【正文】 管理目標 第二年結(jié)果，第三年及以后豐產(chǎn)園葡萄畝產(chǎn)量 1200 公斤。 定植前的準備工作 綜合考慮渠系灌溉及風向等因素確立葡萄行向，確立為南北行向。 定植時間： 5 月 12 日 ~6 月 5 日。 設立架材，及時引縛上架：為促進苗木生長，緩苗結(jié)束后，每一次灌水前，在距苗 15 厘米處穴施尿素催苗，每次 20~30 克 /株，共2~3 次。 抹芽、定枝：在新梢長出 4~5 片葉時進行，主蔓基部 60 厘米以內(nèi)萌芽全部抹除，主蔓 60 厘米以上的新梢或副梢，每間隔 15 厘米 26 選留一個，用來培養(yǎng)結(jié)果母枝。 8 月上旬，對所有嫩梢及新梢全部摘心。 葡萄產(chǎn)量 構(gòu)成：畝株數(shù) 單株留芽量 萌芽率 結(jié)果系數(shù) 單穗重 =畝產(chǎn)量。 基肥 以優(yōu)質(zhì)牛羊糞為主，自葡萄定植后第二年起在采收后施入。傳統(tǒng)施肥方法：畝用尿素 20公斤， 46%二胺 15 公斤。 7~8 月噴施 300 倍的磷酸二氫鉀 兩次。主要病蟲害為葡萄霜霉病、白粉病、毛氈病、葉蟬、粉虱等。 Be 石硫合劑，埋土前再噴施一次。采收 20 天前禁止使用農(nóng)藥。埋土結(jié)束后，再加蓋一層寬度 米、厚度 毫米的地膜，確保葡萄安全越冬。葡萄出土后立即灌水，防止葡萄被抽干。 防滲渠 修筑規(guī)格為 U80 的防滲渠：口寬 73cm，渠道深度 ，共12 公里 。 項目進度安排 項目建設期 項目建設自 20xx 年 3 月至 20xx 年 12 月，建設期 2 年。 建設內(nèi)容 20xx 年 20xx 年 31 1季度 2季度 3季度 4季度 1季度 2季度 3季度 4季度 前期工作 土地平整 設備購置 定植 防滲渠 滴灌系統(tǒng) 電力系統(tǒng) 田間管理 買土防寒 32 第 七 章 投資估算及資金籌措 投資估算依據(jù) 國家林業(yè)局計資司關于可研概算編制的統(tǒng)一規(guī)定和要求。 投資估算 項目總投資 萬元，其中工程建設費用 萬元，工程建設其他費用 萬元，基本預備費 萬元。 基準投資收益率 根據(jù)項目屬林業(yè)之特點和目前一般要求確定本項目的基準投資收益率為 8%。 項目成本費用估算 生產(chǎn)成本： 1300 萬元； 人員工資及福利： 132 萬元； 折舊費： 萬元； 修理費： 萬元； 銷售費用： 50 萬元； 水電暖費： 30 萬元。 項目財務效益分析 盈利能力分析 現(xiàn)金流量分析：在對項目投資、成本費用、銷售收入及稅金的預測估算基礎上，編制本項目全部投資現(xiàn)金流量表，按國家計委頒布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》 (第 三 版 )的有關公式計算項目計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計等于零時的折現(xiàn)率，即項目投資內(nèi)部收益率和項目投資靜態(tài)回收期。根據(jù)當?shù)匕礈p免所得稅 8 年的政策計算，該項目在投入經(jīng)營后前兩年將發(fā)生虧損。項目進入盛果期各年資金較為充裕。 本項目對周圍環(huán)境產(chǎn)生的污染 本項目建設目的就是圍繞著綜合生態(tài)系統(tǒng)建立而設訂的，旨在提高昌吉市森林覆蓋率，綠化美化環(huán)境，創(chuàng)建綠色家園，同環(huán)境保護有同等重要意義，經(jīng)營管理中只要加強對污染的監(jiān)管，采取有效措施，減輕危害，完全可以控制對環(huán)境產(chǎn)生的不良影響和負作用。 保土效益 昌吉市為干旱地區(qū)，缺少植被，大風頻繁，土壤風蝕，使土壤肥力降低，土壤沙化。 提高森林覆蓋率 項目實施后可有效提高本地的森林覆蓋率 ,另外其他難以計量的效益還有降低噪音、降低濕度、減少蒸騰、增氧殺菌、增大空氣濕度待，生態(tài)效益十分明顯。同時，牢固樹立品牌意識，發(fā)展名特品種，重視綠色生產(chǎn)。項目實施后將有效的輻射昌吉州八縣市及全區(qū)，帶動農(nóng)戶 1000 余戶進行優(yōu)質(zhì)高效 林 果的種植與生產(chǎn)，并使輻射區(qū)從事優(yōu)質(zhì) 林 果生產(chǎn)的農(nóng)業(yè)人口達到 3000 人，每戶平均增加收入達到 1200 元以上。項目實施后，企業(yè)年新增利潤 0000 萬元，項目區(qū)農(nóng)民人均年新增收 入 0000 元。為此，在組織機構(gòu)設置中應遵循因事設職與因人設職相結(jié)合原則；權(quán)責對等原則；命令統(tǒng)一原則。 辦公室：協(xié)助項目組長工作。 