【正文】 低的網(wǎng)頁游戲市場，也存在同樣的問題。一款可持續(xù)盈利的產(chǎn)品，應(yīng)該以用戶需求為導(dǎo)向，轉(zhuǎn)變快速盈利的觀念，在研發(fā)之初就顧及用戶體驗，將用戶訴求做進游戲內(nèi)容里，而不僅僅是表現(xiàn)到產(chǎn)品運營過程中。本項目采用獨創(chuàng)的 7Cube 引擎、MagicColor 人物合成系統(tǒng)以及超炫的粒子渲染技術(shù)，令游戲畫面更加逼真動感，而且普及性好，服務(wù)器承載量大，在游戲上有足夠表現(xiàn)力，保證技術(shù)的領(lǐng)先性與不可復(fù)制性。 XX 市民文化娛樂生活的需要 由于 XX 市物資水平高，人們在滿足了物資需求的情況下，對文化產(chǎn)品、精神文明的需求呈現(xiàn)急速增長的態(tài)勢。網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷了 10 年的高速發(fā)展后在 07 年達到峰值，雖然在今后的 58 年中，還將保持 20%以上的增長率，但行業(yè)整體發(fā)展將趨于平緩。中國人口眾多，目前已經(jīng)超過 3 億多的上網(wǎng)人口。從 08 開始，網(wǎng)頁游戲市場收入已經(jīng)超過了平臺游戲，達到 5 億元，而以手機網(wǎng)游為代表的移動 終端將在 09 年 3G 時代到來時發(fā)力，在 2020 年，這部分收入達到 3 億元左右。 06 年后中國網(wǎng)絡(luò)游戲收費模式由時間模式向道具模式的改革，解決了困擾行業(yè)發(fā)展最大的收費問題，突破了這個瓶頸后，網(wǎng)頁游戲在未來 23 年將進入迅猛增長階段，預(yù)計到 2020 年市場規(guī)模將達到 21 億元。有分 析機構(gòu)預(yù)測，未來 4 年，國內(nèi)網(wǎng)頁游戲市場還將保持 20%以上的增長率，預(yù)計到 2020年的市場規(guī)模將達到 30 億元，并將占到整個網(wǎng)游總收入的 5%至 10%左右。不得使用強吸濕性材料及未經(jīng)表面改性處理的高分子絕緣材料作為面層。 XX 系列游戲的營業(yè)收入的增長率大于用戶數(shù)量的增長率，這系列的跡象表明，實際用戶開始沉淀。產(chǎn)生收入后按照約定比例進行收入分成。時下流行的網(wǎng)頁產(chǎn)品盈利模式是“免費游玩，道具收費”的策略。在進行渠道推廣時，公司采取以下幾點策略： （ 1） XX 項目推廣的合作平臺，包括： 搜索引擎：百度； 社區(qū)網(wǎng)絡(luò)：開心網(wǎng)，人人網(wǎng)，職內(nèi)社區(qū)網(wǎng)等； 視頻網(wǎng)站： PPS 等； 下載工具：迅雷軟件； 瀏覽器： 360 瀏覽器， 360 游戲平臺； 游戲平臺： 4399 平臺、 1717 265G 等。 （ 2） 渠道模式的設(shè)計上，合作雙方可以實現(xiàn)資源配合。具體人員配置如下 : 人員配置表如表 81： 表 81 人員配置表 部門 人數(shù)（人） 首席執(zhí)行官 1 技術(shù)總監(jiān) 1 運營總監(jiān) 1 中心總經(jīng)理 5 財務(wù)部 6 人事行政部 15 市場部 30 測試部 20 設(shè)計中心 81 技術(shù)中心 50 產(chǎn)品中心 50 運營中心 50 合計 310 第 9 章 環(huán)保、節(jié)能、消防與職業(yè)安全衛(wèi)生 環(huán) 境保護 本項目產(chǎn)品在運營過程中，主要為電子元器件及金屬、塑料半成品等設(shè)備的使用維護，其運營過程沒有生產(chǎn)環(huán)節(jié)，不存在生產(chǎn)性污染。 本項目在安裝、測試、運營過程中的廢渣主要是外購原材料的包裝材料、殘纜殘線頭等，具有可回收、可分類、易于處理特點，其中大部分可由廢品回收公司回收再生利用，其余廢渣由工業(yè)區(qū)垃圾處理場集中統(tǒng)一處理。