sgm供應(yīng)商質(zhì)量體系能力審核表范本(word檔)(文件)
【正文】 設(shè)計(jì)更改在生產(chǎn)實(shí)施前，是否經(jīng)過了上海通用汽車有限公司的 書面批準(zhǔn)或聲明放棄批準(zhǔn) ? 供方是否保存了過程更改生效日期的記錄 ? 總計(jì) 符合性指數(shù) % 被審核過程： 原材料和外協(xié)件、外購件的質(zhì)量管理 審核日期： 審核部門： 審核員： 序號 審核要素 審核記錄 A B C 是否制定選擇、評價、重新評價供方的準(zhǔn) 則 ? 對供方的開發(fā)是否把 QS9000第 Ⅰ 部分 或 ISO/TS16949 作為基本質(zhì)量體系要求進(jìn)行的，最終目標(biāo)是 供方 滿足 QS9000/ISO/TS16949要求 ? 是否按組織的規(guī)定進(jìn)行供方的能力評價和選擇供方 ? 最新的供方清單是否與 SGM 進(jìn)行 PPAP 批準(zhǔn)時保持一致？是否有上海通用汽車有限公司批準(zhǔn)的供方清單？如合同要求，是否按照規(guī)定從上海通用汽車有限公司批準(zhǔn)的供方處采購？ 是否建立并保存了合格的供方的質(zhì)量記錄 ?考評和再評價 （包 第 6 頁 共 9 頁 含產(chǎn)品質(zhì)量、交付、服務(wù)等信 息） 是否符合文件的規(guī)定？ 出現(xiàn)與要求有偏差時是否采取措施？ 采購文件 /商業(yè)合同 等文件上 表述 的所 采購產(chǎn)品 是否 包括 下列要求 ： 產(chǎn)品要求 程序要求 過程要求 設(shè)備要求 人員資格要求 QMS要求 ? 是否確定進(jìn)貨檢驗(yàn)或其他必要活動，在生產(chǎn)使用前能否確保使 用合格的 (原 )材料 ? 對于未經(jīng)驗(yàn)證投入生產(chǎn)的材料是否明確標(biāo)識并做好記錄 ? (緊急放行等情況 )? 如何實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性？是否可實(shí)現(xiàn)零件到最終產(chǎn)品的追溯？ 零部件，原 材料的庫存量如何或是否滿足 SGM的生產(chǎn)要求？是否有預(yù)警機(jī)制？ 零部件，原材料和內(nèi)部剩余料是否按照要求發(fā)送 /發(fā)放（包括存放）？并且標(biāo)識是否清晰和有效；另外，運(yùn)輸器具 /搬運(yùn)工具 /包裝設(shè)備是否與其特定要求相適應(yīng)？ 總計(jì) 符合性指數(shù) % 被審核過程： 生產(chǎn)過程的產(chǎn)品質(zhì)量控制 審核日期： 審核部門： 審核員： 序號 審核要素 審核記錄 A B C 零部件，原材料的庫存量是否有要求以滿足 SGM的生產(chǎn)要求？ 對庫存量是否有預(yù)警系統(tǒng)，并實(shí)施有效？ 原材料、生產(chǎn)和倉庫儲運(yùn)過程能否做到先進(jìn)先出。T、 KPC、正確的定位基準(zhǔn)等） ?所有相關(guān)技術(shù)文件、資料、標(biāo)準(zhǔn)及政府法規(guī)是否齊全？ 針對開發(fā)的新項(xiàng)目是否編制開發(fā)計(jì)劃？計(jì)劃是否隨著項(xiàng)目的進(jìn)展加以更新 ?項(xiàng)目的設(shè)計(jì)開發(fā)工作 是否應(yīng)用同步工程的方法？ 項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃的安排是否滿足上海 通用汽車有限公司要求？是否符合程序文件的要求？ 產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃是否包含對每階段的評審、驗(yàn)證要求？具體 的階段性的評
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