技術(shù)部：負責優(yōu)質(zhì)水果新品種、新技術(shù)引進、示范、推廣，新項目開發(fā)、科學試驗、技術(shù)攻關，并負責制定栽培技術(shù)規(guī)程， 并嚴格實施，做產(chǎn)前、 產(chǎn)中、產(chǎn)后技術(shù)跟蹤服務，進行全程技術(shù)指導。經(jīng)測算本項目定員 24 人，其中管理人員 15 人，技術(shù)人員 4 人，銷售人員 5 人。職工主要以面向社會公開招聘，以吸收優(yōu)秀員工。 部 門 管理人員 技術(shù)人員 銷售人員 小計 正副經(jīng)理 2 2 辦公室 1 1 財務部 2 2 生產(chǎn)部 10 10 技術(shù)部 4 4 銷售部 5 5 合 計 15 4 5 24 43 經(jīng)營管理措施 項目組織管理 項目管理機構(gòu)的設置遵循“務實、高效、精干”的原則，成立項目部。 項目財務管理 本項目資金實行?？顚Ｓ?。按照國家和自治區(qū)的有關規(guī)定，職工全員納入社會勞保統(tǒng)籌，定期為職工檢查身體，提高職工的勞保福利水平 。 通過上述各章可行性分析研究，結(jié)論是項目可行。 。因此，項目在實施過程中一定要按照設計方案，精心設計，精心施工，科學管理，力爭早日達產(chǎn)，取得良好的經(jīng)濟和社會效益。 項目建設規(guī)模適中，投資結(jié)構(gòu)合理，產(chǎn)品具有廣闊的市場前景。 技術(shù)培訓 在技術(shù)引進和培訓服務上，注重國內(nèi)外新技術(shù)、新品種的引進、應用和推廣，根據(jù)生產(chǎn)需要，由技術(shù)依托單位和國內(nèi)專家組成技術(shù)顧問組針對實用技術(shù)，舉辦各種類型的技術(shù)培訓班，對項目區(qū)農(nóng)民及員工進行技術(shù)培訓和技術(shù)服務，為基地生產(chǎn)提供強有力的技術(shù)和服務保證。按基本建設管理程序，負責對建設工程進行檢查、定期向有關部門匯報項目的實施進展情況。通過培訓使職工掌握技能，了解企業(yè)生產(chǎn)特點，熟悉本企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務。詳見勞動定員配置表 。 42 根據(jù)經(jīng)營管理的需要，本著高效、精簡、合理的原則進行人員的配置。 財務部：負責資金的籌集投入、核算和管理，生產(chǎn)計劃執(zhí)行的監(jiān)督，財務報表的匯總，產(chǎn)品成本管理，資金調(diào)配及資金運轉(zhuǎn)情況的協(xié)調(diào)。實行項目組長負責制 ，項目組長由公司總經(jīng)理兼任 ，下設辦公室、財務部、技術(shù)部。項目的建設對增加農(nóng)民收入，振興昌吉市及周邊市區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟具有十分重要的意義。對項目區(qū)昌吉州農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展具有積極的推動作用。 創(chuàng)新基地建設＋生態(tài)旅游的利益聯(lián)結(jié)情況 華興釀酒葡萄 種植 基地 立足于新疆獨具特色的 葡萄產(chǎn)業(yè)區(qū)域優(yōu)勢，建設以產(chǎn)業(yè)化和生態(tài)觀光為主體的示范基地，搶占西北地區(qū)乃至全國葡萄種植產(chǎn)業(yè)的制高點，形成超前性產(chǎn)業(yè)化開發(fā)優(yōu)勢，對實現(xiàn)區(qū)域經(jīng)濟、社會、生態(tài)的持續(xù)發(fā)展具有重要的意義 。 39 第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整情況 以本項目為基點，向全市農(nóng)戶和種植單位輻射推廣和傳授酒葡萄種植技術(shù)，以公司 +基地 +農(nóng)戶的經(jīng)營方式，建立起一個穩(wěn)定的綠色酒葡萄生產(chǎn)體系。 資源凈化大氣效益 林地在光和作用下，可吸收大量的二氧化碳，釋放氧氣，凈化大氣，改善氣候。 生態(tài)效益分析 通過昌吉市高效優(yōu)質(zhì)特色林果科技示范 基地的建設，使已遭破壞的自然生態(tài)系統(tǒng)得以修復，沙化、荒漠化對保護綠洲農(nóng)區(qū)的農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)造成的威脅得以減低，甚至解除。項目財務效益分析的結(jié)果是可以接受的。 清償能力分析 項目長期貸款 2400 萬元，計算長期貸款償還期為 年 (含建設期 2 年 )。 損益及利潤分配 按照國家的有關規(guī)定，該項目所得稅稅率為 25%(含地方所得稅3%)。 