本項目節(jié)能的依據(jù)如下： 《中華人民共和國節(jié)約能源法》，中華人民共和國主席令第七十七號， 2020年 10 月 28 日； 《中華人民共和國可再生能源法》，中華人民共和國主席令第三十三號， 2020 年 2 月 28 日； 《重點用能單位節(jié)能管理辦法》中華人民共和國國家經(jīng)濟貿(mào)易委員會令第七號， 1999 年 3 月 10 日； 《節(jié)約能源監(jiān)測管理暫行規(guī)定》國家計委， 1990 年 2 月 2 日； 《節(jié)約用電管理辦法》，國家經(jīng)濟貿(mào)易委員會、國家發(fā)展計劃委員會 2020年 02 月 16 日； 《關(guān)于建立 GDP 能耗指標(biāo)公報制度的通知》，發(fā)改環(huán)資 [2020]2584 號； 《能源節(jié)約與資源綜合利用十五規(guī)劃》，國經(jīng)貿(mào)資源〔 2020〕 1018 號； 《“十一五”資源綜合利用指導(dǎo)意見》，國家發(fā)展和改革委員會， 2020 年； 《 XX 市資源綜合利用條例》， XX 市人民代表大會常務(wù)委員會公告第八十二號， 2020 年 6 月 20 日。 項目能源供應(yīng)狀況分析 項目建設(shè)地 XX 市 XX，擁有完善的市政公用配套設(shè)施，通訊設(shè)備先進完善，已完成所有的路網(wǎng)、供水 、供電、供氣、排污等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，水電供應(yīng)充裕，為本項目的順利建設(shè)和運作提供了可靠保證。 （ 2）建筑節(jié)能 建筑節(jié)能是指在項目設(shè)計、施工、審查各環(huán)節(jié)嚴格執(zhí)行國家及 XX 市建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求。 節(jié)水措施 選用節(jié)水的新技術(shù)或新設(shè)備，加強節(jié)水管理，對員工進行節(jié)水教育，提高其節(jié)水意識，保證綠色計算服務(wù)中心在高效運行的 前提下，杜絕浪費水資源的現(xiàn)象。建立完善的消防安全制度，確保安全。 本項目用房在設(shè)計中已執(zhí)行國家建筑設(shè)計防火規(guī)范中的有關(guān)規(guī)定，做到促進生產(chǎn)，保障安全，方便使用，經(jīng)濟合理。 資金籌措方案及使用 資金籌措方案 項目總投資 萬元，其中建安工程費用 萬元，設(shè)備購置費用2082 萬元，不可預(yù)見費用 萬元，鋪底流動資金 300 萬元。 資金使用方案 表 104 項目資金使用計劃表 單位：萬元 名稱 合計 自有資金 互聯(lián)網(wǎng)專項 固 定 資 產(chǎn) 及 無 形 資 產(chǎn) 投 資 500 （一）工程及設(shè)備 500 0 2082 1582 500 （二）無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn) 0 0 投資 0 0 0 0 （三）不 可預(yù)見費 建設(shè)期利息投入 0 0 鋪底流動資金 300 300 總 投 資 500 財務(wù)評價 財務(wù)評價依據(jù) 財務(wù)評價方法 （ 1）國家發(fā)改委與建設(shè)部共同發(fā)布的《建設(shè)項目評價方法與參數(shù)》（第三版）。成本費用主要參考近兩年的行業(yè)成本水平以及 XX 市場有關(guān)價格水平測算。 評價范圍和方法 按照進度，在本項目建設(shè)之時， XX 游戲已經(jīng)達到年營業(yè)收入 億元人民幣，每天 550 萬用戶， 8000 萬注冊用戶，同時在線 50 萬用戶的規(guī)模。經(jīng)預(yù)測認定，“無項目”狀況基本等于“現(xiàn)狀”。 