【正文】 低的網(wǎng)頁(yè)游戲市場(chǎng)，也存在同樣的問題。一款可持續(xù)盈利的產(chǎn)品，應(yīng)該以用戶需求為導(dǎo)向，轉(zhuǎn)變快速盈利的觀念，在研發(fā)之初就顧及用戶體驗(yàn)，將用戶訴求做進(jìn)游戲內(nèi)容里，而不僅僅是表現(xiàn)到產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)過(guò)程中。本項(xiàng)目采用獨(dú)創(chuàng)的 7Cube 引擎、MagicColor 人物合成系統(tǒng)以及超炫的粒子渲染技術(shù)，令游戲畫面更加逼真動(dòng)感，而且普及性好，服務(wù)器承載量大，在游戲上有足夠表現(xiàn)力，保證技術(shù)的領(lǐng)先性與不可復(fù)制性。 XX 市民文化娛樂生活的需要 由于 XX 市物資水平高，人們?cè)跐M足了物資需求的情況下，對(duì)文化產(chǎn)品、精神文明的需求呈現(xiàn)急速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷了 10 年的高速發(fā)展后在 07 年達(dá)到峰值，雖然在今后的 58 年中，還將保持 20%以上的增長(zhǎng)率，但行業(yè)整體發(fā)展將趨于平緩。中國(guó)人口眾多，目前已經(jīng)超過(guò) 3 億多的上網(wǎng)人口。從 08 開始，網(wǎng)頁(yè)游戲市場(chǎng)收入已經(jīng)超過(guò)了平臺(tái)游戲，達(dá)到 5 億元，而以手機(jī)網(wǎng)游為代表的移動(dòng) 終端將在 09 年 3G 時(shí)代到來(lái)時(shí)發(fā)力，在 2020 年，這部分收入達(dá)到 3 億元左右。 06 年后中國(guó)網(wǎng)絡(luò)游戲收費(fèi)模式由時(shí)間模式向道具模式的改革，解決了困擾行業(yè)發(fā)展最大的收費(fèi)問題，突破了這個(gè)瓶頸后，網(wǎng)頁(yè)游戲在未來(lái) 23 年將進(jìn)入迅猛增長(zhǎng)階段，預(yù)計(jì)到 2020 年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 21 億元。有分 析機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，未來(lái) 4 年，國(guó)內(nèi)網(wǎng)頁(yè)游戲市場(chǎng)還將保持 20%以上的增長(zhǎng)率，預(yù)計(jì)到 2020年的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 30 億元，并將占到整個(gè)網(wǎng)游總收入的 5%至 10%左右。不得使用強(qiáng)吸濕性材料及未經(jīng)表面改性處理的高分子絕緣材料作為面層。 XX 系列游戲的營(yíng)業(yè)收入的增長(zhǎng)率大于用戶數(shù)量的增長(zhǎng)率，這系列的跡象表明，實(shí)際用戶開始沉淀。產(chǎn)生收入后按照約定比例進(jìn)行收入分成。時(shí)下流行的網(wǎng)頁(yè)產(chǎn)品盈利模式是“免費(fèi)游玩，道具收費(fèi)”的策略。在進(jìn)行渠道推廣時(shí)，公司采取以下幾點(diǎn)策略： （ 1） XX 項(xiàng)目推廣的合作平臺(tái)，包括： 搜索引擎：百度； 社區(qū)網(wǎng)絡(luò)：開心網(wǎng)，人人網(wǎng)，職內(nèi)社區(qū)網(wǎng)等； 視頻網(wǎng)站： PPS 等； 下載工具：迅雷軟件； 瀏覽器： 360 瀏覽器， 360 游戲平臺(tái)； 游戲平臺(tái)： 4399 平臺(tái)、 1717 265G 等。 （ 2） 渠道模式的設(shè)計(jì)上，合作雙方可以實(shí)現(xiàn)資源配合。具體人員配置如下 : 人員配置表如表 81： 表 81 人員配置表 部門 人數(shù)（人） 首席執(zhí)行官 1 技術(shù)總監(jiān) 1 運(yùn)營(yíng)總監(jiān) 1 中心總經(jīng)理 5 財(cái)務(wù)部 6 人事行政部 15 市場(chǎng)部 30 測(cè)試部 20 設(shè)計(jì)中心 81 技術(shù)中心 50 產(chǎn)品中心 50 運(yùn)營(yíng)中心 50 合計(jì) 310 第 9 章 環(huán)保、節(jié)能、消防與職業(yè)安全衛(wèi)生 環(huán) 境保護(hù) 本項(xiàng)目產(chǎn)品在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，主要為電子元器件及金屬、塑料半成品等設(shè)備的使用維護(hù)，其運(yùn)營(yíng)過(guò)程沒有生產(chǎn)環(huán)節(jié)，不存在生產(chǎn)性污染。 本項(xiàng)目在安裝、測(cè)試、運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的廢渣主要是外購(gòu)原材料的包裝材料、殘纜殘線頭等，具有可回收、可分類、易于處理特點(diǎn)，其中大部分可由廢品回收公司回收再生利用，其余廢渣由工業(yè)區(qū)垃圾處理場(chǎng)集中統(tǒng)一處理。