jù)。 . 檢查匯總，問(wèn)題整改 工程部 在檢查的當(dāng)天對(duì)檢查記錄進(jìn)行匯總，并將檢查考核的結(jié)果在監(jiān)理例會(huì)上與被檢查施工單位和參與檢查的監(jiān)理單位做好溝通。 4. 工作程序 . 在建工程施工單位的檢查考核 每月下旬對(duì)在建工程施工單位檢查考核，分工作質(zhì)量、實(shí)體質(zhì)量、安全文明管理三部分。 2. 適用范圍 適用于對(duì)所有承建本公司開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的施工單位的檢查考核。 細(xì)部檢查工作 在大面積檢查之前先進(jìn)行一套房的細(xì)部檢查樣板，明確具體達(dá)標(biāo)樣板； 細(xì)部檢查小組將每日檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題整理在質(zhì)量記錄表上，匯總后發(fā)質(zhì)量問(wèn)題整改通知單，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理部審核確認(rèn)后，由監(jiān)理單位分發(fā)至總承包商； 總承包商收到每日所發(fā)的質(zhì)量問(wèn)題整改通知單后，及時(shí)組織相關(guān)責(zé)任部門(mén)及人員進(jìn)行整改； 整改過(guò)程中，監(jiān)理單位進(jìn)行督促和檢查，并對(duì)關(guān)鍵的整改工序進(jìn)行旁站巡視； 總承包 商整改合格后，先報(bào)請(qǐng)監(jiān)理單位驗(yàn)收簽字，然后方可將報(bào)驗(yàn)單報(bào)至細(xì)部檢查小組； 細(xì)部檢查小組在監(jiān)理單位驗(yàn)收合格后進(jìn)行最終驗(yàn)收； 若最終驗(yàn)收仍有不合格項(xiàng)目，細(xì)部檢查小組需再次將問(wèn)題整理成清單，經(jīng) 工程部 審核確認(rèn)后，由監(jiān)理單位分發(fā)至總承包商。 30 工程細(xì)部檢查作業(yè)指引： 1. 目的 合理地安排細(xì)部檢查工作流程，及時(shí)、有效地完成細(xì)部質(zhì)量問(wèn)題的整改，確?？蛻舭雌陧樌胱?。 樹(shù)木地徑大于 4 厘米，地徑每增 1 厘米，根系或土球直徑增加 5 厘米。 非種植季節(jié)栽植，應(yīng)按不同樹(shù)木采取相應(yīng)的技術(shù)措施 最大程度的強(qiáng)修剪至少保留樹(shù)冠的 1/3 29 凡可 摘葉的應(yīng)摘去部分樹(shù)葉，但不可傷害幼芽。 喬木坑槽的有效土深至少 1 米。 大面積草坪修剪應(yīng)用軋草機(jī)，嚴(yán)禁使用割灌機(jī)。 密鋪：應(yīng)將選好的草坪切成 300 毫米 *300 毫米、 250 毫米 *300 毫米、 200毫米 *200 毫米等不同草坪 順次平鋪，填土密集，塊與塊之間應(yīng)留有 10～ 20毫米縫隙，再行填土，鋪后及時(shí)滾壓澆水，若草種為冷地型則可不留縫隙。 各類草坪的覆蓋度應(yīng)達(dá)到 100％，無(wú)集中空禿。 苗木種植之前應(yīng)先進(jìn)行苗木定位放樣。 栽培酸性植物的土壤， PH 值控制在 ～ ，無(wú)石灰反應(yīng)。 監(jiān)理組織完成綠化工程驗(yàn)收后，由