【正文】 注 1 銷售收入 萬元 達(dá)產(chǎn)年 2 項(xiàng)目總成本 萬元 〃 3 工資及附加 萬元 〃 4 折舊費(fèi) 萬元 〃 5 現(xiàn)價(jià)工業(yè)增加值 萬元 〃 6 工業(yè)增加值率 % % 〃 7 產(chǎn)品產(chǎn)量 件 〃 8 項(xiàng)目綜合能耗 tce 〃 9 萬元產(chǎn)值綜合能耗 tce/萬元 〃 10 萬元增加值綜合能耗 tce/萬元 〃 11 人均綜合能耗 tce/人 〃 12 單位產(chǎn)品綜合耗能 tce/件 〃 13 項(xiàng)目日綜合耗能量 tce/d 〃 14 項(xiàng)目總用電量 〃 15 萬元產(chǎn)值電能消耗 〃 16 萬元增加值電能消耗 〃 17 單 位產(chǎn)品電能消耗 〃 18 人均綜合電能消耗 〃 19 項(xiàng)目日電能消耗 〃 五 、項(xiàng)目用能 品種選擇的可靠性分析 該 液壓三通 項(xiàng)目 主要能源需求是電能。 30 六 、工藝設(shè)備節(jié)能措施 在設(shè)備比選階段，將單位產(chǎn)品 耗電量作為主要技術(shù)參數(shù)之一進(jìn)行比較，生產(chǎn)工藝上均選用節(jié)能、高效型設(shè)備。 變配電室盡量考慮合理組合，使變壓器在經(jīng)濟(jì)狀態(tài)下運(yùn)行，減少損耗提高效率。 根據(jù)用電性質(zhì)、用電容量，選擇合理供電電壓和供電方式。 積極選用 S11 系列節(jié)能型變壓器。在保證照明質(zhì)量的前提下，優(yōu)先選用光效高、顯示性好的光源及配光合理、安全、高效的節(jié)能型燈具。 用廢水作次要的用途：清洗樓梯、地板、倉(cāng)庫(kù)及裝卸場(chǎng)地等。 立足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，采購(gòu)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)廠商制造的設(shè)備，力求經(jīng)濟(jì) 性和 合理 性。 十 、運(yùn)營(yíng)期主要 節(jié)能措施 在 總圖布置及車間和生產(chǎn)工藝布置上，盡量做到緊湊合理、物流暢通、運(yùn)輸短捷，避免生產(chǎn)過程中的來回倒運(yùn)現(xiàn)象。 合理選用供配電線路，選用高效節(jié)能型燈具，供配電系統(tǒng)要配置諧波、濾波及靜 態(tài)無功補(bǔ)償裝置，提高功率因數(shù)降低電能的消耗。同時(shí)積極回收利用蒸汽冷凝液，充分回收熱量。要求做到人走燈滅，空調(diào)機(jī)、計(jì)算機(jī)、飲水機(jī)等設(shè)施必須做到無人時(shí)全部關(guān)閉。 （二）能源計(jì)量 管理 建立能源計(jì)量系統(tǒng)，實(shí)行企業(yè)、車間、重點(diǎn)工序（設(shè)備）三級(jí)計(jì)量管理體系，配備相應(yīng)的登記表和設(shè)備，建立能源計(jì)量器具臺(tái)帳和計(jì)量器具檔案。班組設(shè)節(jié)能員，監(jiān)督實(shí)施節(jié)能規(guī)定，及時(shí)糾正能源浪費(fèi)現(xiàn)象，提出合理用能建議。 公司建立完善的能源管理機(jī)構(gòu)及能耗統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)。 在實(shí)際生產(chǎn)操作過程中，不斷摸索新的節(jié)能降耗措施。項(xiàng)目生產(chǎn)適用了目前國(guó)內(nèi)先進(jìn)的工藝技術(shù)流程和設(shè)備，最終產(chǎn)品的單位綜合能耗指標(biāo)為 （ tce/萬元 工業(yè)增加值 ），遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于“ 十二五 ”末單位 工業(yè)增加值 能耗指標(biāo)，達(dá)到了同行業(yè)先進(jìn)水平，項(xiàng)目使用的主要能源種類合理，能源供應(yīng)有保障，從能源利用和節(jié)能角度考慮，從節(jié)能角度分析 該 液壓三通項(xiàng)目 是可行的。 