本項(xiàng)目節(jié)能的依據(jù)如下： 《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》，中華人民共和國(guó)主席令第七十七號(hào)， 2020年 10 月 28 日； 《中華人民共和國(guó)可再生能源法》，中華人民共和國(guó)主席令第三十三號(hào)， 2020 年 2 月 28 日； 《重點(diǎn)用能單位節(jié)能管理辦法》中華人民共和國(guó)國(guó)家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)令第七號(hào)， 1999 年 3 月 10 日； 《節(jié)約能源監(jiān)測(cè)管理暫行規(guī)定》國(guó)家計(jì)委， 1990 年 2 月 2 日； 《節(jié)約用電管理辦法》，國(guó)家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)、國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì) 2020年 02 月 16 日； 《關(guān)于建立 GDP 能耗指標(biāo)公報(bào)制度的通知》，發(fā)改環(huán)資 [2020]2584 號(hào)； 《能源節(jié)約與資源綜合利用十五規(guī)劃》，國(guó)經(jīng)貿(mào)資源〔 2020〕 1018 號(hào)； 《“十一五”資源綜合利用指導(dǎo)意見》，國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)， 2020 年； 《 XX 市資源綜合利用條例》， XX 市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)公告第八十二號(hào)， 2020 年 6 月 20 日。 項(xiàng)目能源供應(yīng)狀況分析 項(xiàng)目建設(shè)地 XX 市 XX，擁有完善的市政公用配套設(shè)施，通訊設(shè)備先進(jìn)完善，已完成所有的路網(wǎng)、供水 、供電、供氣、排污等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，水電供應(yīng)充裕，為本項(xiàng)目的順利建設(shè)和運(yùn)作提供了可靠保證。 （ 2）建筑節(jié)能 建筑節(jié)能是指在項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工、審查各環(huán)節(jié)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家及 XX 市建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求。 節(jié)水措施 選用節(jié)水的新技術(shù)或新設(shè)備，加強(qiáng)節(jié)水管理，對(duì)員工進(jìn)行節(jié)水教育，提高其節(jié)水意識(shí)，保證綠色計(jì)算服務(wù)中心在高效運(yùn)行的 前提下，杜絕浪費(fèi)水資源的現(xiàn)象。建立完善的消防安全制度，確保安全。 本項(xiàng)目用房在設(shè)計(jì)中已執(zhí)行國(guó)家建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范中的有關(guān)規(guī)定，做到促進(jìn)生產(chǎn)，保障安全，方便使用，經(jīng)濟(jì)合理。 資金籌措方案及使用 資金籌措方案 項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元，其中建安工程費(fèi)用 萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用2082 萬(wàn)元，不可預(yù)見費(fèi)用 萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金 300 萬(wàn)元。 資金使用方案 表 104 項(xiàng)目資金使用計(jì)劃表 單位：萬(wàn)元 名稱 合計(jì) 自有資金 互聯(lián)網(wǎng)專項(xiàng) 固 定 資 產(chǎn) 及 無(wú) 形 資 產(chǎn) 投 資 500 （一）工程及設(shè)備 500 0 2082 1582 500 （二）無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn) 0 0 投資 0 0 0 0 （三）不 可預(yù)見費(fèi) 建設(shè)期利息投入 0 0 鋪底流動(dòng)資金 300 300 總 投 資 500 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)方法 （ 1）國(guó)家發(fā)改委與建設(shè)部共同發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）。成本費(fèi)用主要參考近兩年的行業(yè)成本水平以及 XX 市場(chǎng)有關(guān)價(jià)格水平測(cè)算。 評(píng)價(jià)范圍和方法 按照進(jìn)度，在本項(xiàng)目建設(shè)之時(shí)， XX 游戲已經(jīng)達(dá)到年?duì)I業(yè)收入 億元人民幣，每天 550 萬(wàn)用戶， 8000 萬(wàn)注冊(cè)用戶，同時(shí)在線 50 萬(wàn)用戶的規(guī)模。經(jīng)預(yù)測(cè)認(rèn)定，“無(wú)項(xiàng)目”狀況基本等于“現(xiàn)狀”。 