【正文】 符合性評(píng)價(jià)報(bào)告 、不符合項(xiàng)整改報(bào)告 安全生產(chǎn)規(guī)章制度 25 產(chǎn)規(guī)章制度，至少包括： 1）安全生產(chǎn)職責(zé)等 32項(xiàng) 本項(xiàng) 15分，扣完為止。 查評(píng)價(jià)報(bào)告、 評(píng)價(jià) 記錄及整改 記錄 10分， 評(píng)價(jià)不全，每漏 1 項(xiàng)法規(guī)扣 1 分，扣完為止 。 各部門 安全教育、宣傳記錄臺(tái)帳 3. 企業(yè)應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方。 ，每項(xiàng)扣 1分 安環(huán)部 監(jiān)察部 《 識(shí)別和獲取適用 法律、法規(guī)與其他要求制度 》 生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時(shí)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行 宣傳和培訓(xùn)，提高從業(yè)人員的守法意識(shí)，規(guī)范安全生產(chǎn)行為。 產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求管理制度，扣 5分。 檢查企業(yè)的事故臺(tái)帳、變更記錄。 2．對(duì)非常規(guī)的活動(dòng)（折除、新改擴(kuò)建項(xiàng)目、開停車、較重要的工藝和設(shè)備改變）前不進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，扣 2分； 安環(huán)部 評(píng)價(jià)報(bào)告，新改擴(kuò)建項(xiàng)目評(píng)價(jià)報(bào)告 定期評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)控制結(jié)果 和風(fēng)險(xiǎn)控制效果 本項(xiàng) 4分，扣完為止。 ，不符合扣 2分。 查看企業(yè)重大危險(xiǎn)源在地方安監(jiān)等部門備案證明，無備案或備案的內(nèi)容不全面，每項(xiàng)扣 2分。 本項(xiàng) 4分，扣完為止。 安環(huán)部 監(jiān)察部 （現(xiàn)場） 江蘇大和氯堿化工有限公司 安全標(biāo)準(zhǔn)化工作手冊(cè)（ A 版） 23 規(guī)定，定期對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行安全評(píng)估 本項(xiàng) 3分 ，扣完為止。每遺漏一項(xiàng)扣 2分。 2分 、限期解決或停產(chǎn)的 2分 注：無重大隱患按缺項(xiàng)計(jì)。 本項(xiàng) 3分 ，扣完為止。 查重大隱患項(xiàng)目檔案（或隱患臺(tái)帳），無評(píng)價(jià)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論、評(píng)審意見、隱患治理方案（符合“四定”要求）、隱患治理后的效果評(píng)價(jià)報(bào)告，一項(xiàng)扣 1 分。是否建立隱患治理臺(tái)帳。企業(yè)應(yīng)建立隱患治理臺(tái)帳。 相關(guān) 部門 風(fēng)險(xiǎn)管理方案 江蘇大和氯堿化工有限公司 安全標(biāo)準(zhǔn)化工作手冊(cè)（ A 版） 22 施 2． 企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及所采取的控制措施對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險(xiǎn)、有害因素、掌握、落實(shí)應(yīng)采取 的控制措施。 風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單。 相關(guān) 部門 評(píng)價(jià)報(bào)告或記錄（評(píng)價(jià)報(bào)告清單） 參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作 ,鼓勵(lì)做從業(yè)人員積極參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制 本項(xiàng) 10分，扣完為止。企業(yè)在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重程度分析。評(píng)價(jià)方法不適用、不符合本企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，一次扣 1分。每一項(xiàng)不符合扣 2 分；評(píng)價(jià)范圍有漏項(xiàng)，每項(xiàng)扣 1分。 查企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 制度， 沒有制定扣2分，沒有明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的、范圍和準(zhǔn)則每少 1 項(xiàng)扣 1 分，扣完為止。 計(jì)財(cái)部 《安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度》 安全費(fèi)用臺(tái)帳 3．依法參加工傷社會(huì)保險(xiǎn)，為從業(yè)人員繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi) 本項(xiàng) 5分，扣完為止。提取標(biāo)準(zhǔn)不符合要求，扣 2分。 