職工的工資待遇參照國(guó)家有關(guān)規(guī)定由公司確定，并在勞動(dòng)合同中體現(xiàn)。 三、勞動(dòng)定員 依據(jù)原國(guó)家經(jīng)貿(mào)委制定的《工業(yè)企業(yè)勞動(dòng)定員、定額執(zhí)行標(biāo) 準(zhǔn)》，結(jié)合 該 液壓三通項(xiàng)目 的具體情況和國(guó)內(nèi)同行業(yè)的先進(jìn)水平，確定 該 液壓三通 項(xiàng)目 的勞動(dòng)定員。 （二）培訓(xùn)規(guī)劃建議 為使生產(chǎn)線順利投產(chǎn)，確保生產(chǎn)安全和產(chǎn)品質(zhì)量，應(yīng)組織公司技術(shù)人員和生產(chǎn)操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)工作可分階段進(jìn)行。在調(diào)試過程中，要在安裝調(diào)試人員和設(shè)計(jì)人員的指導(dǎo)監(jiān)督下，熟練掌握各工藝工序的操作，了解掌握各工段設(shè)備的操作規(guī)程。 （一）編制依據(jù) 國(guó)家 發(fā)展和改革和委員會(huì) 、建設(shè)部發(fā)布的 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》 （第三版） 。 項(xiàng)目建設(shè)單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料。 36 （ 4）安裝工程依據(jù)中國(guó) 工藝美術(shù)品制造行業(yè) 協(xié)會(huì)《設(shè)備制造行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)安裝工程概算指標(biāo)》的有關(guān)規(guī)定計(jì)算。 （ 2）安裝工程材料在定額基礎(chǔ)上，結(jié)合當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)現(xiàn)價(jià)進(jìn)行調(diào)整。 （ 3）項(xiàng)目開辦費(fèi)按工程建設(shè)投資（固定資 產(chǎn)投資） 和項(xiàng)目總投資規(guī)模確定。 （二）投資費(fèi)用分析 該 液壓三通 項(xiàng)目 建設(shè)投資由建筑工程費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)和其他費(fèi)用組成。 其他費(fèi)用 萬元。 土建投資估算 該 液壓三通 項(xiàng)目 土建工程包括生產(chǎn)車間、辦公室、職工宿舍、輔助車間、倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施（原料倉(cāng)庫(kù)和成品倉(cāng)庫(kù) ） 配套工程、圍墻、廠區(qū)道路及綠化等， 根據(jù)項(xiàng)目土建工程設(shè)計(jì)計(jì)劃，新建 土建工程總量約為 平方米，預(yù)計(jì)土建工程投資額為 萬元，詳見 表— 《 項(xiàng)目占地及土建工程投 資估算表 》。 固定資產(chǎn)投資估算表 單位：萬元 序號(hào) 工程或費(fèi)用名稱 估算價(jià)值 占固資 投資比例 建筑 工程 設(shè)備 購(gòu)置費(fèi) 安裝 工程 其它 費(fèi)用 合計(jì) 1 固定資產(chǎn)投資 % 建設(shè)工程投資 % 土建工程投資 % 設(shè)備購(gòu)置投資 % 其它工程和費(fèi)用 % 無形資產(chǎn) % 開辦費(fèi) % 預(yù)備費(fèi)用 % 基本預(yù)備費(fèi)用 % 38 序號(hào) 工程或費(fèi)用名稱 估算價(jià)值 占固資 投資比例 建筑 工程 設(shè)備 購(gòu)置費(fèi) 安裝 工程 其它 費(fèi)用 合計(jì) 漲價(jià)預(yù)備費(fèi) % 投調(diào)稅 % 建設(shè)期利息 % 2 固資投資總額 % 3 占固資投資比例 % % % % % 鋪底流動(dòng)資金估算 該 液壓三通 項(xiàng)目 流動(dòng)資金估算采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法， 根據(jù)測(cè)算，項(xiàng)目正常運(yùn)行年份需用鋪底流動(dòng)資金 為 萬元，詳見 表 — 《鋪底流動(dòng)資金估算表》。 