sgm供應商質量體系能力審核表范本(word檔)(文件)
【正文】 設計更改在生產(chǎn)實施前，是否經(jīng)過了上海通用汽車有限公司的 書面批準或聲明放棄批準 ? 供方是否保存了過程更改生效日期的記錄 ? 總計 符合性指數(shù) % 被審核過程： 原材料和外協(xié)件、外購件的質量管理 審核日期： 審核部門： 審核員： 序號 審核要素 審核記錄 A B C 是否制定選擇、評價、重新評價供方的準 則 ? 對供方的開發(fā)是否把 QS9000第 Ⅰ 部分 或 ISO/TS16949 作為基本質量體系要求進行的，最終目標是 供方 滿足 QS9000/ISO/TS16949要求 ? 是否按組織的規(guī)定進行供方的能力評價和選擇供方 ? 最新的供方清單是否與 SGM 進行 PPAP 批準時保持一致？是否有上海通用汽車有限公司批準的供方清單？如合同要求，是否按照規(guī)定從上海通用汽車有限公司批準的供方處采購？ 是否建立并保存了合格的供方的質量記錄 ?考評和再評價 （包 第 6 頁 共 9 頁 含產(chǎn)品質量、交付、服務等信 息） 是否符合文件的規(guī)定？ 出現(xiàn)與要求有偏差時是否采取措施？ 采購文件 /商業(yè)合同 等文件上 表述 的所 采購產(chǎn)品 是否 包括 下列要求 ： 產(chǎn)品要求 程序要求 過程要求 設備要求 人員資格要求 QMS要求 ? 是否確定進貨檢驗或其他必要活動，在生產(chǎn)使用前能否確保使 用合格的 (原 )材料 ? 對于未經(jīng)驗證投入生產(chǎn)的材料是否明確標識并做好記錄 ? (緊急放行等情況 )? 如何實現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性？是否可實現(xiàn)零件到最終產(chǎn)品的追溯？ 零部件，原 材料的庫存量如何或是否滿足 SGM的生產(chǎn)要求？是否有預警機制？ 零部件，原材料和內部剩余料是否按照要求發(fā)送 /發(fā)放（包括存放）？并且標識是否清晰和有效；另外，運輸器具 /搬運工具 /包裝設備是否與其特定要求相適應？ 總計 符合性指數(shù) % 被審核過程： 生產(chǎn)過程的產(chǎn)品質量控制 審核日期： 審核部門： 審核員： 序號 審核要素 審核記錄 A B C 零部件，原材料的庫存量是否有要求以滿足 SGM的生產(chǎn)要求？ 對庫存量是否有預警系統(tǒng)，并實施有效？ 原材料、生產(chǎn)和倉庫儲運過程能否做到先進先出。T、 KPC、正確的定位基準等） ?所有相關技術文件、資料、標準及政府法規(guī)是否齊全？ 針對開發(fā)的新項目是否編制開發(fā)計劃？計劃是否隨著項目的進展加以更新 ?項目的設計開發(fā)工作 是否應用同步工程的方法？ 項目開發(fā)計劃的安排是否滿足上海 通用汽車有限公司要求？是否符合程序文件的要求？ 產(chǎn)品設計開發(fā)計劃是否包含對每階段的評審、驗證要求？具體 的階段性的評
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