本項(xiàng) 10分，扣完為止。 責(zé)、頻次、方法、標(biāo)準(zhǔn)、獎(jiǎng)懲辦法等，缺少一項(xiàng)扣 1分。 職責(zé)情況，一人次不符合扣 1分。 總經(jīng)理 （安環(huán)部） 《安全責(zé)任制》 人、各級(jí)管理人員和從業(yè)人員的安全 職責(zé) 本項(xiàng) 10分，扣完為止。 本項(xiàng) 10分，扣完為止?？?5 分，少設(shè)一個(gè)部門扣 1分。 扣 20總經(jīng)理 （ 安環(huán)部 ） 公司頒布的安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組文件 安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組章程 公司組織機(jī)構(gòu)及人員任免文件 江蘇大和氯堿化工有限公司 安全標(biāo)準(zhǔn)化工作手冊(cè)（ A 版） 19 分 師。 工會(huì)組織代表、安全管理人員代表和從業(yè)人員代表，缺一項(xiàng)扣 1分。 核，未考核扣 2 分，每漏考一次或一項(xiàng)扣 1分。 責(zé)任書是根據(jù)各部門和各基層單位的實(shí)際情況編制的 ,并且有考核內(nèi)容 。 安環(huán)部 《管理手冊(cè)》 —— 安全生產(chǎn)方針和目標(biāo) 公司文件 、 宣傳檔案 的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書，確定量化的年度安全工作目標(biāo)，并予以考核。 1*.未制訂文件化的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo) (總體目標(biāo)和年度目標(biāo) )，扣10分。 總經(jīng)理、各管理人員 （總經(jīng)辦） 《管理手冊(cè)》 —— 安全承諾書 公司文件 主要負(fù)責(zé)人應(yīng)定期組織召開安全生產(chǎn)委員會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議 本項(xiàng) 5分， 扣完為止。 諾未達(dá)到如期效果，扣 1分。 。 《安全生產(chǎn)法》等法律法規(guī)賦予的對(duì)本 單位安全生產(chǎn)工作職責(zé) ，扣 1分。 安全檢查形式與內(nèi)容 30 1 項(xiàng)不符合扣 2 分 問題整改 20 1 項(xiàng)不符合扣 4 分 自評(píng) 25 1 項(xiàng)不符合扣 5 分 注： *表示本 B 級(jí)要素含否決項(xiàng)。 * 危險(xiǎn)化學(xué)品登記 30 1 項(xiàng)不符合扣 2 分 未按照規(guī)定要求進(jìn)行登記扣 30 分 危害告知 20 1 項(xiàng)不符合扣 2 分 職業(yè)危害 * 職業(yè)危害申報(bào) 25 1 項(xiàng)不符合扣 3 分 未申報(bào)職業(yè)病危害因素，扣25 分。 * 特種設(shè)備 10 1 項(xiàng)不符合扣 1 分 1 種特種設(shè)備未定期檢驗(yàn)或新增特種設(shè)備無特種設(shè)備注冊(cè)登記卡投入使用，扣 10分。 修訂 15 1 項(xiàng)不符合扣 3 分 培訓(xùn)教育 培訓(xùn)教育管理 10 1 項(xiàng)不 符合扣 1 分 * 管理人員培訓(xùn)教育 20 1 項(xiàng)不符合扣 5 分 主要負(fù)責(zé)人或安全生產(chǎn)管理人員未取得安全資格證書或證書失效，扣 20 分。 未定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)扣 30分。 * 方針目標(biāo) 10 1 項(xiàng)不符合扣 2 分 企業(yè)未制定切實(shí)可行的年度安全工作計(jì)劃，扣 10 分。 努力向客戶提供符合安全要求的高品質(zhì)產(chǎn)品 ； 加強(qiáng)對(duì)承包商和供應(yīng)商的安全監(jiān)督管理，杜絕違章作業(yè)行為 。 努力 消除職業(yè)危害，改善勞 動(dòng)環(huán)境， 關(guān)注 員工的身心健康。 江蘇大和氯堿化工有限公司 安全標(biāo)準(zhǔn)化工作手冊(cè)（ A 版） 11 安全承諾 作為 江蘇大和 氯堿化工有限 公司的 總經(jīng)理 ，為保障公司 全體 員工的身體健康、生命和財(cái)產(chǎn)安全， 保障公司的穩(wěn)定發(fā)展， 防止和減少生產(chǎn)安全事故發(fā)生， 我們 鄭重承諾，在工作中嚴(yán)格履行以下職責(zé)和義務(wù)： 確保國家 、地方有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)及上級(jí)政府部門的有關(guān)安全生產(chǎn)文件精神 在公司內(nèi)得到認(rèn)真貫徹執(zhí)行和落實(shí)。 4） 專業(yè)性檢查（特種設(shè)備、危險(xiǎn)化學(xué)品、電氣、防火防爆等） 1 次 /半年。 安全生產(chǎn)計(jì)劃 安全教育 ： 1） 班組安全活動(dòng)日每周一次 ； 企業(yè)負(fù)責(zé)人至少參加 1 次 /月 ； 部門負(fù)責(zé)人至少每月參加1 次 /月。 檢驗(yàn)預(yù)案的可操作性、科學(xué)性，應(yīng)急器材的準(zhǔn)備和使用 、指揮系統(tǒng)的快捷有效性等情況。 3） 修訂完善工藝技術(shù)規(guī)程，使工藝操作更具有安全性、可操作性、科學(xué)性。 3） 在役 安全設(shè)施、作業(yè)場所法定檢測(cè)（監(jiān)測(cè)）合格率 100％。 “人機(jī)環(huán)和” —— 要 持續(xù)改進(jìn)，科學(xué)發(fā)展，追求本質(zhì)安全，追求人、工藝設(shè)備（介質(zhì)）和環(huán)境的和諧， 彰顯集團(tuán) 公司“和”文化。 安全標(biāo)準(zhǔn)化要素 一 級(jí) 要 素 二 級(jí) 要 素 負(fù)責(zé)人與職責(zé) 負(fù)責(zé)人 方針目標(biāo) 機(jī)構(gòu)設(shè)置 職 責(zé) 安全生產(chǎn)投入 及工傷保險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)管理 范圍與評(píng)價(jià)方法 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 風(fēng)險(xiǎn)控制 隱患治理 重大危險(xiǎn)源 風(fēng)險(xiǎn)信息更新 法律法規(guī)與管理制度 法律法規(guī) 符合性評(píng)價(jià) 安全生產(chǎn)規(guī)章制度 操作規(guī)程 修訂 培訓(xùn)教育 培訓(xùn)教育管理 管理管理人員培訓(xùn)教育 從業(yè)人員培訓(xùn)教育 新從業(yè)人員培訓(xùn)教育 其他人員培訓(xùn)教育 日常安全教育 生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全 生產(chǎn)設(shè)施建設(shè) 安全設(shè)施 特種設(shè)備 工藝安全 關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位 檢維修 拆除和報(bào)廢 作業(yè)安全 作業(yè)許可 警示標(biāo)志 作業(yè)環(huán)節(jié) 承包商與供應(yīng)商 變更 產(chǎn)品安全與危害告知 危險(xiǎn)化學(xué)品檔案 化學(xué)品分類 化學(xué)品安全技術(shù)說明 書和安全標(biāo)簽 化學(xué)事故應(yīng)急咨詢服 務(wù)電話 危險(xiǎn)化學(xué)品登記 江蘇大和氯堿化工有限公司 安全標(biāo)準(zhǔn)化工作手冊(cè)（ A 版） 7 危害告知 職業(yè)危害 職業(yè)危害申報(bào) 作業(yè)場所職業(yè)危害管理 勞動(dòng)防護(hù)用品 事故與應(yīng)急 事故報(bào)告 搶險(xiǎn)與救護(hù) 事故調(diào)查和處理 應(yīng)急指揮系統(tǒng) 應(yīng)急救援器材 應(yīng)急救援預(yù)案與演練 檢查與自評(píng) 安全檢查 安全檢查形式與內(nèi)容 整改 自評(píng) 安全標(biāo)準(zhǔn)化要素管理職能劃分 序號(hào) 要 素 主管部門▲相關(guān)部門△ 總經(jīng) 辦 管理監(jiān)察部 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 市場營銷部 生產(chǎn)管理部 安環(huán)監(jiān)督部 項(xiàng)目管理部 其他 技術(shù)中心 動(dòng)力中心 調(diào)度中心 氯堿部 苯胺部 1 ▲ 負(fù)責(zé)人 △ 方針目標(biāo) △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 機(jī)構(gòu)設(shè)置 △ △ 職責(zé) △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 安全生產(chǎn)投入及工傷保險(xiǎn) △ △ 2 ▲ 范圍與評(píng)價(jià)方法 △ △ △ △ △ △ △ △ △ 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) △ △ △ △ △ △ △ △ △ 風(fēng)險(xiǎn)控制 △ △ △ △ △ △ △ △ 隱患治理 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 重大危險(xiǎn)源 △ △ △ △ △ △ 風(fēng)險(xiǎn)信息更新 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 法律法規(guī) △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 符合性評(píng)價(jià) △ △ △ 安全生產(chǎn)規(guī)章制度 △ △ △ △ 操作規(guī)程 △ △ △ △ △ △ △ △ 修訂 △ △ △ △ △ △ △ △ △ 4 ▲ 培訓(xùn)教育管理 △ △ △ △ △ 管理人員培訓(xùn)教育 △ △ △ △ △ △ 從業(yè)人員培訓(xùn)教育 △ △ △ △ △ 新從業(yè)人員培訓(xùn)教育 △ △ △ △ △ 其他人員培訓(xùn)教育 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 日常安全教育 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 5 ▲ 江蘇大和氯堿化工有限公司 安全標(biāo)準(zhǔn)化工作手冊(cè)（ A 版） 8 生產(chǎn)設(shè)施建設(shè) △ △ 安全設(shè)施 △ △ △ △ △ △ △ 特種設(shè)備 △ △ 工藝安全 △ △ △ △ 關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位 △ △ 檢維修 △ △ △ △ △ △ 拆除和報(bào)廢 △ △ △ 6 ▲ 作業(yè)許可 △ △ △ △ △ △ △ △ 警示標(biāo)志 △ △ 作業(yè)環(huán)節(jié) △ △ △ △ △ △ △ △ 承包商與供應(yīng)商 △ △ △ △ 變更 △ △ △ △ △ △ △ △ △