工程建設(shè)投資（固定資產(chǎn)）投資 固定資產(chǎn)投資由建設(shè)投資和建設(shè)期利息組成，由于 該 液壓三通 項(xiàng)目 固定資產(chǎn)投資全部由項(xiàng)目承辦單位出資（自有資金），故建設(shè)期利息為零，所以， 該 液壓三通 項(xiàng)目 的固定資產(chǎn)投資額為： 固定資產(chǎn)投資 =設(shè)備投資 +土建工程投資 +安裝工程費(fèi)用 +其它費(fèi)用。 （三） 工程建設(shè)投資（固定資產(chǎn)）投資 設(shè)備投資估算 37 該 液壓三通 項(xiàng)目 計(jì)劃購(gòu)置和安裝生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備、環(huán)境保護(hù)設(shè)備共 26臺(tái)件（套），預(yù)計(jì)設(shè)備投資 萬元。 該 液壓三通 項(xiàng)目估算工程建設(shè)投資（固定資產(chǎn)投資）為 萬元，其中： 建筑工程費(fèi)用 萬元，詳見 表 — 《 項(xiàng)目占地及土建工程投資估算表 》。 （ 5）項(xiàng)目基本預(yù)備費(fèi)按規(guī)定計(jì)取。 其他費(fèi)用的計(jì)取 （ 1）建設(shè)單位管理費(fèi)依據(jù)《工程建設(shè)費(fèi)用定額管理辦法》計(jì)列。 （ 6）國(guó)家、部委、省、市等其他有關(guān)規(guī)定。 （ 2） 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) 、建設(shè)部關(guān)于發(fā)布《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定》和《關(guān)于工程建設(shè)其它費(fèi)用項(xiàng)目劃分暫行規(guī)定》。 根據(jù) 該 液壓三通 項(xiàng)目 工程設(shè)計(jì)各專業(yè)部門提供的設(shè)計(jì)圖紙和相關(guān)資料以及項(xiàng)目承辦單位提供的有關(guān)投資估算資料等。要對(duì)操作人員進(jìn)行嚴(yán)格考核，合格者方可上崗操作。 35 應(yīng)在試車前 1 個(gè)月左右時(shí)間內(nèi)，組織主要生產(chǎn)崗位的操作人員分期分批進(jìn)行理論培訓(xùn)工作，然后在到同類型、同規(guī)模工廠進(jìn)行實(shí)習(xí)操作訓(xùn)練，以便 于調(diào)試及生產(chǎn)之需要。 項(xiàng)目所需的部分高級(jí)管理人員由承辦單位調(diào)派任命，其余管理人員和技術(shù)人員從社會(huì)人才市場(chǎng)招聘，生產(chǎn)工人從當(dāng)?shù)丶夹．厴I(yè)生和高中畢業(yè)生中招收。 根據(jù)項(xiàng)目生產(chǎn)工藝要求和生產(chǎn)特點(diǎn)，生產(chǎn)期間實(shí)行每天三班工作制，每班工作時(shí)間為 8 小時(shí)，年工作日為 300 天，年操作時(shí)間為 7200 小時(shí)，其余時(shí)間為公休日和設(shè)備檢修日。 二、工作制度 根據(jù) 工藝美術(shù)品制造行業(yè) 的實(shí)際情況，結(jié)合先進(jìn)裝備特點(diǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行 《中華人民共 34 和國(guó)勞動(dòng)法》及 省、市 有關(guān)勞動(dòng)法律、法規(guī) 。 （二）節(jié)能效果分析 該 液壓三通 項(xiàng)目 為 ******投資咨詢有限公司 采用國(guó)內(nèi)先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，運(yùn)用先進(jìn)的自動(dòng)控制生產(chǎn)線，項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn) 30000 件 液壓三通 ，項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策。能源管理機(jī)構(gòu)人員配備完全符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、條例規(guī)定及要求。通過建立“目標(biāo)明確，責(zé)任落實(shí)，強(qiáng)化考核，獎(jiǎng)懲分明”的責(zé)任制體系，強(qiáng)力推進(jìn)節(jié)能工作的有效實(shí)施。 該 液壓三通 項(xiàng)目 實(shí)行能源三級(jí)管理，廠級(jí)設(shè)能源管理機(jī)構(gòu)，依法對(duì)公司能源管理工作負(fù)責(zé)配置和管理能源計(jì)量工具。在各工段的水、電、汽入口處安裝計(jì)量?jī)x表，加強(qiáng)能源計(jì)量管理工作，堅(jiān)決杜絕各種超額用能及浪費(fèi)的現(xiàn)象發(fā)生。 辦公及生活用水，選用節(jié)水水嘴等產(chǎn)品，節(jié)約水資源。采取分質(zhì)用水，一水多用中水回用，減少取水量和廢水排放量，提高水的重復(fù)利用率，推廣廢水資源化和“零”排放技術(shù)。 選用節(jié)能高效的設(shè)備，提高生產(chǎn)設(shè)備的負(fù)荷率，從提高設(shè)備負(fù)荷率方面來達(dá)到節(jié)能能源的目的。 主要設(shè)備和輔助設(shè)備之間相互配套。 提高連續(xù)化自動(dòng)化程度，降低勞動(dòng)強(qiáng)度，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率 。定期檢查隱蔽水管和內(nèi)部供水系統(tǒng)，避免不必要的排水、沖洗及溢水現(xiàn)象發(fā)生。 公司內(nèi)照明燈具配備使用。 優(yōu)化用電設(shè) 備的工作狀態(tài)，合理分配與平衡負(fù)荷，使用電均衡化，提高項(xiàng)目負(fù)荷率。 七 、電力節(jié)能措施 供、配電系統(tǒng)的節(jié)電措施。 電器設(shè)備選用新型節(jié)能產(chǎn)品，如自帶補(bǔ)償?shù)墓?jié)能電機(jī)、節(jié)能燈具等。項(xiàng)目建成后電力供應(yīng)是有保障的，項(xiàng)目所在地的電力公司已出具承諾，為項(xiàng)目提供電能的可靠保障。 項(xiàng)目綜合用能測(cè)算一覽表 序號(hào) 能源名稱 計(jì)量 單位 日消 耗量 年需 用量 折標(biāo)煤 數(shù)量 （ tce） 備注 1 電力 千瓦時(shí) 28 序號(hào) 能源名稱 計(jì)量 單位 日消 耗量 年需 用量 折標(biāo)煤 數(shù)量 （ tce） 備注 2 天然氣 萬立方米 3 熱力 百萬千焦 4 原煤 噸 5 洗精煤 噸 6 其它洗煤 噸 7 型煤 噸 8 原油 噸 9 汽油 噸 10 煤油 噸 11 柴油 噸 12 燃料油 噸 13 液化石油氣 噸 14 焦炭 噸 15 其他焦化產(chǎn)品 噸 16 煉廠干氣 噸 17 其他石油制品 噸 18 其它燃料 噸 標(biāo)煤 項(xiàng)目綜合能耗 注：折標(biāo)系數(shù)來源于《綜合能耗計(jì)算通則》 GB/T258920xx。 （ 2） 耗汽（柴）油：企業(yè)發(fā)電、運(yùn)輸車輛耗用燃料油。 四、 項(xiàng)目能源消耗種類和數(shù)量分析 （ 一 ） 主要耗能裝置及能耗種 類和數(shù)量 主要耗能裝置 該 液壓三通 項(xiàng)目 消耗的能源有電力、煤炭、汽（柴）油和水，主要用能情況如下： （ 1） 耗電： 液壓三通 的生產(chǎn)裝置 ， 各種輸送泵以及運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備驅(qū)動(dòng)電機(jī)的耗電 。 27 目前，我國(guó)已經(jīng)成為世界第二大能源生產(chǎn)國(guó)和第二 大 能源消費(fèi)國(guó)。 