【正文】 發(fā)放記錄。 抽查 1 歲兒童 脊灰疫苗 接種率 ≥95%： 2 分； 每下降 1%：扣 。 核查報告時間： （ ） 月 門診登記例數(shù)： 已報告例數(shù)： 傳染病疫情報告率： 0~6 歲兒童健康管理（ 4） 抽查的兒童系統(tǒng)管理率 %（ 4） 抽查數(shù)據(jù)。 滿分 4 分 ； 抽查的 兒童系統(tǒng)管理率 /95%*4 分－（不真實檔案數(shù) *1 分） ； 抽查的 兒童系統(tǒng)管理率超過 95%按 4分 計算。 滿分 4 分 ； 抽查的 產(chǎn)前健康管理率 /95%*4 分－（不真實檔案數(shù) *1 分） ； 抽查的 產(chǎn)前健康管理率超過 95%按 4分計算。 核查份數(shù)： 合格份數(shù)： 高血壓患者健康管理（ 6） 抽查的 高血壓患者規(guī)范管理率 %（ 4） 抽查數(shù)據(jù)。 滿分 4 分 ； 抽查的 規(guī)范管理率 /80%*4 分－（不真實檔案數(shù) *2 分） ； 抽查的 高血壓患者規(guī)范管理率超過 80%按 4 分計算。 在真實的糖尿病患者健康管理檔案，核查是否符合國家規(guī)范，查看最近一次隨訪時血糖控制情況（不足 10 份全部抽取）。 最近 1 次隨訪空腹血糖達標人數(shù)： 18 考核指標 考核方法 評分標準 考核結(jié)果 考核得分 一級指標 二級指標 三級指標 3. 項目執(zhí)行（ 50） 重性精神疾病患者管理（ 4） 抽查的重性精神疾病患者規(guī)范管理率 %（ 4） 抽查數(shù)據(jù)。 滿分 4 分 ； 抽查的 規(guī)范管理率 /80%*4 分 ； 抽查的 重性精神疾病患者規(guī)范管理率超過 80%按 4 分計算。 滿分 5 分 ； 抽查的信息報告 率 /80%*5分 ； 抽查的信息報告 率超過 80%按 5 分計算。 中央發(fā)文時間： 20202 查看 2020 年省級資金分配文件或指標文件 省級財政發(fā)文時間： 撥付周期： 查看 2020 年市級資金分配文件或指標文件 市級財政發(fā)文時間： 撥付周期： 查看 2020 年縣級資金分配文件或指標文件 縣級財政發(fā)文時間： 撥付周期： 查看基層機構(gòu)銀行入賬通知 基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)入賬時間： 撥付周期： 資金到位情況（ 2） 資金到位率 （ 2） 截至 2020 年 12月 31 日，基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)資金到賬情況。 抽查違規(guī)資金總額（ ）： 抽查憑證資金總額（ ）： 資金合規(guī) 率： 會計信息質(zhì)量（ 2） 專項核算 （ 2） 查看賬簿設(shè)置的會計科目，是否專項核算 滿分 2 分 ； 考核縣級衛(wèi)生行政部門、提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)的基層衛(wèi)生機構(gòu)及其他管理、使用資金的機構(gòu) ； 專項收支科目核算： 2 分 ； 建立輔助帳核算： 1 分 ； 其他： 0 分。接受考核的每個社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 （站） 、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（含村衛(wèi)生室）均需要單獨填寫一張 記錄 表。 2. 