收入估算 本項目 預(yù)計 2020 年 1 月投入使用，經(jīng)測算，項目建成后，營業(yè)收入按 100%測算，收入為 24600 萬元。 維修費用 維修費用按當(dāng)期固定資產(chǎn)折舊費的的 50％計算。 企業(yè)管理費 預(yù)計年需要管理費用 1920 萬元。 綜合技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表 單位：萬元 序號 項目名稱 數(shù)額 備注 投資數(shù)據(jù) 1 項目總投資 建設(shè)投資 建設(shè)期利息 0 鋪底流動資金 300 其他資產(chǎn) 2 資金籌措 項目資本金 項目債務(wù)資金 其他資金 500 序號 項目名稱 有項目 無項目 經(jīng)濟指標(biāo) 3 年均營業(yè)收入 24600 4 年均總成本費用 5 年均營業(yè)稅金及附加 63 6 年均增值稅 630 7 年均息稅前利潤（ EBIT） 8 年均 利潤總額 9 年均所得稅 10 年均凈利潤 11 總投資收益率（ %） 575% 285% 290% 13 項目資本金凈利潤率（ %） 431% 213% 218% 15 平均利息備付率（ %） 16 平均償債備付率（ %） 17 項目投資稅前指標(biāo) 財務(wù)內(nèi)部收益率（ %） 193% 財務(wù)凈現(xiàn)值（ I 12%） 全部投資回收期（年） 18 項目投資稅后指標(biāo) 財務(wù)內(nèi)部收益率（ %） 156% 財務(wù)凈現(xiàn)值（ I 12%） 21078 全部投資回收期（年） 19 資本金內(nèi)部收益率 % 20 盈虧平衡點 生產(chǎn)能力利用率（ %） 財務(wù)評價結(jié)論 從以上財務(wù)評價指標(biāo)可看出該項目經(jīng)濟效益很好，完全可行。 從間接經(jīng)濟費用效益及效果來看，該項目的實施能夠有效促進相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，提高相關(guān)行業(yè)的經(jīng)濟效益。也就是說，網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)對相關(guān)產(chǎn)業(yè)的貢獻比可以達到 1： 8 左右 網(wǎng)頁游戲本身能刺激周邊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，有數(shù)據(jù)顯示，周邊產(chǎn)品的產(chǎn)值至少能占到游戲本身收入的 20%50%。 培育網(wǎng)頁游戲設(shè)計與技術(shù)研發(fā)人才 產(chǎn)品增加市場擴，建立面向各類院校，鼓勵各類院校培養(yǎng)游戲人才培育創(chuàng)意/制作 /技術(shù)和經(jīng)營人才；合作，采用“教學(xué)工廠”先進模式，給學(xué)生一個企業(yè)模擬環(huán)境，人才 目前， XX 游戲的海外市場表現(xiàn)不俗，已擁有 18 個海外語言版本，用戶遍布世界各大洲。 技術(shù)引領(lǐng)行業(yè)方向 本項目研發(fā)基于 RIA 平臺，采取 Flash 及 AS 語言編寫，服務(wù)器端用 c 版本，運行與 . 架構(gòu)，公司運用自主研發(fā)的 7Cube 引擎， APEngine粒子渲染系 統(tǒng)、 GEngine 物理模擬引擎系統(tǒng)、 Magiccolor 幻彩變色系統(tǒng)、 flash 本土存儲技術(shù)、 Rstream 游戲流技術(shù)等等，在項目研發(fā)過程中，公司在技術(shù)上展開一系列的突破，多個系統(tǒng)均為業(yè)內(nèi)首創(chuàng)，產(chǎn)品精美的畫質(zhì)和流暢度讓人嘆為觀止；另一方面，在動漫設(shè)計方面，公司吸取國際潮流的動漫理念的，畫出的人物原圖 Q 版而華麗，深受女性用戶喜愛。 