二、 設(shè)計(jì)依據(jù)及用能標(biāo)準(zhǔn) （ 一 ） 節(jié)能政策依據(jù) 《中華人民共和國(guó)節(jié)能能源法》 《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的若干意見》 《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)節(jié)能工作的決定》 《中國(guó)能源技術(shù)政策大綱》 《關(guān)于加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估和審查工作通知》 《節(jié)能減排綜合性工作方案》 《中國(guó)人民共和國(guó)節(jié)約能源法》 《工業(yè)企業(yè)能源管理導(dǎo)則》 《企業(yè)能耗計(jì)量與測(cè)試導(dǎo)則》 26 《評(píng)價(jià)企業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)則》 1 《用能單位能源計(jì)量器具配備和管理通則》 1 《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)節(jié)能工作的決定》 1《節(jié)約能源條例》 1 《產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整指導(dǎo)目錄》 1《重點(diǎn)用能單位節(jié)能管理辦法》 1《各種能源與標(biāo)準(zhǔn)煤的參考折標(biāo)系數(shù)》 （ 二 ） 國(guó)家及省、市節(jié)能目標(biāo) 《節(jié)能減排綜合性實(shí)施方案》（ 20xx 年） 我國(guó)節(jié)能主要目標(biāo)是：“ 十二五 ”期末，萬元 工業(yè)增加值 能耗下降到 噸標(biāo)準(zhǔn)煤，比“ 十一五 ”期末降低 20%左右，年均節(jié)能 %。在用電高峰季節(jié)安排設(shè)備大修，在日高峰時(shí)段安排設(shè)備檢修。 降低企業(yè)內(nèi)部線損，合理補(bǔ)償無功。 變壓器、電熱設(shè)備、照明器具等符合國(guó)家能效標(biāo)準(zhǔn)的節(jié)能型產(chǎn)品。開挖地面時(shí)，應(yīng)對(duì)開挖面灑水，可在一定程度上減少水土流失，建筑垃圾及棄土及時(shí)回填，采取上述措施后， 該 液壓三通 項(xiàng)目 產(chǎn)生的生態(tài)環(huán)境影響很小。通過 對(duì)施工、運(yùn)營(yíng)過程中所排污染物均實(shí)施一系列確實(shí)可行的污染防治措施，使污染物達(dá)標(biāo)排放，對(duì)受納環(huán)境的影響較小，符合 XX 市 污染物總 量控制目標(biāo)，符合清潔生產(chǎn)的要求。 各生產(chǎn)車間總平面設(shè)計(jì)符合清潔生產(chǎn)的要求。 廠區(qū)道路兩側(cè)種植高大喬木，并輔以草坪 。 五、廠區(qū)綠化工程 綠化在防止污染、保護(hù)和改善生態(tài)環(huán)境方面起著特殊的作用，它具有較好的調(diào)溫、調(diào)濕、吸灰、消音、降塵、減少噪聲、吸滯粉塵、美化環(huán)境、凈化環(huán)境、改善小氣候、提高空氣質(zhì)量等功能，是環(huán)境保護(hù)的重要措施之一。屬生產(chǎn)工藝需要又為環(huán)境保護(hù)服務(wù)的工程設(shè)施 。合理制定用料計(jì)劃按計(jì)劃進(jìn)料，合理安排材料進(jìn)場(chǎng)，隨用隨進(jìn)，不得在場(chǎng)外堆放施工材料，各種材料不得長(zhǎng)期占用場(chǎng)地，各種廢料必須及時(shí)處理。盡量縮小施 工范圍，各種施工活動(dòng)應(yīng)嚴(yán)格控制在施工區(qū)域內(nèi)。 （ 5）混凝土需要連續(xù)澆灌作業(yè)前，應(yīng)做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，將攪拌機(jī)運(yùn)行時(shí)間壓到最低限度。