收入估算 本項(xiàng)目 預(yù)計(jì) 2020 年 1 月投入使用，經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目建成后，營(yíng)業(yè)收入按 100%測(cè)算，收入為 24600 萬(wàn)元。 維修費(fèi)用 維修費(fèi)用按當(dāng)期固定資產(chǎn)折舊費(fèi)的的 50％計(jì)算。 企業(yè)管理費(fèi) 預(yù)計(jì)年需要管理費(fèi)用 1920 萬(wàn)元。 綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 數(shù)額 備注 投資數(shù)據(jù) 1 項(xiàng)目總投資 建設(shè)投資 建設(shè)期利息 0 鋪底流動(dòng)資金 300 其他資產(chǎn) 2 資金籌措 項(xiàng)目資本金 項(xiàng)目債務(wù)資金 其他資金 500 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 有項(xiàng)目 無(wú)項(xiàng)目 經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 3 年均營(yíng)業(yè)收入 24600 4 年均總成本費(fèi)用 5 年均營(yíng)業(yè)稅金及附加 63 6 年均增值稅 630 7 年均息稅前利潤(rùn)（ EBIT） 8 年均 利潤(rùn)總額 9 年均所得稅 10 年均凈利潤(rùn) 11 總投資收益率（ %） 575% 285% 290% 13 項(xiàng)目資本金凈利潤(rùn)率（ %） 431% 213% 218% 15 平均利息備付率（ %） 16 平均償債備付率（ %） 17 項(xiàng)目投資稅前指標(biāo) 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（ %） 193% 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ I 12%） 全部投資回收期（年） 18 項(xiàng)目投資稅后指標(biāo) 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（ %） 156% 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ I 12%） 21078 全部投資回收期（年） 19 資本金內(nèi)部收益率 % 20 盈虧平衡點(diǎn) 生產(chǎn)能力利用率（ %） 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 從以上財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)可看出該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益很好，完全可行。 從間接經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益及效果來(lái)看，該項(xiàng)目的實(shí)施能夠有效促進(jìn)相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，提高相關(guān)行業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。也就是說(shuō)，網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)對(duì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的貢獻(xiàn)比可以達(dá)到 1： 8 左右 網(wǎng)頁(yè)游戲本身能刺激周邊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，有數(shù)據(jù)顯示，周邊產(chǎn)品的產(chǎn)值至少能占到游戲本身收入的 20%50%。 培育網(wǎng)頁(yè)游戲設(shè)計(jì)與技術(shù)研發(fā)人才 產(chǎn)品增加市場(chǎng)擴(kuò)，建立面向各類院校，鼓勵(lì)各類院校培養(yǎng)游戲人才培育創(chuàng)意/制作 /技術(shù)和經(jīng)營(yíng)人才；合作，采用“教學(xué)工廠”先進(jìn)模式，給學(xué)生一個(gè)企業(yè)模擬環(huán)境，人才 目前， XX 游戲的海外市場(chǎng)表現(xiàn)不俗，已擁有 18 個(gè)海外語(yǔ)言版本，用戶遍布世界各大洲。 技術(shù)引領(lǐng)行業(yè)方向 本項(xiàng)目研發(fā)基于 RIA 平臺(tái)，采取 Flash 及 AS 語(yǔ)言編寫，服務(wù)器端用 c 版本，運(yùn)行與 . 架構(gòu)，公司運(yùn)用自主研發(fā)的 7Cube 引擎， APEngine粒子渲染系 統(tǒng)、 GEngine 物理模擬引擎系統(tǒng)、 Magiccolor 幻彩變色系統(tǒng)、 flash 本土存儲(chǔ)技術(shù)、 Rstream 游戲流技術(shù)等等，在項(xiàng)目研發(fā)過(guò)程中，公司在技術(shù)上展開一系列的突破，多個(gè)系統(tǒng)均為業(yè)內(nèi)首創(chuàng)，產(chǎn)品精美的畫質(zhì)和流暢度讓人嘆為觀止；另一方面，在動(dòng)漫設(shè)計(jì)方面，公司吸取國(guó)際潮流的動(dòng)漫理念的，畫出的人物原圖 Q 版而華麗，深受女性用戶喜愛。 