技術(shù)風(fēng)險 本項目所涉及的 7Cube 引擎， APEngine 粒子渲染系統(tǒng)、 GEngine 物理模擬引擎系統(tǒng)、 Magiccolor 幻彩變色系統(tǒng)、 flash 本土存儲技術(shù)、 Rstream 游戲流技術(shù)等都屬于網(wǎng)頁游戲發(fā)展中的前沿技術(shù)，需要投入大量的技術(shù)人員。加強技術(shù)更新和引進，加大創(chuàng)新力度和持續(xù)創(chuàng)新，確保技術(shù)領(lǐng)先。 人才風(fēng)險 人才是企業(yè)的戰(zhàn)略資源，在網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)業(yè)尤為重要，產(chǎn)品的多元化、個性化開發(fā)與技術(shù)更新和升級，人才是最重要的因素。而項目研發(fā)過程中，技術(shù)負責(zé)人長期從事公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的組織、開發(fā)工作，有豐富的開發(fā)技術(shù)和項目管理經(jīng)驗；項目技術(shù)開發(fā)人員具備豐富的系統(tǒng)開 發(fā)經(jīng)驗和技術(shù)，對公司各項業(yè)務(wù)有深入了解和掌握。 企業(yè)相關(guān)附件 （ 1）項目單位營業(yè)執(zhí)照； （ 2）社會投資項目的核準(zhǔn)或備案批準(zhǔn)文件； （ 3）技術(shù)來源及技術(shù)先進性的有關(guān)證明文件 ； （ 4）項目用房租憑合同； （ 5）環(huán)保部門出具的環(huán)境影響評價文件的審批意見； （ 6）自有資金證明及企業(yè)經(jīng)營狀況相關(guān)文件（包括損益表、資產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流量表）； （ 7）項目單位對項目資金申請報告內(nèi)容和附屬文件真實性負責(zé)的聲明。不存在太大的管理風(fēng)險。同時重視技術(shù)人才的管理，重要的技術(shù)或項目避免依靠少數(shù)人且放任自流，而是建立定期技術(shù)檔案跟蹤、公開制度，重要核心技術(shù)原則上三人以上參與，最大限度減輕人才流失對公司的直接經(jīng)濟損失。目前，大多 數(shù)的網(wǎng)民都對本項目產(chǎn)品有著巨大需求，但限于游戲內(nèi)容和目前服務(wù)平臺的建設(shè)滯后，因此，存在著目標(biāo)客戶群不能長期或者滿意地接受項目產(chǎn)品的市場風(fēng)險。但網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)是一個日新月異的高科行產(chǎn)業(yè)，隨著網(wǎng)絡(luò)技信的發(fā)展，一些新的技術(shù)將不斷出現(xiàn)，本項目的未來運營將面臨一定的技術(shù)淘汰和更新滯后風(fēng)險。 第 13 章 項目風(fēng)險分析及對策 政策風(fēng)險 盡管在市場經(jīng)濟條件下，產(chǎn)業(yè)的發(fā)展主要靠企業(yè)，靠市 場，但政府部門的作用和相關(guān)政策仍然很重要，尤其是對于網(wǎng)絡(luò)游戲這樣的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)，政府部門在產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、政策引導(dǎo)、市場秩序等方面還要發(fā)揮重要作用，政府對互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的扶持力度對本項目有著重大影響。中國的動漫游戲產(chǎn)品走出國門，迎來全球視野內(nèi)的挑