總成本費用估算 本項目正常經(jīng)營年平均總成本及費用為 萬元，固定成本為 萬元，可變成本為 萬元。 項目收入和稅金估算 收入估算 項目產(chǎn)品進入盛果期后年實現(xiàn)銷售收入 3000 萬元。 34 第 八 章 財務評價 財務評價依據(jù) 效益評價的依據(jù) 在對本項目建設投資估算、資金籌措安排、成本和收入分析預測的基礎上，根據(jù)國家現(xiàn)行的財稅制度、國家計委頒布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》 (第 三 版 )、國家林業(yè)部發(fā)布的《集約經(jīng)營用材林基地造林總體設計規(guī)程》中的有關規(guī)定，對項目的盈利能力、清償能力等財務指標進行分析和計算，判斷項目在財務上的可行性。 《技術(shù)經(jīng)濟手冊》（林業(yè)卷）。 20xx 年建設紅色品種的 3000 畝果園： 20xx 年 3 月 項目前期準備工作； 20xx 年 4 月土地平整 ，設備購置 ； 20xx 年 5 月至 6 月葡萄苗定植，防滲渠的修建及滴灌設施的鋪設、電氣設備的架設 ； 20xx 年 7 月至 10 月田間管理及病蟲害防治 ； 20xx 年 11 月葡萄埋土防寒。 供電線路及設備 1 套 項目區(qū) 需架設供電線路 5 公里，包括電線桿 （規(guī)格 7m） 50 根、電線 5 公里以及配電箱、三相電表、空氣開關等。一是要充分體現(xiàn)優(yōu)質(zhì)、高效特色果品無公害標準化種植的推廣與應用成效；二是突出昌吉優(yōu)質(zhì)特色 林果 的規(guī)?；a(chǎn)和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的高科技優(yōu)勢；三是以多類型，多品種，高品位的 酒葡萄產(chǎn)品，打造綠色精品葡萄酒原料基地 ， 帶動農(nóng)戶和企業(yè)共同發(fā)展 ，為昌吉社會經(jīng)濟的發(fā)展拓寬路徑。 出土 第二年 4 月中、下旬葡萄樹液開始流動至萌芽前為適宜出土時 29 期，一般人工一次性完成出土工作。 埋土與出土 埋土防寒 10 月下旬平均氣溫降到 50C 時進行埋土，一般年份在 10 月下旬開始， 11 月上旬結(jié)束。農(nóng)藥種類應采用符合綠色食品生產(chǎn)要求的高效、低毒、低殘留農(nóng)藥。 及時夏剪，引縛枝蔓，勤中耕除草，保證通風透光。 病蟲害防治 禁止使用違反綠色食品生產(chǎn)的農(nóng)藥。若第二年預產(chǎn)較低，可適當減少施肥量。在距離葡萄 50 厘米處，挖寬30 厘米、深 40 厘米的通溝施入。 土、肥、水管理 土壤管理 葡萄行間及行內(nèi)經(jīng)常進行中耕、松土、除草，保持土壤疏松和無雜草狀態(tài)。 第二年冬剪：從主蔓基部 60 厘米處開始留結(jié)果母枝，每間隔 15厘米左右留一個，每株留健壯結(jié)果母枝 7~10 個，側(cè)結(jié)果母枝剪留 2~3個飽滿芽，頂結(jié)果母枝剪留 4~5 芽，主蔓高度控制在第二道鐵絲以上 20 厘米以內(nèi)（ 米以內(nèi)）。中下部新梢自由伸展，以利于通風透光。 第一年冬剪：定植當年冬剪將主蔓上所育的副梢去掉，主蔓的修剪高度根據(jù)葡萄枝條的成熟度和粗度來決定，剪口粗度達到 厘米以上，剪口芽要飽滿。 定植方法：在定植溝的中心，按株距挖定植坑，定植深度以營養(yǎng)袋上表面入土 2 厘米為宜，定植后立即灌水，并在 7~10 日內(nèi)復灌。 定植前 5~7 天，定植溝灌透水，地表稍干后仔細修整，用 米寬的薄膜覆蓋，邊緣和溝底用土壓實后準備定植。采用單壁籬架栽培，即在葡萄種植行內(nèi)每隔 6 米設立一根支柱，柱高 米，下埋 50 厘米，架面高度 米，每支柱拉 3 道鐵絲，鐵絲間隔 50 厘米，最低一道絲距離地面 60~70 厘米。 按照無公害食品生產(chǎn)對土地及周邊環(huán)境的要求，種植土地應選擇在生態(tài)條件良好，遠離污染源并具有可持續(xù)生產(chǎn)能力的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)區(qū)域。把項目區(qū) 共 分成 四 個區(qū)域 ，從北向南依次編號為 4 號區(qū)域 ，第一個區(qū) 赤霞珠 種植區(qū)， 總面積 20xx 畝，分布在基地的 最北 部 ；第二個 新 黑比諾 種植區(qū) ， 總面積 1000 畝 。 公司在生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)水果的同時，加大對 種植的科技創(chuàng)新投入， 積極進行無公害、綠色食品認證，產(chǎn)地認證，經(jīng)過認證后的產(chǎn)品 貼 上無公害、綠色食品的防偽商標 ，從而建成專門的綠色葡萄酒原料基