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 本項(xiàng)目所涉及的 7Cube 引擎， APEngine 粒子渲染系統(tǒng)、 GEngine 物理模擬引擎系統(tǒng)、 Magiccolor 幻彩變色系統(tǒng)、 flash 本土存儲(chǔ)技術(shù)、 Rstream 游戲流技術(shù)等都屬于網(wǎng)頁(yè)游戲發(fā)展中的前沿技術(shù)，需要投入大量的技術(shù)人員。加強(qiáng)技術(shù)更新和引進(jìn)，加大創(chuàng)新力度和持續(xù)創(chuàng)新，確保技術(shù)領(lǐng)先。 人才風(fēng)險(xiǎn) 人才是企業(yè)的戰(zhàn)略資源，在網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)業(yè)尤為重要，產(chǎn)品的多元化、個(gè)性化開發(fā)與技術(shù)更新和升級(jí)，人才是最重要的因素。而項(xiàng)目研發(fā)過(guò)程中，技術(shù)負(fù)責(zé)人長(zhǎng)期從事公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的組織、開發(fā)工作，有豐富的開發(fā)技術(shù)和項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)；項(xiàng)目技術(shù)開發(fā)人員具備豐富的系統(tǒng)開 發(fā)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)，對(duì)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)有深入了解和掌握。 企業(yè)相關(guān)附件 （ 1）項(xiàng)目單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照； （ 2）社會(huì)投資項(xiàng)目的核準(zhǔn)或備案批準(zhǔn)文件； （ 3）技術(shù)來(lái)源及技術(shù)先進(jìn)性的有關(guān)證明文件 ； （ 4）項(xiàng)目用房租憑合同； （ 5）環(huán)保部門出具的環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件的審批意見； （ 6）自有資金證明及企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況相關(guān)文件（包括損益表、資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表）； （ 7）項(xiàng)目單位對(duì)項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告內(nèi)容和附屬文件真實(shí)性負(fù)責(zé)的聲明。不存在太大的管理風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)重視技術(shù)人才的管理，重要的技術(shù)或項(xiàng)目避免依靠少數(shù)人且放任自流，而是建立定期技術(shù)檔案跟蹤、公開制度，重要核心技術(shù)原則上三人以上參與，最大限度減輕人才流失對(duì)公司的直接經(jīng)濟(jì)損失。目前，大多 數(shù)的網(wǎng)民都對(duì)本項(xiàng)目產(chǎn)品有著巨大需求，但限于游戲內(nèi)容和目前服務(wù)平臺(tái)的建設(shè)滯后，因此，存在著目標(biāo)客戶群不能長(zhǎng)期或者滿意地接受項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。但網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)是一個(gè)日新月異的高科行產(chǎn)業(yè)，隨著網(wǎng)絡(luò)技信的發(fā)展，一些新的技術(shù)將不斷出現(xiàn)，本項(xiàng)目的未來(lái)運(yùn)營(yíng)將面臨一定的技術(shù)淘汰和更新滯后風(fēng)險(xiǎn)。 第 13 章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策 政策風(fēng)險(xiǎn) 盡管在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，產(chǎn)業(yè)的發(fā)展主要靠企業(yè)，靠市 場(chǎng)，但政府部門的作用和相關(guān)政策仍然很重要，尤其是對(duì)于網(wǎng)絡(luò)游戲這樣的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)，政府部門在產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、政策引導(dǎo)、市場(chǎng)秩序等方面還要發(fā)揮重要作用，政府對(duì)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的扶持力度對(duì)本項(xiàng)目有著重大影響。中國(guó)的動(dòng)漫游戲產(chǎn)品走出國(guó)門，迎來(lái)全球視野內(nèi)的挑