本 表由考核組成員使用，由縣（區(qū)）級衛(wèi)生行政部門現(xiàn)場填報下轄各社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 以及其他參與基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作的醫(yī)療機構(gòu)的 2020 年度 項目的 業(yè)務(wù)完成 數(shù)據(jù)； 被考核的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 現(xiàn)場 填報下屬 各 村衛(wèi)生室 2020 年度 項目的 業(yè)務(wù)完成 數(shù)據(jù) ；被考核村衛(wèi)生室提供相應(yīng) 2020 年度業(yè)務(wù)完成數(shù)據(jù) 。 24 附件 26 資金管理現(xiàn)場抽查憑證記錄表 考核單位： 考核時間： 考核 人： 序號 年度 月份 憑證號 支出內(nèi)容摘要 此筆憑證中在項目中列支的總金額（元） 存在問題 違規(guī)金額（元） 備注 25 附件 27 調(diào)查問卷 一、居民健康檔案核查 表 說明： 1. 隨機抽取 2020 年居民健康檔案核查。 3. 將各題回答結(jié)果填在 ―回答 ‖欄中。第一步：核查檔案記錄的 真實性。 問卷序號 回答 1 基礎(chǔ)資料 地區(qū)： 省 市 縣 /區(qū) 鄉(xiāng) /村 /社區(qū) （醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)） — 2 受訪者基礎(chǔ)資料 檔案編號 — 兒童 姓名 — 性別 ① 男 ② 女 聯(lián)系方式 — 3 兒童系統(tǒng)健康管理檔案真實性核查 回答問題者與核查兒童的關(guān)系： ① 家長 ② 其他（ ） ③ 查無此人或電話錯號（視為不真實） 小孩的年齡為（ 月）： 是否有社區(qū)責任醫(yī)生為您建立了《 兒童 保健手冊》？ ① 有 ② 沒有（視為不真實） ③ 不了解（結(jié)束問卷，作為失訪） 核查兒童接受過社區(qū) /鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 醫(yī)生的健康管理或訪視嗎？ ① 接受過 ② 沒有，與記錄相符（跳轉(zhuǎn)到 ） ③ 沒有，與記錄不符（視為不真實） ④ 不了解（結(jié)束問卷，作為失訪） 28 詢問結(jié)果與最近 1 次健康管理檔案記錄不符的健康管理服務(wù) （可多選。第一步：核查檔案記錄的真實性。 問卷序號 回答 1 基礎(chǔ)資料 地區(qū)： 省 市 縣 /區(qū) 鄉(xiāng) /村 /社區(qū) （ 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)） — 2 受訪者基礎(chǔ)資料 檔案編 號 — 姓名 — 性別 ② 女 聯(lián)系方式 — 3 孕產(chǎn)婦產(chǎn)前健康管理檔案真實性核查 回答問題者與核查對象的關(guān)系： ① 本人 ② 家屬 ③ 其他（ ） ④ 查無此人或電話錯號 您 /核查對象 的懷孕情況： （ ——）月 ⑾ 已分娩 是否有社區(qū)責任醫(yī)生為您建立了《孕產(chǎn)婦保健手冊》？ ① 有 ② 沒有（視為不真實） ③ 記不清 /不了解（結(jié)束問卷，作為失訪） 您 /核查對象懷孕時接受過社區(qū) /鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)生的產(chǎn)前健康管理或體檢嗎？ （與檔案記錄不符，為不真實） ① 接受過 ② 沒有，與檔案記錄相符（跳轉(zhuǎn)到 ） ③ 沒有，與檔案記錄不符（視為不真實） ④ 不了解（結(jié)束問卷，作為失訪） 30 詢問結(jié)果與最近 1 次健康管理檔案記錄不符的產(chǎn)前健康管理服務(wù) （可多選。 2. 根據(jù)核查情況，判斷檔案記錄是否真實，檔案填寫是否符合國家規(guī)范要求。根據(jù)記錄表核查， 3 項及以上空項、漏項或錯項為不合格。 2. 根據(jù)核查情況 ，判斷檔案記錄是否真實，檔案填寫是否符合國家規(guī)范要求。根據(jù)檔案記錄選擇核實 3 項 ，其中有 1 項與記錄不符，即為不真實） ① 身高、體重 ② 測量血壓 ③ 心、肺等檢查 ④ 生活方式 ⑤ 測空腹血糖 ⑥ 其他檢查 26 這些體檢服務(wù)是免費的嗎 ① 是 ② 不是（ 收費金額及原因： ） 居民健康檔案是否真實 ① 真實 ② 不真實 ③ 失訪 4 居民健康檔案合格性核查 居民健康檔案形式是否符合國家標準，或根據(jù) ―國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范（ 2020年版） ‖進行調(diào)整 ① 是 ② 否（視為不合格） 居民 ―個人基本信息表 ‖填寫空項、漏項或錯項的欄目 （可多選， 3 項及以上項目填寫空項、漏項或錯項為不合格） ① 性別 ② 出生日期 ③ 本人電話 /聯(lián)系人電話和聯(lián)系人姓名 ④ 血型 ⑤ 醫(yī)療費用支付方式 ⑥ 藥物過敏史 ⑦ 既往史 ⑧ 家族史 ⑨ 遺傳病史 ⑩ 殘疾情況 居民 ―健康體檢表 ‖填寫空項、漏項或錯項的欄目 （可多選， 3 項及以上項目填寫空項、漏項或錯項為不合格。第二步：核查真實的健康檔案是否符合國家規(guī)范要求，每縣或市轄區(qū)至少核查 10份健康檔案是否規(guī)范。 未能獲得數(shù)據(jù)的指標，請在備注中注明原因。 4. 在督查中如發(fā)現(xiàn)有其他較典型、較嚴重的問題，或亮點經(jīng)驗， 應(yīng) 在備注中記錄，并及時留存相關(guān)證據(jù)、資料。 資金管理考核小組： 1 分 資金管理考核小組評分： 扣分理由： 21 附件 24 現(xiàn)場抽查 考核 記錄 表 考核 內(nèi)容 ： 考核 單位 ： 考核時間： 考核人： 檔案號 /編號 核查方式 核查結(jié)果記錄 問卷實際 得分 問卷應(yīng)得分 備注 電話 面訪 僅 核記錄 失訪 真實 不真實 合格 不合格 總數(shù) 電話訪談 總數(shù) 面訪 總數(shù) 僅核記錄 總數(shù) 失訪 總數(shù) 真實檔案 總數(shù) 不真實檔 案總數(shù) 合格檔案總數(shù) 不合格檔案 總數(shù) 實際得分 總分 應(yīng)得分 總分 說明： 1. 現(xiàn)場 抽查考核記錄 表適用于進行現(xiàn)場檔案核查、問卷調(diào)查時對工作情況的記錄，統(tǒng)計數(shù)據(jù)作為填寫相關(guān)考核 操作 表 和統(tǒng)計指標得分 的原始資料。 實際到賬金額（ 2020 年 12 月 31 日）： 預算安排預撥資金總額（ 2020）： 預算安排結(jié)算資金總額（ 2020）： 資金到位率： 20 考核指標 考核方法 評分標準 考核結(jié)果 考核得分 一級指標 二級指標 三級指標 理 （ 23） 資金支出情況（ 2） 資金支出率 （ 2） 截至 2020 年 12月 31 日，以資金填報表格為依據(jù)，對比填報表數(shù)據(jù)與機構(gòu)收支明細賬、會計憑證記錄金額，并核實數(shù)據(jù)真實性 滿分 2 分 ； 考核縣級衛(wèi)生行政部門、提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)的基層衛(wèi)生機構(gòu)及其他管理、使用資金的機構(gòu) ； 資金支出率 ≥80%： 2 分 ； 每遞減 10%，扣 分 ； 若無專項核算，無法明確資金支出金額： 0 分。 項目執(zhí)行考核小組： 1 分 項目執(zhí)行考核小組評分： 扣分原因： 19 附件 23 資金管理抽查 考核 操作 表 考核單位： 考核時間： 考核人： 考核指標 考核方法 評分標準 考核結(jié)果 考核得分 一級指標 二級指標 三級指標 2.